2010中南镇江地块可行性研究报告145p.ppt
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1、1/145,二一年十一月,中南镇江地块可行性研究报告,2/145,可行性KPI分析,镇 江,滨江板块 丁卯板块,宏观环境,房地产市场,现状及规划,房地产市场,资源价值分析,地块,优劣势分析,价值评估,可行性研究工作模型,3/145,镇江城市宏观环境研究 镇江房地产市场研究 滨江板块综合环境研究 丁卯板块综合环境研究 备选地块价值分析 各地块投资测算 综合结论,汇报提纲,1,2,3,4,5,6,7,4/145,镇江城市发展概况 镇江宏观经济特征 镇江城市发展机遇 镇江城市竞争力分析,镇江城市宏观环境研究,1,5/145,南京都市圈,沪宁经济带,上海经济圈,长三角经济圈,地理区位:地处江苏省西南部
2、,南京都市圈核心层,区位优势突出,是沪宁经济带重要节点城市,镇江市位于中国经济最发达、最具潜力的长江三角洲,地处世界第三大河流长江和中国最长人工运河京杭大运河的交汇处。 镇江市地处江苏省西南部,长江下游南岸,东南接常州市,西邻南京市,北与扬州市、泰州市隔江相望,是江苏省13个省辖市之一。镇江作为沪宁经济带的重要节点城市,主要受南京都市圈和上海经济圈辐射影响,经济互动性强,一体化的城市间互相带动,商务活动频繁,需求旺盛。,1-1 镇江城市发展概况,6/145,生态自然:山青水秀,人杰地灵,素有天下第一江山美誉,是国家历史文化名城、风景旅游城市,1-1 镇江城市发展概况,镇江以历史与现代的有机结合
3、令人耳目一新。无论自然、人文还是历史方面的挖掘和提炼,都注入了新的内涵,展现出个性的魅力。可谓“不出城廓而有山水之怡,身居闹市而有林泉之致”。 金山以“金山寺裹山,见寺,见塔,不见山”的风貌而蜚声海内外。 焦山形似浮玉,满山葱茏,“二十四景”和丰富的文化遗存令人赏心悦目。 北固山现存诸多文化古迹,人文景观众多,睹景思情,如烟的往事历历在目。 南山风景区,山峦起伏,绿树葱茏,既是国家森林公园,也是著名的省级风景区。 茅山以大茅峰、中茅峰、小茅峰为主体,有九峰、二十六洞、十九泉、二十八池的美景, “大峰小峰联中峰,当天削出玉芙蓉”。 宝华山是目前国内最大的传戒道场。是故,宝华山被称为“律宗第一名山
4、”。,7/145,人口规模:下辖三市、四区,2009年底全市户籍总人口269.9万,市区总人口109.96万,1-1 镇江城市发展概况,镇江作为江苏省地级市,辖丹阳市、扬中市、句容市三个市,区设丹徒区、京口区、润州区和镇江新区。 全市总面积3847平方公里。市区面积1081平方公里。2009年年末户籍总人口269.9万人,其中市区总人口109.96万人。 自04-09年以来,镇江市人口增长得到有效控制。全市人口保持“低出生、低死亡、低增长”的发展态势。人口总量及市区人口数量基本保持稳定,其中人口总量维持在270万人以内,市区人口保持100-110万之间,有微涨趋势。,8/145,路网交通:水陆
5、交通发达,长三角地区重要的交通枢纽城市,1-1 镇江城市发展概况,镇江作为长三角地区重要的交通枢纽城市,具有铁路、公路和航运一体化的发达交通网络,是华东地区沿江开放城市和航运枢纽城市。 铁路:镇江市位于重要的铁路干线沪宁铁路(南京到上海)沿线,主要车站为镇江西站;京沪、沪宁铁路横贯东西,规划建设中的京沪高速铁路横贯境内。 公路:沪宁高速公路、沪宁二级公路穿市而过。104、312国道和101、218、222、224、321省道构成镇江与外省、市连接的公路网络。中国第一、世界第三的润扬长江大桥将镇江与长江北岸的扬州及京沪高速公路联系起来。 水运:镇江临江近海,世界闻名的“黄金水道”长江和京杭大运河
6、在此交汇。水运一直是镇江城市兴起与发展的命脉镇江拥有近260公里的长江岸线,镇江港是全国十大主枢纽港之一,是长江第三大港和上海国际航运中心的重要深水组合港,与世界50多个国家和地区通航贸易。 航空:镇江距离南京禄口国际机场和常州机场分别为80公里和50公里。,9/145,城市布局:“一城两翼”城市格局逐步拉开,“山、水、城”特征突显,1-1 镇江城市发展概况,镇江城市总体布局结构由原来的“一城两区”逐步优化为“一城两翼”,即主城、东翼和西翼。 主城:北起长江,南至312国道、沿江高速公路、沿江公路,西起戴家门路,东至横山东路的规划控制范围,按85万人、80平方公里建设用地总容量规划。构筑北依长
