环境管理体系认证-第七讲.ppt
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1、环境管理体系认证第七讲,主讲教师:谢武明,4.4.4 文件,纲领性文件,操作性文件,对程序起支持作用的文件,文件类型,程序=实施某一活动的具体方法。 程序可采取文件的形式,也可以不形成文件。 记录=说明完成的目标或提供实施证明的文件。 文件的介质可以是纸、磁带、磁盘或光盘、照片、图片的任何一种或是上述介质的结合。 文件的示例有:程序、记录、检查单、图表、报告、指南、手册、表单等。,编写环境管理体系文件的一般要求,1、明确文件编写的先后顺序 2、编写任务的分工要结合环境管理职能分配 3、手册应组织统一编写,编写环境管理体系文件的一般要求,4、环境管理体系文件编制的原则: 系统性、完整性和逻辑性;
2、法规性和权威性; 规范性和见证性;一体化思想和构想; 适宜性、符合性和可操作性。 5、贯彻“一体化”思想,编写环境管理体系文件的一般要求,6、EMS文件应全面覆盖ISO14001的所有要素,并满足其要求 只有文件要求,没要求建立程序的(6个): 环境方针,环境指标,环境管理方案, 组织结构和职责,文件,管理评审。 要求必须建立并保持程序的(11个): 环境因素,法律法规及其他要求,能力、培训和意识,信息交流,文件控制,运行控制,应急准备与响应,监测和测量,不符合、纠正措施和预防措施,记录控制,内部审核。,环境管理手册的格式与内容,1、标题、范围或应用领域 2、目录 3、前言-介绍本组织、本手册
3、的概况 4、管理本手册的项目 有效版本编号、发布日期或有效期、批准人(发布令) 有关程序文件和其他文件的说明及查询途径 关于手册的评审、修改、批准、发布等控制规定(修改页),环境管理手册的格式与内容,5、环境方针 6、组织结构 7、环境管理体系要求 目的,适用范围, 职责,工作流程, 引用文件,附件,制定程序文件与作业指导书,识别处于优先地位的“关键”活动与过程,如:需要控制的活动或过程; 确保制定文件的必要性; 利用已有的文件或根据已有的文件制定; 使用文件模板以保证文件的一致性; 明确程序、作业指导书与其他文件的区别; 制定文件编制的详细计划; 实施计划并跟踪实施结果。 应注意:大部分现有
4、的操作方式和文件都基本能够保持现状!,示例:(某汽车公司环境管理体系程序清单),如何编写程序,程序(文件化程序)的作用 1、是环境管理手册的支持性文件 2、是组织内部科学的管理制度 3、是组织对员工培训、考核和检查相关业务工作的依据,编写程序的一般要求,1、程序包括环境管理体系要素一个逻辑上的独立内容 2、程序内容设计(满足规范要求,符合企业实际) 3、阐明与环境影响有关的岗位和人员的职责权限和相互关系,说明活动方式、采用文件和控制方法,编写程序的一般要求,4、程序应体现“活动的途径”(what,where,when,who,why,how) 5、程序应简练、明确、易懂、能准确判断 6、程序一
5、般不涉及技术性细节,编写程序的步骤和方法,1、现行文件的分类和阶层划分 2、拣出不完备文件 3、文件的修改和编成 4、同部门制定的文件通盘考虑,文件化程序的格式和内容,1、文件编号和标题 2、目的和适用范围 3、术语定义 4、职责权限 5、管理(工作)流程 业务流程图、物流图、信息传递图 6、报告和记录表式 7、相关文件,制定程序与文件的活动示例,应急准备与响应程序(示例),1、目的 2、适用范围 3、职责权限 4、工作程序 潜在事故和紧急事态的识别和认定; 制定预防和处置计划; 训练和教育; 设备配置和标识; 事故发生时的指挥和联络; 事故总结,应急准备与响应程序(示例),5、相关文件 6、
6、附件 附件1:潜在事故与紧急事态记录表 附件2:应急抢救组织结构图 附件3:潜在事故点(油库)应急设施、器材定置图,4.4.5 文件控制 应对本标准和环境管理体系所要求的文件进行控制。记录是一种特殊类型的文件,应依据4.5.4的要求进行控制。 组织应建立、实施并保持一个或多个程序,以规定: a)在文件发布前进行审批,确保其充分性和适宜性; b)必要时对文件进行评审和更新,并重新审批; c)确保对文件的更改和现行修订状态做出标识; d)确保在使用处能得到适用文件的有关版本; e)确保文件字迹清楚,易于识别; f)确保对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识,并对其发放予以控制; g)防止对
