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1、 宁夏中北部土地开发整理重大工程项目 2009年 度 贺 兰 县 立 岗 镇 项 目 预 算 书 承担单位:宁夏中北部土地开发整理重大工程项目贺兰县建设指挥部编制单位:宁夏华维土地勘测设计有限公司编制日期:二00九年十一月 宁夏中北部土地开发整理重大工程 2009年 度 贺 兰 县 立 岗 镇 项 目 预 算 书 项目承担单位:宁夏中北部土地开发整理重大工程项目贺兰县建设指挥部(公章)预算编制单位:宁夏华维土地勘测设计有限公司项目负责人:姚建华 电 话:0951-3957562通讯地址:银川市西夏区怀远西路52号邮政编码:750021编制日期:二九年十一月审 定: 吴加敏审 查: 姚建华校 核
2、: 郭秀成编制人员: 郭秀成 代发强 孙婕文目 录预算编制说明11项目概况11.1地理位置11.2地貌类型11.3项目建设规模11.4投资预算11.5资金筹措11.6 投资进度计划12编制说明22.1预算编制依据22.2人工工资与材料价格32.3费用构成32.3.1工程施工费32.3.2设备费42.3.3其它费用42.3.4不可预见费53主要工程量53.1 平田整地工程53.2 灌溉与排水工程53.3 田间道路工程63.4 农田防护与生态环境保持工程64项目技术经济指标分析6预算编制说明1项目概况1.1地理位置项目区位于贺兰县立岗镇东北端,涉及立岗镇民乐、永华、永兴、通义4个行政村,北以拉沙沟
3、(贺兰与平罗交界)为界,南靠立京公路,西到惠农渠,东至黄河金岸西侧。地理坐标为东经1062835”-1063259”,北纬383827”-384155”。1.2地貌类型 项目区区域地貌类型属于银川平原,平原由西向东,由贺兰山山前洪积倾斜平原、冲洪积平原、冲湖积平原和湖积平原组成,东西开阔,宽46-57公里,呈南北向延伸的广阔平原。项目区地貌类型为黄河冲积平原二级阶地,地势平坦,呈带状展布于黄河西测沿岸。1.3项目建设规模项目建设规模3363.51ha,新增耕地面积127.9ha。 1.4投资预算本项目预算总投资5100.03万元,其中:工程施工费4381.97万元,占总投资的85.92%;设备
4、购置费54.98万元,占总投资的1.08%;其他费用563.08万元,占总投资的11.04%;不可预见费100.00万元,占总投资的1.96%。总投资构成详见表1.4。1.5资金筹措本项目总投资5100.03万元。1.6 投资进度计划本项目建设工期为10个月,2010 年1 月 2010 年10月。表1.4 投资预算汇总表 单位:万元序号工程或费用名称投资占比例(%)备注建设规模(hm2)3363.51合 计5100.03一工程施工费4381.9785.92占总投资1土地平整工程266.186.07%占工程施工费2灌溉与排水工程3507.0680.03%占工程施工费3田间道路工程210.094
5、.79%占工程施工费4农田防护与生态环境保持工程398.639.10%占工程施工费二设备购置费54.981.08占总投资三其他费用563.0811.04占总投资1前期工作费184.042工程监理费52.583竣工验收费131.464业主管理费95.005拆迁补偿费100.00四不可预见费100.001.96占总投资亩均投资(元亩)10112编制说明2.1预算编制依据(1)土地开发整理项目资金管理暂行办法(国土资发2000282号);(2)国家投资土地开发整理项目管理暂行办法(国土资发2000316号);(3)土地开发整理标准(TD/T1011-1013-2000);(4)财政部、国土资源部财建
6、2005169号文土地开发整理项目预算定额标准;(5)财政部、国土资源部财建2005169号文土地开发整理项目施工机械台班费定额;(6)编制办法及费用构成执行财政部、国土资源部财建2005169号文土地开发整理项目预算编制暂行规定;(7)关于宁夏中北部土地开发整理重大工程项目预算编制有关要求的通知(宁土整办发20096号);(8)项目立项批准文件;(9)项目规划设计图件及说明;(10)定额不足部分参考相关专业定额;(11)宁夏工程造价(2009第5期)。2.2人工工资与材料价格项目区地处十一类工资区,工资标准和地区工资系数根据土地开发整理项目预算定额标准确定。主要材料价格按照2009年宁夏工程
7、造价(2009第5期)执行。运杂费计算依据国家和地方颁布的公路运价和装卸搬运费的规定计算。水泥采用赛马水泥,砂石料在贺兰县的金山料场和甘沟料场采购。2.3费用构成本项目费用由工程施工费、设备费、其它费用(包括前期工作费、工程监理、竣工验收费、业主管理费)和不可预见费组成。2.3.1工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。a)直接费直接费用由直接工程费、措施费组成。1)直接工程费直接工程费由人工费、材料费和施工机械使用费组成。人工费:根据土地开发整理项目预算定额标准,人工费按技术等级分为甲类工和乙类工两类计取,包括基本工资、辅助工资和工资附加费。经计算:甲类:28.72元/工日,乙
