物控部管理说明书081020.ppt
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1、,物控部工作说明书,一. 职责与管理项目.P1 二. 部门组织结构图.P2 三. 部门工作流程图.P3 四. 业务说明书P4 (具体内容P5P16),目 录,部门: 物 控 部 日期: 2008年10月30日,三.物控部工作流程图,3/16,营销中心,合同评审,财务部,采购部,生产任务单,物料清单,年度销售计划,生产进度表,年度物料需求计划,物料需求计划单,确认库存,物料需求计划单,备料、发货,来料收货、送检,来料检验,写来料批号归位,入库单/退货红票,台帐(物料卡)入库,在库保管,出库单,台帐(物料卡) 出库,盘点报表,月结报告,进厂检验标准,领料、签单,生 产,年度物料采购计划,订货合同,
2、退货,核算、付款,核 算,跟催到货进度,研发中心,器件&电源事业部,物控部,NG,OK,NG,OK,物控部与相关部门工作流程图如下:,3. 年度物料需求计划,8/16,制定年度物料需求计划的目的:,给公司财务成本预算提供数据,指导库存数量合理化控制,做为填写日常物料需求计划单的参考标准。,制定年度物料需求计划需要的数据:,营销中心 年度销售计划(各种产品每个月的计划销售数量) 研发中心 各类产品物料清单(主要材料单位用量) 物控部 上一年各类材料出库数量、金额(安全库存参考用) 物控部 上一年年底材料结存报表(平均单价),年度物料需求计划制做方法:,依据产品物料清单将年度销售计划各类产品所需原
3、材料分解, 计算出各类材料的需求数量. 用上一年材料的平均采购单价乘以需求数量算出需求金额. 结合上一年各种材料每月领用情况和各月销售计划数量将年 度物料需求数量、金额分解到每个月.,制定年度物料需求计划业务流程图:,年度物料需求计划应体现的内容:,各种原材料每个月需求数量、金额. 各种材料安全库存数量. 各种材料最大库存标准.,9/16,填写物料需求计划单的目的:,通知采购部及时按需订货,必免勾通失误造成的订货不及时和订错货现象发生,做为采购部与供应商订货的依据凭证。,填写日常物料需求计划需要的数据:,营销中心 生产任务单(产品型号及投产数量) 研发中心 产品物料清单(主要材料单位用量) 物
4、控部 物料收发存台帐(物料在库数量) 采购部 物料采购周期表和超订批量标准(按标准填单),日常物料需求计划单的填写方法:,及时确认在库数量,在库少于完全库存标准时及时填写物料 需求计划单订货. 每天确认生产任务单产品投产数量,按产品物料清单核算材 料需求数量,实际库存数量减掉需求数量少于安全库存时马 上填写物料需求计划单订货. 物料需求计划单需完整填写需要采购物料的名称、规格、单 位、数量、参考单价、要求到货日期等信息,并由计划员、 审核人、批准人签字后交给采购员. 订货数量和要求到货日期参照采购部提供的最小订货批量和 采购周期表填写.,填写日常物料需求计划业务流程图:,4. 日常物料需求计划
5、,5. 收货、送检,10/16,供应商来料方式:, 送货上门 到货运站或供应商处提货 司机购买,收货、送检业务流程图:,送货单填写要求,交验单填写要求,来料批号标识方法,入库归位注意事项,入库登帐, 要完整填写来料日期、供应商名称、物料名称、型 号、单位、 数量、单价、金额等信息。 要有收货人、经手人和财务接单人签字后做帐并保存。, 理货员要完整填写交验日期、材料名称、供货方、采购人、 规格型号和数量等信息后交给检验员。 检验人员将检验结果、处理意见填写并签字后反还给理货员。, 对主要材料在归位前需标识来料批号,注明厂家及来料日期。 如08年11月17到山东赛特供应的漆包线标识为“Q-S-08
6、1117”。, 注意先进先出,将旧库存放在外面以便先用。 标识向外,注意整齐摆放,不要超高。, 仓库建立两种帐对物料收发存做记录,是手工台帐和电脑帐。 电脑台帐要按物料规格准确录入数量、单价。 按供应商分类对每一批来料做记录,以便和供应商对帐。,6. 进厂质量检验,11/16,物料进厂质量检验工作由原品保部转到物控部负责,依据研发中心提供的检验标准对供应商来料品质进行判定,并对各供应商来料检验结果完整记录,计算出供应商来料合格率,以便给采购部评定合格供应商提供数据。,原材料进厂检验业务流程图,按标准检验并记录,来料质量问题反馈报告,供应商质量改善结果确认,检验人员主要职责,要求和注意事项,检验
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