7、江,南山居中,“山、水、城”的城市空间框架。,东翼:主城以东地区,由谏壁和大港两部分组成,建设现代化港口、基础产业带和区域物流中心及配套一定规模的城市生活区。按12.5万人、31平方公里建设用地规划。 西翼:主城以西地区,由龙门和高资两部分组成,建设现代化港口、基础产业带和区域物流中心及配套适量规模的城市生活区。按7.5万人、15平方公里建设用地规划。,10/145,发展方向:由原来的沿江“一”字型发展调整为“重点沿江、积极向南”的沿江沿路“T”字型,1-1 镇江城市发展概况,按照“拉开框架、拓展空间”的战略思想,未来城市空间发展方向由原来的沿江“一”字型发展调整为“重点沿江、积极向南”的沿江
8、沿路“T”字型发展。 近期重点沿江发展,扩充东西两翼;适度向南发展,拉大主城框架。,城市各板块功能设置如下: 主城核心区:以商业金融、旅游服务为主的城市主中心。由老城区和北部综合旅游区两部分组成。重点塑造具有历史文化和滨江特色的城市风貌。 南徐新城:城市次中心。由行政、文化、商务为主的市级公共设施和生活居住构成的多功能复合型新城区。 丁卯新城:城市东部地区中心。以高新技术产业、科技信息服务和生活居住为主的城市新区。重点发展大学城和以光电子为主导的高新技术产业园区。 谷阳新城:城市南部地区中心。以高新技术产业、第三产业和生活居住为主的城市新区。 南山风景区:城市中心绿地,建设现代休闲度假旅游区和
9、城市森林公园。,11/145,镇江城市发展概况 镇江宏观经济特征 镇江城市发展机遇 镇江城市竞争力分析,镇江城市宏观环境研究,1,12/145,1-2 镇江宏观经济特征,GDP:近年来呈稳步上涨趋势,增幅亦高于全国平均水平,但居江苏沿江八市下游水平,镇江市经济平稳较快运行,地区生产总值持续稳定上升,2009年实现地区生产总值1672.08亿元,按可比价计算,比上年增长13.7% 。近年来GDP的增幅均高于全国平均水平。 在江苏省沿江八市横向比较中,镇江市地区生产总值明显低于苏南其他四市以及苏中地区的南通和扬州两市,仅略高于泰州。,13/145,1-2 镇江宏观经济特征,人均GDP:持续稳步上涨
10、,09年突破$8000,居江苏沿江八市中游水平,镇江市人均地区生产总值持续增长,2009年人均地区生产总值54732元,折合美元为8168.95美元,涨幅高达23.58%。 与江苏沿江八市相比,镇江市2009年人均GDP处于中等水平,与苏南地区差距明显,高于苏中三市。,14/145,1-2 镇江宏观经济特征,社会固定资产投资:总量偏低,但其增幅明显,居江苏沿江八市之首,镇江市固定资产投资额近年来步伐加快,2009年镇江固定资产投资额高达1010.57亿元,增幅为40.60%,接近前一年的两倍。 与江苏沿江八市相比,镇江市2009年固定资产投资总额仅略高于扬州,与苏南地区差距明显。但其增幅明显,
11、是绝大部分沿江城市的两倍,居于首位。,在镇江固定资产投资结构中,城市基本建设投资占据较大比重,政府对于城市建设投入的力度在不断加大。随着“南山北水”、“两铁”镇江站的建设,导致拆迁规模超常规增长。大规模的拆迁是政府最奏效的举措,为房地产市场制造了巨大的刚性需求的同时,也加大了镇江市固定资产投资空间。,15/145,1-2 镇江宏观经济特征,社会消费品零售总额:消费需求充分释放,增幅明显,居沿江八市之首,潜力迅猛,镇江市消费市场持续趋旺,近年来社会消费品零售总额持续上涨,2009年全市实现社会消费品零售总额488.5亿元,比上年增长19.10% ,较之去年增幅略有下降。 在江苏沿江八市横向对比中
12、,镇江市消费品零售总额处于下游水平,但其增幅明显,居于首位。,16/145,1-2 镇江宏观经济特征,人均可支配收入:持续增长,有力地支撑起城市居民消费增长,人民生活不断改善,镇江城市居民收入稳定增加,2009年市区居民可支配收入达20949元,比上年增长10.4%。 在江苏省沿江八市人均可支配收入比较中,镇江处于中等水平,稍低于苏锡常及南京四市,略高于苏中地区三个城市。,17/145,1-2 镇江宏观经济特征,人均消费支出:稳中有升,消费增长空间巨大,处于沿江八市的中游水平,在居民可支配收入逐年增长的带动下,近年来镇江市人均消费支出也呈上涨之势。2009年镇江城镇居民人均消费支付达13031