7、过期文件的非预期使用。如须将其保留,要做出适当的标识。,第二章 GB/240012004 标准要点,第四节 实施与运行,4.4.5 文件控制,理解要点: 建立并保持对本标准要求的所有文件实施有效控制的程序; 程序的作用是确保ag要求的实现:定位、评审、修订、保管和标识等。这7项要求既是编制程序文件的依据也是衡量程序是否符合要求的准则; 要字迹清楚,注明日期(包括修订日期),标识明确,妥善保管并在规定期间内予以留存等要求; 规定并保持建立和修改文件的程序与职责。,4.4.6 运行控制 组织应根据其方针、目标和指标,识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行,以确保其通过下列方式在规定的条件下进行
8、: a)建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序,以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况; b)在程序中规定运行准则; c)对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素,应建立、实施并保持程序,并将适用的程序和要求通报供方及合同方。,第二章 GB/240012004 标准要点,第四节 实施与运行,4.4.6 运行控制,活动类型包括: a、日常运行管理; b、适应变化情况的战略管理; c、新的项目、活动、产品和服务。,需要制定文件化程序或作业指导书的领域可考虑: a、研究与开发; b、设计; c、产品标准制定 d、采购活动; e、原材料的搬运和储存; f、生产和维护过程、环境
9、设施的运行与维护; g、产品包装储存、运输等; h、实验室运作。,运行控制程序,组织应确定与所认定的重要环境因素有关的运行与活动,应对这些活动(包括维护工作)按要求加以规划,确保它们在程序规定的条件下进行。,4.4.7 应急准备和响应 组织应建立、实施并保持一个或多个程序,用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故,并规定响应措施。 组织应对实际发生的紧急情况和事故作出响应,并预防或减少随之产生的有害环境影响。 组织应定期评审其应急准备和响应程序,必要时对其进行修订,特别是当事故或紧急情况发生后。 可行时,组织还应定期试验上述程序。,第二章 GB/240012004 标准要点,第四节 实
10、施与运行,4.4.7 应急准备与响应,理解要点: 程序要求: 识别潜在的事故和紧急情况, 作出响应, 防止/减轻随之而来的环境影响。 评审、修订、定期检验应急准备与响应程序。 应急情况下的反应程序应包括以下内容: 应急工作的组织和职责; 参与处理事故的人员; 服务事项; 内外联络方式; 应采取的措施; 培训计划和有效性实验。,4.4.7 应急准备和响应,理解要点: l一般发生环境事故的原因可能有以下几种: 管理体系存在不完善之处; 员工不了解职责的要求; 员工了解要求,但未按规定做; 意外事件的发生。 l潜在事故和紧急情况主要有以下几种: 火灾及爆炸可能对所储存原材料和产品的影响; 意外的泄漏
11、或事故性溢出,如化学品泄漏; 污染控制设备损坏或失灵; 特殊气候或自然灾害带来的影响,台风、暴雨、洪水和地震等; 操作失误。,应急准备,识别风险应基于以下几点: 可能发生哪些问题? 哪些区域可能发生问题? 发生问题的可能性有多大? 问题的严重程度? 发生问题的频率有多大? 应该如何应对?,组织应建立并保持程序,以确定潜在的事故或紧急情况,做出响应。并预防或减少可能伴随的环境影响。,应急准备方案- 内容,应急报告程序; 通告全体员工并召集参与的程序; 明确中央控制区; 人员的评价; 详尽的搜救方案; 关于停工的详细指示的程序; 有害物质控制与相关信息; 减轻危险物品排放/泄漏的影响; 关键设备与
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- 环境 管理体系 认证 第七
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