2010年第3季度招商地产深圳地区观澜项目部生产经营计划执行情况汇报.ppt

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1、,招商地产深圳地区观澜项目部 生产经营计划执行情况汇报 2010年第3季度,，,汇报提纲(观园),一、项目概况 二、项目第三季生产经营情况 三、项目第四季生产经营计划 四、项目成本执行情况 五、项目目标执行情况及应对措施 六、项目管理能力提升 七、项目第四季度重点工作安排,一、项目概况,容积率1.5,限制指标90/95,2、观园参建单位 建设单位： 深圳招商房地产有限公司 设计单位： 深圳大学建筑设计研究院 监理单位: 深圳市首嘉工程顾问监理有限公司 总包单位: 北区 中建二局第三建筑工程有限公司 南区 深圳市罗湖建安建筑安装工程有限公司 铝合金门窗栏杆:深圳市蛇口建筑安装工程有限公司 基础单

2、位: 汕头达濠 土方单位: 西部城建,2,27,1,3,5,6,7,71,8,9,10,111,112,113,114,12,13,15,16,17,18-1,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,41,40,39,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,幼儿园。,入口商业。,社区文化中心。,门诊部。,社区服务。,商铺。,4、观园经济指标,一期,一期,二期,核心别墅区,核心别墅区,多层区

3、,多层区,一期： 总建筑面积：149632.39平方米 （计容103603.01，不计容地下室46029.38） 高层住宅：60198.5平方米 低层住宅：25484.51平方米 商业面积：4000平方米 幼儿园： 3700平方米 门诊部： 3000平方米 社区文化中心：6000平方米 小区综合服务站：1100平方米 垃圾收集站：60平方米 公共厕所： 60平方米 二期： 总建筑面积：124965.67平方米 （计容121032.96，不计容地下室3932.71） 住宅：118617.99平方米,5、招商观园合拼户型汇报,高层住宅：130859平方米 多层住宅：19314平方米 低层住宅：54

4、127平方米,一期：A.核心展示区 红色 (含会所) 面积按合拼后 B.别墅区 深红色 共 4 栋 13 套 单套面积 352.1 C.TH区 浅红色 共 21 栋 82 套 单套面积 257.3 D.高层区 蓝色 共 21 栋 504 套 单套面积 119.4 二期：B.别墅区 深红色 共 5 栋 15 套 单套面积 352.18 C.TH区 浅红色 共 24 栋 94 套 单套面积 256.4 D.高层区 蓝色 共 7 栋 434 套 单套面积 164.02 E.多层区 浅紫色 共 1 栋 104 套 单套面积 178.8 ,二、生产经营部分(第3季经营目标完成情况) A表 节点完成率为6

5、7%,观园现场形象进度 1、27栋样板房9月17日落架完成,9月17日完成落架,2、展示别墅区形象进度,9月20日完成,9月20日完成,3、会所形象进度,9月15日完成外立面,3、会所形象进度照片 会所一层 会所二层,10月1日完成,4、展示区形象进度照片 南区入口,9月30日完成,4、展示区形象进度照片,10月1日完成,5、高层形象进度照片,北区高层10月10日完成封顶,南区高层8月8日完成封顶,三、项目第4季度节点(10-12月),四、观园成本执行状况,成本总结： 1、本项目总成本195834.97万，目前已经发生164338.92万元预计能够控制在成本总目标内。 2、总包单位不断对工程量

6、清单缺漏提出要求,目前总包单位正将该情况上报成本管理部。 3、8月1日新交规以后,材料张幅较大,政策性影响对成本造成不利影响。 4、总平景观工程的成本管控需精细化管理，避免成本严重超标。,观园动态成本执行状况,北区累计完成工作量(2010年1-8月),南区累计完成工作量(2010年1-8月),五、项目目标执行情况: 目标执行情况(一),8月10日观园南区进度： 高 层比总体计划滞后30天； 低 层比总体计划滞后25天；,9月15日观园南区进度： 高 层比总体计划滞后25天(抢回5天)； 低 层比总体计划滞后20天(抢回5天)；,10月10日观园南区进度： 高 层高层砌体完成，外墙抹灰最快完成4

7、层，内墙抹灰最快完成8层。（外墙抹灰滞后,但计划在可控之中） 低 层比总体计划滞后预计60天；但不在关键线路,能满足项目整体进度要求。,目标执行情况(二),9月15日观园北区进度： 高 层除8栋外进度正常（8栋滞后15天左右）； 低 层11栋提前60天，12、13栋比总体计划滞后30天；,8月10日观园北区进度： 高 层比总体计划提前20天（8栋正常）； 低 层总体基本正常,但12、13栋比总体计划滞后30天(不在关键线路,不对总工期有影响)；,10月10日观园北区进度： 高 层10月10日结构封顶(8栋滞后15天)； 低 层除12、13栋外其余结构基本封顶，低层、多层砌体开始（12、13栋预

