企业认证抄报综合数据采集系统.ppt
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1、一、进销项比对系统功能界面,1、进项数据采集子系统 网上认证 海关抵扣凭证 已认证发票初始化 2、销项数据采集子系统 远程抄报 无票收入,企业认证抄报 综合数据采集系统,河北航天信息有限公司 ,系统功能简介,系统功能简介,企业认证抄报综合数据采集系统也称进销项比对系统,是用于实现企业进销项发票明细数据上传的软件。 采集系统的采集方式分为进销项采集和销项采集两种。 采集系统分为两个版本,即通用版和共享版,共享版(包括代理所注册、企业信息维护、企业信息获取、企业登录四项功能)登录界面与通用版登录界面不同其它操作均相同。,河北航天信息有限公司 ,企业认证抄报综合数据采集系统也称进销项比对系统,是用于
2、实现企业进销项发票明细数据上传的软件。 采集系统的采集方式分为进销项采集和销项采集两种。,进销项纳入系统主界面,进项采集:网上认证、已认证发票初始化、未上传明细采集、海关抵扣凭证 销项采集:远程抄报、无票收入 进销发票确认、补录:进项发票确认、销项发票补录,系统功能简介,系统功能简介,企业认证抄报综合数据采集系统也称进销项比对系统,是用于实现企业进销项发票明细数据上传的软件。 采集系统的采集方式分为进销项采集和销项采集两种。,系统功能简介,销项纳入系统主界面,销项采集:远程抄报、无票收入、销项发票补录,系统功能简介,企业认证抄报综合数据采集系统也称进销项比对系统,是用于实现企业进销项发票明细数
3、据上传的软件。 采集系统的采集方式分为进销项采集和销项采集两种。,系统安装与升级,系统安装,3、进入安装页面(如下图所示),用户只需点击“下一步”继续安装。,3、选择安装路径(如下图所示),用户不可以选择“浏览”修改安装路径 只需点击“下一步”继续安装。,系统安装,4、选择是否创建快捷方式,用户可以选择需要创建的快捷方式 点击“下一步”继续安装。,系统安装,系统安装,5、进入系统安装过程,6、系统安装完成,桌面会出现一个“企业认证抄报综合数据采集系统”图标(如右图所示),系统安装,桌面图标,1、当客户端需要升级时,已经安装采集系统的用户,双击“企业认证抄报综合数据采集系统”图标,系统升级,说明
4、:系统升级时建议退出杀毒软件及防火墙。,弹出升级提示窗口,点击【是】,进行自动升级,不需要人工干预。,2、出现升级提示信息,点击【确定】,开始升级,升级完成后,点击【确定】 。,系统升级,3、如果升级失败,点【重试】按钮重新下载升级,或者点击【手工升级】下载手工升级包UpClientSetup.exe,双击升级包文件进行手工升级。,系统升级,登录时点击选择税号,选择正确税号并输入正确密码 第一次登录需选运营商,点击“登录”进入系统,系统介绍,1、进入系统共享版,系统介绍,1、进入系统共享版,1)点击 ,打开选择窗口,系统介绍,1、进入系统共享版,2)新安装采集系统的代理所需点击“注册”按钮,打
5、开代理所登记页面,输入代理所信息后点击 即完成注册。,系统介绍,1、进入系统共享版,3)新代理所注册成功后进入企业管理页面。 已注册代理所在代理所登记页面点 切换到登录页面,4)输入代理所税号和密码登录成功后进行企业管理页面。,5)在企业管理页面下载模板后,录入管理企业信息后点击“浏览”选择录入文件点“提交”按钮,将企业信息导入当前分组中,系统介绍,1、进入系统共享版,获取该代理所的企业列表,将更新显示列表中所有企业的进销项纳入的状态和时间,在企业列表的登陆密码一列输入密码后,点“确定”按钮,将选中企业的税号和密码带入到系统登录页面中。,输入正确的企业税号和用户密码(默认为:100) 第一次登