13、元,增幅达6.7%。 与江苏沿江八市进行横向比较,镇江的人均消费支出处于中游水平。,18/145,1-2 镇江宏观经济特征,三产结构:第二产业占据主导地位,产业结构不断优化调整,产业结构比例为4.5:58.1:37.3,在三产结构上,镇江处于“二、三、一”阶段,第二产业占据着主导地位且呈现稳定增长态势,第三产业将会有刚大发展空间。 在沿江八市的比较中,镇江现阶段第一产业的比重仍然相对较高。而随着长三角区域发达城市的产业转移,镇江作为承接地,其第二产业的发展较为充足,同时也需注意到现阶段镇江的第三产业正处于发展期,镇江的三产结构调整,尚存在较大空间。,19/145,镇江城市发展概况 镇江宏观经济
14、特征 镇江城市发展机遇 镇江城市竞争力分析,镇江城市宏观环境研究,1,20/145,1-3 镇江城市发展机遇,大交通格局:京沪高铁、沪宁城际,缩短长三角城市群距离,利于镇江与长三角城市群的经济互动性,21/145,1-3 镇江城市发展机遇,宁镇扬城市群:三市合作发展,镇江门户作用突出,有望成为南京的“后花园”,随着润扬长江大桥开通,高铁城际等建设,镇江与南京、扬州关系日益紧密。2008年,宁镇扬三市共同签署了同城化合作框架协议,在此基础上,2009年12月宁镇扬区域合作发展战略研究正式开题,着力解决三市区域合作发展的战略地位、制度突破和机制创新 。 宁镇扬城市群将建设成为富有特色的生态型和文化
15、型城市联合体。 镇江在宁镇扬城市群中,重点在于经济圈的门户作用,是经济圈连接“苏锡常”、上海的纽带,其经济发展能带动整个经济圈的协同发展。,22/145,1-3 镇江城市发展机遇,城市大拆迁:截止2010年9月完成拆迁256.2万,大规模拆迁直接刺激刚需旺盛,随着“南山北水”、“两铁”镇江站的建设以及镇江城市化进程步伐的加快,镇江迎来大规模的拆迁量。这也直接带动了镇江房地产市场的巨大刚性需求,也加快了镇江房地产市场的快速发展。 2009年,镇江市拆迁面积达381万平方米,2008年拆迁面积178万平方米。政府预计,自2010年起未来三年,镇江市所涉及的总拆迁面积将达到800万平方米。2010年
16、前三季度拆迁计划达到395万平方米,截止2010年9月完成拆迁256.2万平方米。,23/145,镇江城市发展概况 镇江宏观经济特征 镇江城市发展机遇 镇江城市竞争力分析,镇江城市宏观环境研究,1,24/145,城市资源,发展机遇,镇江的地理位置赋予其独特的区位优势,优越的历史、自然、交通、旅游等资源,赋予了城市巨大的发展潜力和空间,是沪宁经济带的重要节点城市,主要受南京都市圈与上海经济圈辐射影响。,作为长三角的核心城市之一,镇江的发展机遇一是依赖于宁镇扬城市群一体化的空间打造;二是京沪高铁、沪宁城际铁路等大交通环境的优化,三是 “南山北水”、“一城两翼”的自身城市建设。,宏观经济,镇江市宏观
17、经济处于沿江八市的中下游水平,是沪宁经济带上的发展“洼地”,但近年来各项经济指标增幅明显,具备一定的发展空间与潜力。,城市格局,一城两翼的T字型城市规划,拉开镇江城市框架,突破了单一的一字型沿江发展城市形态的限制,为城市发展寻找到了新的发展空间,明确了城市发展重点和方向。,1-4 镇江城市 竞争力分析,通过对镇江城市发展资源背景、城市格局、宏观经济、发展机遇等多维度分析,可以发现,镇江依托独特的区位优势,具备相对丰富的城市发展资源。而经济发展相对滞后,仍是沪宁经济发展带上的洼地,但增幅明显,具备一定的发展空间和潜力。与此同时,城市发展机遇方面除了最为有利的大交通环境之外,题材并不充分,缺乏发展
18、想象空间。,25/145,从六个方面分析, 镇江在宏观环境 层面可判断为 谨慎乐观,26/145,镇江房地产市场综述 镇江商业、写字楼市场概况 镇江土地市场研究 镇江后市供销研究,2,镇江房地产市场研究,27/145,2004-2008年,镇江市房地产投资额逐年攀升,至08年,全市房地产投资额已达97.03亿元,达到一个高峰。从增幅来看,2005年镇江全市房地产投资上升明显,此后增幅从2007年开始逐渐递减。 2009年,全市投资额出现了小幅下降,09年受08年金融危机的影响,在初期出现了负增长,随着下半年的销售回升,投资速度加快,但整体还是出现了小幅收窄。 2010年截止9月,镇江房地产投资
