【工作计划】20XX年财政票据使用管理自查报告.docx
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1、第 1 页 20XX 年财政票据使用管理自查报告 特征码 LxfKWKXKvISGOFJWOtCJ 一分钱,并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏, 上墙公示,同时在“区非税网”中公示,接收执收单位和群众 的监督。票据工本费收入 6.8 万元,全部上缴到区级国库。 对于一些临时用票的单位,我们按临时用票规定程序进行了审 批,如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票 等。 执收单位已领用的空白旧版票据,我办在对用票单位进行年检 年查时,剪掉了票据号码,以废票的形式予以了缴销。 三是严格把好票据核销环节。 票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要 把握好了三个方面:
2、首先,划分部门责任,即明确物价部门负 责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核,财 政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政 专户金额进行核实,财政票据核销工作细化到了每个执收单位 的每本每份票据,各个执收项目金额都一一记录在册,从而改 变票据核销时“只销不核”的做法;其次,对重点收费单位 (票据使用量大的单位) ,我们结合日常稽查工作,将票据缴销 第 2 页 工作前移到执收单位,既提高了工作效率和服务质量,又方便 了执收单位,得到了执收单位的一致好评,如共上门核销票据 多本、10 万多份,核销金额达 3600 多万元; 再次,对执收单 位长、短票据,我们要求财政票据管
3、理员及时查明原因,划分 责任,分别处理:属操作技术上的差错,与执收单位核对后及 时予以纠正,属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情 况,则要求执收单位责任人写出书面材料,详细说明情况,经 执收单位签署意见,并登报申明作废,登报资料和情况说明一 并报我办存档,按程序给予核销。 四是妥善进行了票据销毁,做到了有档可查。已废止的旧票, 我们的做法是:对尚未出库的空白废止票据,我办票管员造具 了清册,经过监销员一一核对后,进行了销毁处理;对于用票 单位购领后未使用的废止票据,在日常的的票据核销和年检年 审时核销了单位购领数,并剪掉票据号后退执收单位保存;对 于超过五年的票据存根,由执收单位提出销毁
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