8、类:17.46元/工日。材料费:包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费。材料消耗量参照土地开发整理项目预算定额标准,材料价格主要参考宁夏工程造价(2009第4期),部分材料价格参考当地提供材料预算价格。施工机械台班费:包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。施工机械台班费依据土地开发整理项目施工机械台班费定额。公式为:工程机械使用费=工程量定额施工机械使用费2)措施费措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。采用费率计算公式为:措施费=直接工程费措施费费率(%)。b) 间接费间接费用由规费、企业管理费组成
9、。规费,指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。包括工程排污费、工程定额测定费。企业管理费,指施工企业组织施工生产和经营活动所需费用。根据不同工程取费如下:表2.3-1 工程施工费序号工程类别计算基础间接费率(%)1土方工程直接费52石方工程直接费93砌体工程直接费74砼工程直接费65其它工程人工费56安装工程人工费65c)利润利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。根据土地开发整理项目预算定额标准,按直接费和间接费之和的3%计算。公式为:利润=(直接费+间接费)3%。d)税金税金指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加等。其取费基础为直接费、间接费及利润之和,综
10、合税率取为3.22%。2.3.2设备费设备费包括设备原价、运杂费、设备购置费主要用于购置水泵、闸门等设备。2.3.3其它费用其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费组成。a) 前期工作费前期工作费包括:土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标费和重大工程规划编制费等,按不超过工程施工费的6%计取。其取费基础为工程施工费,本项目取4.2%。1) 土地清查费按不超过工程施工费的0.5%计算,本项目取0.5%;2) 项目可行性研究费按工程施工费的0.3%0.5%计算,本项目取0.3%;3) 项目勘测费按不超过工程施工费的1.5%计算,本项目
11、取1.5%;4) 项目设计与预算编制费按工程施工费的1.6%2.4%计算,本项目取1.6%;5) 项目招标费按工程施工费的0.3%0.5%计算,本项目取0.3%b)工程监理费工程监理费是指承担单位委托具有工程监理资质的单位,按照国家有关规定进行全过程的监督与管理所发生的费用。工程监理费按工程施工费的1%1.5%计算,本项目按1.2%计取。c)竣工验收费竣工验收费指土地整理项目工程完工后,因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出。包括项目工程验收费、项目决算的编制与审计费,整理后土地的重估与登记费,基本农田补划与标记设定费等。根据土地开发整理项目预算定额标准,竣工验收费按不超过工程施工费
12、的3%计取。d)业主管理费指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。主要包括:项目管理人员的工资、补助工资、其它工资、职工福利费、公务费、业务招待费等。根据土地开发整理项目预算定额标准规定,业主管理费按不超过工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费和拆迁补偿费费用合计的2%计取。2.3.4不可预见费不可预见费按不超过工程施工费、设备费和其它费用之和的2%计算。3主要工程量3.1 平田整地工程经过规划设计,项目区平田整地总土方量为52.37万m3,其中挖方量为36.08万m3,回填土方为16.29万m3。3.2 灌溉与排水工程主要砌护砌护支、斗、农渠,修建生产桥、节制闸、涵洞
13、、渡槽、斗口、农口、农田口等建筑物23521座。3.3 田间道路工程本项目共修建田间道路25756m,生产道路476656m。3.4 农田防护与生态环境保持工程项目区共计种植1389亩,80.65万株树木。4项目技术经济指标分析本项目实施后新增耕地127.69公顷,新增耕地率3.8%。164 表1 土地开发整理项目总预算及分年度预算表编制单位:宁夏华维土地勘测设计有限公司 金额单位:万元类别项目名称项目地点项目类型及 建设规模(公顷)项目资金预算预计净增耕地面积(公顷)总预算分年度预算合计开发整理复垦合计中央 投资其他资金第一年第二年小计中央投资其他资金小计中央投资其他资金宁夏中北部土地开发整
14、理重大工程2009年度贺兰县立岗镇项目贺兰县立岗镇3363.513363.515100.035100.035100.035100.03127.69总计3363.513363.515100.035100.035100.035100.03127.69表2 预算汇总表项目名称:宁夏中北部土地开发整理重大工程项目2009年度贺兰县立岗镇项目 金额单位:元序 号工程或费用名称金 额(元)各项费用占总费用比例(%)(1)(2)(3)一工程施工费43819651 85.92%二设备费549810 1.08%三其它费用5630859 11.04%四不可预见费1000006 1.96%总 计51000326 1