8、计10月底封顶,低层不在关键线路上)；,目标执行情况(三),8月10日观园展示区进度： 会 所比总体计划滞后10天； 样板房比总体计划滞后10天； 展示区总平按计划完成；,9月14日观园展示区进度： 会 所正常； 样板房正常； 展示区总平按计划完成；,10月10日观园展示区进度： 会 所完成； 样板房完成； 展示区总平完成；,1、南区全部人员692人,北区全部人员686人，劳动力不足。 2、钢筋、模板、抹灰和外墙干挂石材工人劳动力不足，人员不稳定,且外墙干挂石材供应不足。 3、人工费上涨幅度过大，原劳务班组签订的合同工价低，班组老板不愿投入增加人员。 3、原各分包工程（电梯、消防、燃气等）、甲

9、供材纳入总包范围后，施工单位对此分包工程管理经验不足，设备、材料计划不能满足现场进度要求。 4、施工单位现场管理资源投入不足，管理人员不足，管理效率不高。,施工单位内部管理面临的主要问题,施工单位生产进度问题的主要原因,一、新交规导致的材料价格上涨： 二、泥石流地质灾害导致材料进场时间滞后； 三、广州亚运会导致该区域人工费上涨幅度过大，深圳地区劳动力被吸引而流失； 四、8/9月连续暴雨天气导致现场施工受到较大影响； 五、施工单位纠缠于工程量清单严重错漏项，涉及的金额较大，导致工作积极性不足，其施工单位高层存在一定的抵触情绪。,项目部应对的主要措施(一),一、重要节点采取“人盯人”管理。（如会所

10、、样板房、展示通道等） 1、项目部主要领导盯施工单位、监理单位负责人； 2、项目现场主管盯施工单位项目经理和总监； 3、项目专业工程师盯施工单位施工员和监理工程师； 4、根据工作面划定专人跟踪、推进。,项目部应对的主要措施(二) 二、专项“老大难”问题通过召开现场会推进。 1、北区劳动力(钢筋工、木工)严重流失问题，项目部组织多 次现场会落实合同节点时间，目前现场进展有所改善。 2、南区外墙干挂石、泥工劳动力严重不足问题，项目部 先后 组织多次现场会落实合同节点时间。但施工单位以工程量清单 问题为由，进度会受到一定影响。 3、对于电梯采购项目部组织成本部、采购部与总承包单位多 次谈判，目前有所

11、进展。 4、对于入户门、人防等过低报价问题，项目部严格按照合同 条款执行。 5、对于新交规引起的材料上涨问题，需要成本部及时推进。,项目部应对的主要措施(三) 三、分工细致、所有工作均责任到人。 1、按三级跟踪处理原则：项目部总经理主要解决总包单位领导问题，项目部人员主要解决施工单位项目部问题，监理配合甲方主要解决现场落实情况并逐日反馈。 详见附件： 1、2010年8月份工作计划； 2、2010年9月份工作计划； 2、工作计划按指令单形式帮助施工单位分包工程单位管理、进度管理，提高其管理效率。 详见附件： 招商观园重点8月份计划指令单. 招商观园为落实“大干100天”的目标事宜指令单. 关于观

12、园南区10月1日-10月7日工作安排021.,六、管理能力提升行动： A、2009年1月29日,项目部组织监理及两家总包负责人召开首次质量预控会议。 附件A-招商观园项目管理预控研讨会会议纪.doc,B、2010年3月1日,项目部组织监理及两家总包负责人召开观园防水专项提升措施会议。 附件B招商观园项目防水工程专题研讨.doc,C、工地安全文明措施 附件C招商观园防洪排涝方案.ppt,D、2010年5月19日项目部邀请运营管理中心在观园北区总包办公室召开质量提升专题会议。 附件招商观园质量提升行动ppt（100328）.ppt,七、第四季度重点工作安排：,1、每月组织监理,针对总包单位的无理行为提高警惕及进行预 防,降低风险,继续加强与总包单位的日常沟通。 2、项目部全体人员采用“层级人盯人”战术,协同监理,推进总包 单位的施工进度。 3、着手制订项目各项专项验收计划,逐项检查及及早暴露问题, 并解决问题。,七、第四季度重点工作安排：,4、抓紧规划面积总平调整备案工作,按营销节点办理预售查丈 工作。 5、重点推进南北区砌体、外立面进度工作。确保在第四季度南 区外立面基本全部完成。 6、配合精景部,对南北区总平以及高层公共大堂装修工作。 7、协助营销做好预售各项配合及准备工作。,谢 谢！,