【工作计划】企业采购员工作计划报告.docx
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1、第 1 页 企业采购员工作计划报告 特征码 FdinEdRQSDbbFGrEHTah 【篇一】 一、寻价 (一)明确原材料采购要求 1、根据具体使用 确认要求: (1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产 品的型号、技术参数、材质等); (2)提出部门提出物料要求,采购根据采购小样,试产后再 由提出人确认物料具体要求(针对不明 确物料需求的情况)。 2、采购人员整理原材料采购要求,供后续采购提供依据, 如有更改生产及时通知采购部门。 (二)供应商的开发 1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料,至 第 2 页 少寻找 3 家以上的供应商;电话或 QQ、旺旺与这些供应商或承
2、包商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等,必要时 可要求寄样品以供我们测试; 2、初步比较后找相对合适的 3 家(或以上)作实质性的沟通 (对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估), 通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成寻价格表 ,并 依此作为选用供应商的依据。 3、跟踪样品到货及使用情况; 4、各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等; 5、初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应 商或加工商,如仍存在问题要求其限期改善,直至达到我方的 标准。 二、采购过程的实施 (一)采购申请: 1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请,经 主管部门经理批准后
3、交采购部经理确认签收;采购人员制作采购 计划并根据要求进行供应商选择与实施采购; 2、办公、生活用品由行政部门提出申请,经主管部门经理 批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购); (二)采购实施: 1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单,经采购 经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合 第 3 页 同)签章确认后回传,采购人员核对型号、数量、价格、到货日 期等、 ,确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货,采 购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况; 2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借 支现金,直接到市场购买,月用量)大的物料应找好一两家合
4、适 的商家固定供应。 (三)采购跟进: 1、所有采购单(购销单)都应汇总到采购计划表上,以 便统一管理; 2、采购交期应及时做好采购计划表中的供应商交货进度 表 ,依此作为跟进交货和沟通的依据; 3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量,对 于坏料立即退货、少料要求补料; 4、仓库每天 4:30 点前把订单物料入库单交一联到采购部, 采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上,以备查 询。 与及时跟进。 (四)采购财务管理 1、采购寻价表里了解发票与付款信息,跟踪订单的付款及 发票到司情况,并及时做记录; (五)供应商管理: 1、在采购整个过程中及时录入采购计划表中的供应 第 4
5、页 商评价表; 2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、 服务等多方面进行评估,具体见目录; 3、按评估结果对供应商进行分类(分 A、B、C、D 四级): A 类为优秀,B 类为合格,C 类为免强合格, D 类为不合格; 4、对 A 类供应商保持良好的和作关系;对 B 类供应商要加 强沟通;对 C 类供应商要求限期改善;对 D 类供应商予以取消, 终止合作关系 5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。 三、采购工作整理 (一)原材料采购要求:根据技术人员、要求人员、采购人 员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细,并及时更 新; (二)寻价表:整理过程中所有了解的信息
6、; (三)采购计划表:从提出物料需求到供应商管理所有需要 了解的信息的整理; (四)供应商管理目录:供应商的具体信息、供货情况、服 务情况汇总; (五)采购合同及相关单据:及时汇总到采购计划表中,并 按月份整理好; 采购部注意事项: 第 5 页 1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求,并要要 求相关人员签字确认,避免料到、款付后物料不可用浪费; 2、采购人同随时跟进样品的使用情况,并及时反馈到供应 商处。 3、采购人员之间随时查看相关表格,撑握采购情况,完善 工作进度; 【篇二】 申请 1)请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,可行 或必要时,应给出推荐的供应商及价格。 2)请购人
7、应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。 批准 对采购申请单 PR 的批准 对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准: 所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字; 所有 IT 设备的采购申请单必须有 IT 经理的核准; 所有采购申请单必须有财务主管的签字,作为预算、税务、 现金流量管理的需要; 任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营 运部负责人批准和签字。 签字流程图: 请购人-?请购人部门经理-?采购人-?采购人部门经理- 第 6 页 总经理 采购人员只有在取得核准的采购申请单后,才可实施采购。 对采购订申 PO 或合同的申请 采购订单 如果采购人需要采购订单,采购人
8、可凭已核准的采购申请 单,向财务部申请打印采购订单,并由部门经理签字确认后发 给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认,以保证该 订单的有效性。 产品及生产物料 PO 的保存者,应注意该 PO 为公司保密级别 较高之文件,未经授权者不可查阅。 合同 如果采购人需要合同,需要公司副总裁以上的人员在合同 文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公 司法律顾问核对。 报价及磋商 物品及服务采购 在任何可能和适用的情况下,采购员应根据下列原则就相 同层次的物品或服务取得不同的报价: 采购金额最少报价数量 小于 RMB5001 小于 RMB2000,大于 RMB10002 第 7 页 大
9、于 RMB20003 采购员在同供应商进行磋商后,应作好比较记录,主要考 虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要 的情况下,采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。 在货物及服务质量相同的情况下,原则上选择报价最低的 供应商,只有在特殊情况下,如价低者品质有问题,方可选择 报价较高的供应商,但必须详细说明原因,以便日后参考。 分供方的开发及选择(仅适用于产品及生产物料采购) 由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清 单,将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方,并经质量 保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。 如果是初选的供应商,只有在生产部质量人员、开发部进
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