15、00.00%表 3 工程施工费预算汇总表 项目名称:宁夏中北部土地开发整理重大工程 2009年度贺兰县立岗镇项目 单位:元序号定额编号分项名称单位工程量单价合价1 23456 第一部分 土地平整工程2661779 10305推土机推土100m33608265.46957780 10221运 土100m316291046.041703999 第二部分 灌溉与排水工程35070586 一灌溉排水工程28529674 1支渠砌护(D=300cm)m1507201.68 303932 10020土方开挖100m342.20 459.3219383 10334土方回填100m351.24 767.453
16、9324 30058砌护砼板100m33.7310 3397.5012676 40079渠道砼板预制100m33.7310 40834.01152352 40117砼板运输100m33.7310 9897.9336929 水2009-4082C20砼填缝100m31.078 33344.6435946 水2009-4297伸缩缝100m20.452 16199.817322 2支渠砌护(D=280cm)m3399 193 656729 10020土方开挖100m388.374 459.3240592 10334土方回填100m3108.768 767.4583474 30058砌护砼板100m
17、38.1389 3397.5027652 40079渠道砼板预制100m38.1389 40834.01332344 40117砼板运输100m38.1389 9897.9380558 水2009-4082C20砼填缝100m32.2898 33344.6476353 水2009-4297伸缩缝100m20.9726 16199.8115756 3支渠砌护(D=2.80m)m1129183.77 207473 10020土方开挖100m329.354459.3213483 10334土方回填100m39.41 767.457222 10344裁弯取直段压实土方(850m)100m317.00
18、580.039861 30058砌护砼板100m32.703 3397.509183 40079渠道砼板预制100m32.703 40834.01110374 40117砼板运输100m32.703 9897.9326754 水2009-4082C20砼填缝100m30.7606 33344.6425362 水2009-4297 伸缩缝100m20.3231 16199.815234 4支渠砌护(D=240cm)m7499 177 1323701 10020土方开挖100m3149.980 459.3268889 10334土方回填100m3172.477 767.45132367 30058
19、砌护砼板100m317.2487 3397.5058602 40079渠道砼板预制100m317.2487 40834.01704334 40117砼板运输100m317.2487 9897.93170726 水2009-4082C20砼填缝100m34.6684 33344.64155666 水2009-4297伸缩缝100m22.0443 16199.8133117 5 支渠砌护(D=2.40m)m2917178.81 521586 10020土方开挖100m358.34 459.3226797 10334土方回填100m365.41 767.4550199 10344裁弯取直段压实土方(
20、500m)100m313.75580.037975 30058砌护砼板100m36.7095 3397.5022796 40079渠道砼板预制100m36.7095 40834.01273976 40117砼板运输100m36.7095 9897.9366410 水2009-4082C20砼填缝100m31.816 33344.6460554 水2009-4297 伸缩缝100m20.795 16199.8112879 6支渠砌护(D=200cm)m8223150.55 1237984 10020土方开挖100m3156.237 459.3271763 10334土方回填100m3172.68
21、3 767.45132526 30058砌护砼板100m315.7994 3397.5053678 40079渠道砼板预制100m315.7994 40834.01645153 40117砼板运输100m315.7994 9897.93156381 水2009-4082C20砼填缝100m34.4294 33344.64147697 水2009-4297伸缩缝100m21.9004 16199.8130786 7支渠砌护(D=160cm)m5586142.29 794833 10020土方开挖100m397.76 459.3244903 10334土方回填100m3111.72 767.458