19、总量呈下降趋势 。,2-1 镇江房地产市场综述,房地产投资:持续稳步增长,08年达到最高值97.03亿元,随后呈现小幅回落趋势,28/145,随着镇江房地产市场快速发展,商品房施工面积逐年扩大,在0506年出现了大幅度增长,高峰出现在2006年,达到1100万,2007年回落后增速放缓。 随着施工面积的不断增加,全市商品房竣工面积同时不断增加,除07年小幅回落外,总体保持稳步上涨的趋势。 2010年截止9月来看,施工面积保持正常的发展速度,但竣工面积下降明显,未及2009年的一半。,施竣工面积:06年创高峰后回落,近年稳步增长,2010年前三季度施工978.93万,增速平稳;竣工125.47万
20、,小幅回落,2-1 镇江房地产市场综述,29/145,20042007年,城市建设快速发展,每年全市的销售面积基本保持了20%以上的增长,到2008年,受经济形势及房地产低迷的市场大环境影响,销量出现了大幅下降,甚至不及06年水平。 2009年,全市销量突飞猛进,达到峰值,商品房销售面积达457.27万,其中住宅销售面积为414万,销量比08年翻了一番多。一方面城市改造、拆迁进程的加快,推动了房地产市场的发展,另一方面整体市场的快速回暖,持续了大半年的销售热潮,使得全年的销售面积迅猛增长。 2010年年初房地产市场保持了高速增长,到4月新政之后,销售持续回落,8-9月才开始有回暖迹象,因此截止
21、10月,销售面积比09年有较大幅度的下降。,逐年销量:全市销量受市场大势影响,09年达到峰值,商品房销量达457.27万,住宅销量达414万,2-1 镇江房地产市场综述,30/145,20042006年,虽每年的成交价格都呈现上涨趋势,但增幅却是逐年下降,05年到06年期间,国家进行了宏观调控,价格增长速度有所放缓。 2007年之后,市场进入了快速发展期,2008年,虽受金融危机的影响,全市商品房销售出现拐点,但销售均价持续增长,2010年截止10月,住宅年销售均价达4955元/。 受国家调控影响,镇江房价增幅在2006年和2010年有所下降,其余年份基本保持在10%以上的增速,发展较快。,逐
22、年售价:成交价格逐年递增,但增速趋缓,当前商品住宅成交均价达4955元/,2-1 镇江房地产市场综述,31/145,成交面积:受居住习惯影响,成交面积段主要集中于100-140三房及80-100舒适型两房,2-1 镇江房地产市场综述,从成交套数上来看,80-100户型的成交量达到6342套,占到了总成交的31.5%,其次为两大改善型户型的面积段100-120、120-140,两者成交比例相当,达到4672套,4615套,分别占比23.2%、22.9%。 成交面积上,120-140的成交量最高,达到59万多,占到总成交的25.1%,其次为80-100,占到了24.2%。,32/145,板块行情:
23、润州区成交量价居首位,京口区成交量价居中游,丁卯成交量虽少,但价格仍居中游,润州区因为万达、万科等几大项目的支撑,在1-10月的销售中,超过丹徒排在全市第一,销量达到37万多,占据主城的三分之一多;丁卯区在售项目较少,整体销售量只有10万多,该区域目前在售的主要项目为永隆城市广场。 润州区成交均价达到7088元/,远远高于其他各区,比第二高值京口区高出19.5%,丁卯区虽成交量较少,但成交均价还是达到了5463元/,该区随着房地产市场的逐渐成熟,销售价格也在一路走高。,2-1 镇江房地产市场综述,33/145,新政影响:5月成交量价齐跌,价格6月达最低,销量7月触底,随后量价齐升,9月销售均价
24、达新高5426元/,2010年,镇江整体市场的销售随政策影响而变化,4.15新政之后,销量持续下降,直至8月开始回暖,到10月,销量达到今年最高值41.4万。9月底政策再次收紧,市场对于新政的消化还需一定时日,因此,10月的销售数据尚未体现。 2010年的销售价格也出现了一定的起伏,6月出现了今年的最低值,但到7月则快速上升,到9月达到了最高值5426元/,10月略有下降,降幅为2.4%。,2-1 镇江房地产市场综述,34/145,镇江房地产市场综述 镇江商业市场概况 镇江写字楼市场概况 镇江土地市场研究 镇江后市供销研究,2,镇江房地产市场研究,35/145,商业分布:现有商业项目多集中于市
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