6、录需选运营商,点击“登录”进入系统,系统介绍,2、进入系统通用版,首次登录,进入密码修改界面,进行密码的修改。点击【保存】,密码修改成功,进入系统首页。,使用一段时间后登录密码忘记则无法登录本软件,可联系国税专管员重置密码,密码重置后默认密码为123456。,系统介绍,1、系统主页面,进项采集:网上认证、海关抵扣凭证、已认证发票初始化、未上传明细采集 销项采集:远程抄报、无票收入 进销发票确认、补录:进项发票确认、销项发票补录,系统介绍,系统介绍,进项采集功能概述,网上认证: 通过“网上认证”系统实现进项发票认证抵扣,集成到了认证抄报综合数据采集系统中。 与原“网上认证”版本的区别: 必须通过
7、本系统才能够启动“网上认证”,直接点击“大眼睛”图标无法启动。 使用本系统必须上传发票明细数据。 已认证发票初始化: 对2013年1月至今的已认证发票进行发票明细补录。 首先下载发票列表(只包含七要素),补录发票销方名称和发票明细信息。,系统介绍,进项采集功能概述,未上传明细采集: 企业纳入监控之后,由于各种原因没有上传明细的,需使用此功能上传发票明细。 在税局认证的发票 超过180天认证期,且没有上传明细的发票 首先下载发票列表(只包含七要素),需补录发票销方名称和发票明细信息。 必须上传发票图片 海关抵扣凭证: 部分企业通过海关进口,在此过程已经上缴增值税部分,可凭此凭证进行抵扣。 直接新
8、增发票,并补录详细货物清单列表。,系统介绍,销项采集功能概述,远程抄报: 通过“远程抄报”企业能够直接向税务局报送发票开具情况,并与税务局一窗式比对结合实现抄报的有效利用。 与原“远程抄报”版本的区别: 无票收入: 针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入。 注意: 当月无票收入总金额必须与申报表完全一致。 第一次录入需要录入2013年1月份至上个月的无票收入合计,系统介绍,进项发票确认及销项发票补录功能概述,进项发票确认: 针对企业之前上传进项明细国税比对信息不符,税局端下发不符记录,企业进入系统后点击进项发票确认按钮,系统会自动从税局服务器下载需要确认补录的进项发票数据,核对修改正确重新提
9、交。 注意: 此界面中不需要再扫描发票图片。 销项发票补录: 针对企业之前上传销项发票信息,税局对比对信息不符,税局端下发不符记录,企业进入系统后点击销项发票补录按钮,系统会自动从税局服务器下载需要补录的销项发票数据,按纸质发票修改录入数据后重新提交。,系统介绍网上认证,1、启动网上认证,在系统主页面点击“网上认证”图标导航到 “网上认证”系统介绍和启动页面。,系统介绍网上认证,2、安装网上认证,点击 按钮,完成网上认证系统的安装和配置过程。,注意事项: 初次使用不必卸载网上认证V4.2版本。,系统介绍网上认证,首次启动网上认证,点击 ,提示安装网上认证,用户可选择手动安装或自动安装方式。,系
10、统介绍网上认证,程序自动从服务器下载网上认证安装包,执行安装程序,选择扫描仪类型,点击【开始安装】。,“网上认证”安装过程结束后,必须安装“网上认证汉字库”;并且汉字库比较大,建议向技术人员获取,防止下载服务器比较慢影响认证发票。 “网上认证汉字库”可以从黄色按钮下面的链接处获得。,系统介绍网上认证,3、企业基本信息设置,根据实际情况输入企业名称和企业税号,其他信息根据相关要求选择性输入。,系统介绍网上认证,4、网络参数设置,三个服务器地址均为:http:/121.28.3.229:8010(联通、网通); http:/222.223.189.35:8010(电信);http:/111.11.
