隆回2012年4月财务分析.doc
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1、2012年4月财务分析隆回县支行会计部2012年4月隆回县支行紧紧围绕全年预算收入的整体目标,支行全体员工团结一致,公司业务平稳发展,信贷收入增长较快,但信贷业务、公司业务、储蓄利差三大主体收入均存在一定的欠产。现将2012年4月经营财务情况通报如下:一、各项业务预算收入完成情况(单位:万元)2012年1-4月共完成金融业务总收入820.90万元,完成计划进度的29.64%。欠产3.69个百分点,欠产102.43万元,相比去年同期增加279.9万元,增幅51.74%。2012年1-4月与2011年同期各项业务收入对比:(单位:万元)1-4月完成储蓄利差收入218.61万元 ,占总收入的26.6
2、3%,完成计划进度31.88%,欠产1.45个百分点,欠产9.94万元,比去年同期增加46.14万元,增幅26.76%。完成信贷收入405.74万元,占总收入的49.43%,完成计划进度26.96%,欠产6.37个百分点,欠产95.93万元,比去年同期净增178.13万元,增幅78.26%。完成公司业务收入116.97万元,占总收入的14.25%,完成计划进度32.49%,欠产0.84个百分点,欠产3.03万元,比去年同期净增49.19万元,增幅72.57%。完成其他业务收入79.58万元,(其中结算类业务收入32.48万元,理财类业务收入37.93万元,信用卡收入3.53万元,托管业务收入0
3、.21万元,代扣邮政税金5.43万元)占总收入的9.69%,比去年同期净增11.36万元,增幅20.73%。收入结构变化明显,信贷收入占比明显上升,其他业务收入占比下降显著。我行信贷业务收入任然是我行第一大收入增长点,且其占比与同期增长比列均高于全省平均水平,但是跟计划进度比任然欠产较多;与全省平均相比,我支行公司业务收入占比明显不足。各二级支行收入欠产明细表:2012年3月欠产明细表(单位:万元)储蓄收入公司收入信贷收入收入合计县支行-9.94-3.03-95.93-102.43城中11.120.00 -34.34-20.86金石桥-2.980.00 -5.69-6.77营业部-4.76-3
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