642-退税数据录入.ppt
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1、1,部门代码:默认为00,不按部门核算的企业不需要修改。 关联号:15位数字;申报年月(6位)+批次(2位)+部门代码(2位)+流水号(5位)。单票对应方式下进货与出口的唯一关联; 税种:增值税选择V,消费税选择C 进货凭证号:填写增值税发票上发票代码+发票号码,共18位 供方纳税人识别号:按照增值税发票上销方纳税人识别号填写 开票日期:按照增值税发票开票日期填写 商品代码:根据增值税发票所对应报关单项中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。 计量单位:根据商品代码自动带出。,退税数据录入,2,数量:根据增值税发票所对应报关单项中的法定数量填写。 计税金额:增值税发票上不含税金额 征税
2、税率、征税税额、退税率、应退税额:自动带出。 单证不齐标志:不填 特准退税类型:以特殊贸易出口的填写 备注:除委托加工出口对辅料部分录入WT+手册号,其他不填。,退税数据录入,3,1.在批次下拉框里选择新批次 2.在弹出的界面上选择【确定】 3.在录入界面点新增后就会显示新批次,多批次录入,退税数据录入,4,数据录入完毕后,为保证录入的数据符合审核规范,需要进行数据一致性检查(同老申报端中的数据自查)功能。 点击【数据处理】【退税申请】【数据一致性检查】,一致性检查,5,勾选需要检查的数据,点击【审核】按钮,如果录入的数据存在问题,系统会给予提示 如果需要查看产生疑点的数据,可以在【数据处理】
3、【退税申请】【疑点调整】中查看,一致性检查,6,点击【数据处理】【退税申请】【预申报】,打开数据生成界面。,如有其它凭证,请录入凭证张数,如无不需要录入数据,直接点击【确定】跳过,退税预申报,7,界面中会显示未进行过未正式申报的数据。,退税预申报,8,点击【生成】按钮 选择电子数据存放的路径,点击【确定】,退税预申报,9,系统会在指定的文件夹中生成老系统、新系统电子数据。 新系统的电子数据文件名格式为: WMYSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP,退税预申报,10,双击运行 企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,预申报数据上传,11,登录该软件后,如下图。在左侧的菜单上选择对
4、应的申报类型, 如预申报,点击【预审申报】,再在下方的菜单选择对应的预申报类型,如要进行退税预申报,点击【外贸预审申报上载】,预申报数据上传,12,在此界面,点击“文件上载”,浏览选择对应的新系统退税预申报文件,点击确定即可,上传成功后,初始文件状态为“等待审核系统处理”,当文件状态变为“审核软件已反馈”时,表示已有预申报反馈数据可下载。反馈的时间快慢视服务器情况而定。,预申报数据上传,13,预申报反馈数据下载,登录该软件后,如下图。在左侧菜单上选择预审反馈,点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。,14,预申报反馈数据下载,点击OK按钮,默认反馈文件保存在桌面上。,15,生成的电子数据上传
5、到国税局经过审核后,会将审核结果反馈给企业进行调疑。 点击【数据反馈】【读入反馈数据】【退税申报反馈】【预申报】,打开反馈数据读入界面。,读入预申报反馈数据,16,点击【浏览】,选择需要读入的反馈数据。,读入预申报反馈数据,17,点击“解压” 点击“导入”,系统会提示已读入反馈数据条数 点击“查看反馈”,系统会自动转入疑点调整界面,读入预申报反馈数据,18,反馈数据处理,读入的反馈数据也可以在【数据反馈】【读入反馈数据】【退税申报反馈】【疑点调整】中查看。,疑点调整,19,疑点数据可以通过疑点调整中的打印功能打印出来方便用户查看,并将此报表随同打印退税报表一起送至退税机关。,疑点表打印,备注:
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