11、86.113:8010(移动、铁通) 网络连接参数设置根据本单位网络连接方式进行设置(代理服务器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得),系统介绍网上认证,5、认证参数设置,为满足企业认证的实时性和效率要求,请设置为“实时认证”模式,点击工具条的“扫描”菜单项,系统即开始从扫描仪中扫描发票,识别文字并提交税务局认证。 无论认证成功与否均会显示在左侧的状态栏中 结果分为“通过”、“未通过”等几种情况 结果为“通过”的发票已经可以抵扣 双击“状态栏”中的发票号码,进入“发票明细编辑”窗口。 如果之前扫描认证的发票没有提交明细,不允许进行下一次发票的扫描认证。,状态栏,系统介绍网上认证,6、认
12、证处理并上传明细,双击状态栏,系统介绍网上认证,7、发票明细编辑,发票列表: 点击“提交”按钮对应发票标注为已上传,注意事项: 发票明细中名称和金额是必填项。 单价、税率、税额不需填写 抵扣类型默认为“货物抵扣” 明细金额的和必须等于七要素的合计金额 发票明细可以多次编辑提交 每月15日之后,上月明细不能再修改 带清单的发票货物或劳务名称显示详见销货清单,需将该商品行删除,按清单明细录入,系统介绍网上认证,7、发票明细编辑,清单中带折扣的发票,折扣行也正常按商品行录入即可,可以录入负值,最下面会有一行原价合计和折扣合计,这两行不用录,系统介绍网上认证,7、发票明细编辑,手工录入货物或应税劳务名
13、称,也可以双击货物名称列,点击输入格右侧【】按钮打开“选择商品”窗口,选择商品名称后,点击【确定】按钮,自动带入规格型号和单位;,系统介绍网上认证,8、导入模板,下载进项发票模板,录入明细内容保存,点击“导入” 按钮导入模板已录入内容,系统介绍网上认证,9、已扫描认证发票上传明细,选择“未提交明细发票”并点击“开始查询”按钮。如有未提交明细发票,点击“明细修正”按钮,弹出“发票明细修正”对话框进行明细修正。,系统介绍网上认证,10、发票明细上传状态更新,但是这些发票已经通过其它方式提交明细了,解决方法如下: 1)点确定,进入“发票明细上传”的查询窗口,显示未提交明细的发票列表 2)点【明细修正
14、】,提示如下图,3)点击【是】,系统将与服务器同步发票上传明细状态,更新到明细状态的发票,自动转到【已提交明细发票】中,提示“全部发票上传状态全部更新为已上传状态,无需打开明细界面,请直接扫描其它发票”,点确定,即更新明细状态成功,认证其它发票即可。,进行过发票远程查询或打印清单后,再进行发票认证有时会提示“您还有N张发票未提交明细,请提交后再认证发票”,如图:,系统介绍网上认证,11、发票明细上传状态更新,4)如果存在未更新到状态的发票,点明细修正出现:,选月份,点“更新”,提示全部发票均已更新为明细上传状态,点确定。,系统介绍网上认证,11、发票明细上传状态更新,6)全部发票均未找到明细信
15、息,请使用本地查询功能删除发票后,重新扫描上传,仍存在未更新到状态的发票,可以使用本地删除功能进行删除,如图:,5)如果存在未更新到状态的发票,点明细修正出现发票明细编辑页面,点击右侧的【更新】按钮,若提示更新成功,点取消即可关闭明细编辑窗口,正常认证其它发票。,系统介绍网上认证,12、已认证发票列表删除,需要本地库中删除后再重新录入。 查询统计-本地数据查询统计-增值税本地查询 设置条件找到对应的发票-点击“本地查询” 选中后点击“删除”按钮进行删除,系统介绍网上认证,13、已提交明细发票需修改上传内容,系统默认显示的是第一张已提交明细发票; 从窗口左侧列表找到需要修改的发票号码双击; 修改
16、相应的发票明细内容后点“提交”; 点提交后系统自动将此发票明细重新上传到国税端服务器,税局系统数据以最后一次上传明细为准。,本月认证通过的发票,因上传明细有误需修改,可点“发票明细上传”勾选“已提交明细发票”点“开始查询”查询到已提交明细的发票,不用选中需修改的发票,直接点“明细修正”出现发票明细编辑窗口,单击“已认证发票初始化”图标,进入功能模块。,系统介绍已认证发票初始化,1、启动已认证发票初始化,系统介绍已认证发票初始化,2、已认证发票初始化,单击“已认证发票初始化”图标,进入功能模块。,没有需要补录的发票时的提示信息,系统介绍已认证发票初始化,3、已认证发票初始化发票列表,主要是针对首