22、5740 30058砌护砼板100m310.332 3397.5035103 40079渠道砼板预制100m310.332 40834.01421897 40117砼板运输100m310.332 9897.93102265 40005现浇C20砼100m30.7873 37644.8529638 水2009-4082C20砼填缝100m31.6496 33344.6455005 水2009-4297伸缩缝100m21.252 16199.8120282 8支渠砌护(D=140cm)m3841135.66 521083 10020土方开挖100m357.62 459.3226466 10334土
23、方回填100m369.14 767.4553061 30058砌护砼板100m37.1046 3397.5024138 40079渠道砼板预制100m37.1046 40834.01290109 40117砼板运输100m37.1046 9897.9370321 水2009-4082C20砼填缝100m31.325 33344.6444182 水2009-4297伸缩缝100m20.7905 16199.8112806 9B=3m,L=1.4mm2000252.13504258 10020土方开挖100m330.00 459.3213780 10334土方回填100m318.00 767.45
24、13814 30058砌护砼板100m31.340 3397.504553 40079渠道砼板预制100m31.340 40834.0154718 40117砼板运输100m31.340 9897.9313263 30018浆砌石砌护100m317.097 22355.54382213 水2009-4082C20砼填缝100m30.616 33344.6420540 水2009-4297 伸缩缝100m20.085 16199.811377 10支渠砌护(D=120cm)m2430124.17 301728 10020土方开挖100m331.59 459.3214510 10334土方回填10
25、0m336.45 767.4527974 30058砌护砼板100m34.1555 3397.5014118 40079渠道砼板预制100m34.1555 40834.01169686 40117砼板运输100m34.1555 9897.9341131 水2009-4082C20砼填缝100m30.786 33344.6426209 水2009-4297伸缩缝100m20.500 16199.818100 11支渠砌护(D=100cm)m162192.84 150496 10020土方开挖100m316.21 459.327446 10334土方回填100m319.45 767.4514927
26、 30058砌护砼板100m32.0743 3397.507047 40079渠道砼板预制100m32.0743 40834.0184702 40117砼板运输100m32.0743 9897.9320531 水2009-4082C20砼填缝100m30.343 33344.6411437 水2009-4297伸缩缝100m20.272 16199.814406 12支渠砌护(D=80cm)m1652 79.76 131757 10020土方开挖100m311.564 459.325312 10334土方回填100m316.520 767.4512678 30058砌护砼板100m31.837
27、2 3397.506242 40079渠道砼板预制100m31.8372 40834.0175020 40117砼板运输100m31.8372 9897.9318184 水2009-4082C20砼填缝100m30.309 33344.6410303 水2009-4297伸缩缝100m20.248 16199.814018 13斗渠砌护(D=140cm)m1807135.66 245134 10020土方开挖100m327.11 459.3212452 10334土方回填100m332.53 767.4524965 30058砌护砼板100m33.3423 3397.5011355 40079
28、渠道砼板预制100m33.3423 40834.01136480 40117砼板运输100m33.3423 9897.9333082 水2009-4082C20砼填缝100m30.623 33344.6420774 水2009-4297伸缩缝100m20.372 16199.816026 14斗渠砌护(D=120cm)m20661124.17 2565457 10020土方开挖100m3268.593 459.32123370 10334土方回填100m3309.915 767.45237844 30058砌护砼板100m335.3317 3397.50120039 40079渠道砼板预制10
29、0m335.3317 40834.011442735 40117砼板运输100m335.3317 9897.93349711 水2009-4082C20砼填缝100m36.684 33344.64222876 水2009-4297伸缩缝100m24.252 16199.8168882 15斗渠砌护(D=100cm)m11938 92.83 1108201 10020土方开挖100m3119.380 459.3254834 10334土方回填100m3143.256 767.45109942 30058砌护砼板100m315.2763 3397.5051901 40079渠道砼板预制100m31
