2019【培训课件】年长沙市财政资金绩效 自评工作开展培训资料.ppt
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1、2017年长沙市财政资金绩效 自评工作开展培训资料,http:/ 1.财政支出绩效报告(提纲) 2. 附件1:专项资金自评表 3. 附件2:自评价评分表 4.项目支出明细账 上述电子档请发送至主管处室邮箱及,上述文件请以“单位简称+项目简称+项目金额(万元)”命名,如财政支出绩效报告(好佳公司酱油多菌项目30万元),“附件1:佳佳公司酱油多菌项目30万元专项资金自评表”等。,http:/ 1、根据长沙市科技局反馈后修改的版本打印四套。 2、支撑材料(一份)请按照指标顺序排列好(无需装订成册),支撑材料具体请见下一页PPT。 说明:25万元以上项目为资料审核+现场审核;20万元项目资料审核。,h
2、ttp:/ 2、项目管理制度、财务制度、专项资金管理制度未设立或不完善(补充完善) 3、制定了相关的管理制度,但是未按制度规定执行,或者制度执行了几年,未根据实际情况进行完善 4、资金使用或管理不到位。如未直接通过银行转账给施工单位,先支付给报账员,由报账员转账给施工方,未提供报账员转账单据(补充说明),或者直接转账给个人。 5、未按规定办理交竣工验收,如验收参与人员不合规或竣工验收不及时等。,http:/ 7、项目支出审批不严、附件不规范,存在白条抵库现象(对项目支出的原始凭证开展自查)。 8、项目自筹资金未足额到位 9、项目预期目标未达成或者无成果性证明材料 10、部分竞争性项目未实行专家
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