17、次使用本系统的企业,需要补录本年度已经认证但是还没有上报发票明细的发票。 打开窗口会自动从服务器下载已认证发票列表。,第一行为查询框,在相应的空格内输入查询条件,按回车键进行查询,系统介绍已认证发票初始化,4、已认证发票初始化发票列表,1、双击任意发票,进入发票明细编辑窗口,进行发票明细编辑 2、关闭该窗口前,发票明细可以多次编辑和提交,填写发票明细信息,填写要求同认证发票上的明细完全一致,发票七要素,销方名称,发票明细编辑栏,选择商品,编辑工具栏,模板下载,导入,系统介绍未上传明细采集,1、未上传明细采集,没有需要补录的发票时的提示信息,1、双击任意发票,进入发票明细编辑窗口,进行发票明细编
18、辑 2、关闭该窗口前,发票明细可以多次编辑和提交,系统介绍未上传明细采集,2、未上传明细采集,必须进行发票扫描,否则不允许提交,系统介绍海关抵扣凭证,1、海关抵扣凭证,新增发票采用手工录入方式,上传标志,1、输入商品明细后,点击提交,发票信息上传成功,上传标志为“是” 2、不点击提交关闭编辑窗口,发票信息保留在本地,未提交到省局服务器,上传标志为空 3、双击列表中的任意发票,均可以修改发票明细,重新提交 4、每月15日之后上月的发票明细不允许再修改,系统介绍远程抄报,1、启动远程抄报,在系统主页面点击“远程抄报”图标导航到 “远程抄报”系统介绍和启动页面。,【远程抄报税系统】是以增值税防伪税控
19、系统为基础,由企业用户通过各自的开票金税卡自行完成抄报税操作,将报税数据通过网络传输到税局系统,由税局自动完成报税数据解密、报税业务处理、发票比对等处理工作,最后企业再通过网络查询报税处理的结果信息,并在报税成功且增值税一窗式比对通过的情况下进行清卡操作,完成整个报税过程。 远程抄报包含功能:远程抄报、明细抄报、查询抄报结果、清卡,分别对应于如下图示四个按钮:,系统介绍远程抄报,2、远程抄报介绍,注意: 使用远程抄报前必须进入防伪税控进行抄税处理,系统介绍远程抄报,3、远程抄报流程,注意: 使用远程抄报前必须进入防伪税控进行抄税处理,远程抄报需严格按照如下流程执行:,抄税,远程抄报,明细抄报,
20、查询抄报结果,清卡,提示号码,提示号码0824,提示号码0000,其他错误流程,其他错误号码,系统介绍远程抄报,4、明细抄报过程,点击“明细抄报”按钮系统会自动启动明细抄报功能,系统会自动计算上传发票明细的起始月份,并自动读取本地防伪税控系统发票数据、生成数据文件,并上传至省局数据库服务器。,纳入后首次执行明细抄报,读取2012年12月至抄税月份的发票明细数据。 以后每次执行,只抄报上月明细数据。 明细抄报可以多次执行。,系统介绍远程抄报,4、明细抄报过程,具体操作如下: (1)点击【是】按钮;,如果没有读取到发票明细,弹出窗口进行发票明细的补录,(2)打开需要补录的发票列表,双击某条发票记录
21、;,系统介绍远程抄报,4、明细抄报过程,具体操作如下: (3)进入该发票的编辑窗口;,对于缺失的发票明细,有两种录入方式:1.手工录入货物或应税劳务名称,也可以 双击货物名称列选择相应的商品信息;2.模板下载,录入模版内容保存后导入,(4)补录完一张发票后点确定,全部发票的明细补录完毕,在发票补录窗口点【提交】,重新进行明细抄报即可。,系统介绍远程抄报,4、明细抄报过程,销项发票模板内容,系统介绍远程抄报,5、错误代码列表,单击“无票收入”图标,进入功能模块。,系统介绍无票收入,1、启动无票收入,单击“无票收入”图标,进入功能模块。,系统介绍无票收入,2、启动无票收入,点击“新增”按钮启动无票
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