30、5.2763 40834.01623793 40117砼板运输100m315.2763 9897.93151204 水2009-4082C20砼填缝100m32.5230 33344.6484129 水2009-4297伸缩缝100m21.9999 16199.8132398 16斗渠砌护(D=80cm)m1480677.38 1145632 10020土方开挖100m388.836 459.3240804 10334土方回填100m3111.045 767.4585221 30058砌护砼板100m316.4660 3397.5055943 40079渠道砼板预制100m316.4660 4
31、0834.01672373 40117砼板运输100m316.4660 9897.93162979 水2009-4082C20砼填缝100m32.7666 33344.6492251 水2009-4297伸缩缝100m22.2260 16199.8136061 17农渠砌护(全UD=40cm)m21833544.68 9754300 10020土方开挖100m3873.34459.32401143 10334土方回填100m3982.51 767.45754027 30058砌护砼板100m3143.6414 3397.50488022 40079渠道砼板预制100m3143.6414 408
32、34.015865454 40117砼板运输100m3143.6414 9897.931421753 水2009-4082C20砼填缝100m314.9387 33344.64498126 水2009-4297伸缩缝100m220.1098 16199.81325775 18开挖支沟m41411 75 3103863 10203土方开挖100m33135.12200.48628529 10041人工修坡100m3536.56 106.7157256 补柳桩草土护坡m17400 138.972418078 19开挖斗沟m58426 41.11 2401751 10203土方开挖100m31752
33、.78200.48351397 10041人工修坡100m3330.70 106.7135289 补柳桩草土护坡m14500 138.972015065 20开挖农沟m2395365.511320274 10020土方开挖100m32874.41 459.321320274 2140190进口段渠道砼板拆除100m345.81 2504.39114726 2230069进口段渠道浆砌石拆除100m36.13 3768.6823103 2330017进口段渠道浆砌石护坡100m31.65 22774.6737573 2430018进口段浆砌石基础及护底工程100m32.42 22355.5454
34、100 二建筑物工程23518 6540912 1生产桥座55328141 (1)3.54m生产桥座21 9734.57 204426 10020土方开挖100m38.40 459.323858 10334土方回填100m34.62 767.453546 40076预制C20砼桥板100m30.777 47547.6036944 30058安装C20砼桥板100m30.777 3397.502640 40041C15砼台帽100m30.113 38300.514328 40117砼桥板运输100m30.777 9897.937691 40159钢筋制安t5.676262.5535509 300
35、18浆砌石基础及护底工程100m32.965 22355.5466284 30016浆砌石护坡工程(平面)100m30.8127 22490.7018278 30017浆砌石护坡工程(曲面)100m31.113 22774.6725348 (2)2.54m生产桥座11 4018.82 44207 10020土方开挖100m31.10 459.32505 10334土方回填100m30.77 767.45591 40076预制C20砼桥板100m30.158 47547.607513 30058安装C20砼桥板100m30.158 3397.50537 40041C15砼台帽100m30.026 38300.51996 40117砼桥板运输100m30.158 9897.931564 40159钢筋制安t2.090 6262.5513089 30018浆砌石基础及护底工程100m30.308 22355.546886 30017浆砌石护坡工程(曲面)100m30.550 22774.6712526 (3)24m生产桥座10 3593.50 35935 10020土方开挖100m31.00 459.32459 10334土方回填100m30.56 767.45430 40076预制C20砼桥板100m30.128 47547.606086 30058
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