【工作计划】公司财务审计部工作及明年工作思路.docx
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1、第 1 页 公司财务审计部工作及明年工作思路 特征码 JqMBxsKtOgNBneYvPeoY 一、主要工作目标完成情况 (一)财务审计部主要目标完成情况 ,财务审计部深入探索工作新思路、新方法,充分调动部门人 员的工作积极性,在发挥内部审计职能作用的同时,促进了公 司财务规范化管理。全年开展审计工作 14 项,其中专项审计 2 项,离任审计 10 项,后续审计 1 项,效绩考核审计 1 项( 涉及高管 40 名,出具指标 602 个。通过努力,全年实现了对 17 家公司财务管理工作的审计,覆盖率达到 90%。 (二)团队建设工作 ,财务审计部引进新人 4 名,在项目实施中实行新、老搭配组 合
2、,大胆启用年轻人负责相关项目,加快新人的成长及胜任能 力的培养,目前 3 人已经能够承担项目负责人工作。同时,沿 用日常项目培训和集中培训两种方式,组织部门内部培训 9 项, 共计 50 课时,包括内审工作经验的分享及内审知识的学习等, 明确工作重点,探讨审计方法,提高财务审计人员的专业素质。 第 2 页 (三)规范化建设工作 1、制定后续审计办法,为审计工作的开展建立标准 为规范后续审计工作,提高审计发现问题整改的质量和效果, 保证审计成果的利用,财务审计部于起草编制了后续审计实 施办法 ,并通过了执委会审批,实现后续审计工作的制度化、 规范化。 2、执行财务审计工作规范 ,修订审计程序,促
3、进审计工作 程序化、标准化 ,财务审计部根据财务基础专项检查工作,对财务基础审计程 序进行四次修订,对出纳、会计等不同岗位共梳理出审计程序 90 条;其次,依据财务审计工作规范 ,对主要的审计档案 资料格式进行了规范,要求审计人员对审计项目从立项到案卷 终结严格保存相关资料,做到有据可查,沉淀审计经验和方法, 降低审计风险。 (四)费用预算控制 费用预算及资产预算执行总体情况良好,没有出现超预算的情 况。 二、工作中取得的成绩或经验 1、在绩效考核中,首次出台了奖惩措施,并重点对上报数据与 审计数据差异进行比较分析,加强分子公司对考核填报工作的 重视,增强了上报数据的准确性,提升了考核工作效率
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