2010铁路概预算.ppt
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1、,铁路工程概预算,兰州交通大学土木工程学院 主讲人:顾伟红,主要内容,铁路工程概预算编制的基础知识,铁路工程概预算的编制,铁路工程工程量清单计价,铁路工程概预算编制示例,1-1铁路工程建设概述,铁路工程建设特点 铁路工程建设分类 铁路工程建设项目的构成 铁路工程建设程序,第一章,铁路工程建设的特点,投资大,工期长 工程线形分布,施工流动性大 工程种类多,施工协作性高 风险因素多,二、铁路工程建设分类,性质分类 投资规模 大、中、小型 阶段分类,新建 扩建 改建 恢复,筹建 施工 投产,三、铁路工程建设项目的构成,建设项目 单项工程 单位工程 分部工程 分项工程,四、铁路工程建设程序,立项决策阶
2、段 编制设计文件阶段 招投标与工程实施阶段 工程竣工验收阶段,项目建议书 可行性研究,初步设计,技术设计,施工图设计,投标,合同实施,竣工验收,投资估算,设计总概算,修正总概算,施工图预算,合同价,结算价,竣工决算,1-2 铁路工程造价体系,铁路工程造价体系 铁路工程计价依据 铁路工程定额及使用 铁路工程概预算文件组成,一、铁路工程造价体系,投资估算 设计概算 施工图预算 施工预算 竣工决算,(一)投资估算,作用 (1)决定拟建项目是否继续进行研究; (2)是审批项目建议书的依据; (3)是批准设计任务书、控制设计概算和整个工程造价最高限额的重要依据; (4)是编制投资计划,进行资金筹措及申请
3、贷款的主要依据; (5)是编制中长期规划,保持合理比例和投资结构的重要依据。,(二)设计概算,设计概算包括总概算或修正总概算,是初步设计或技术设计文件的重要组成部分,根据设计要求和相应的设计图纸,按照概算定额或预算定额,各项取费标准,建设地区的自然、技术经济条件和设备预算价格等资料,预先计算和确定建设项目从筹建到竣工验收、交付使用的全部建设费用,即项目的总成本。,(三)施工图预算,施工图预算是指在施工图设计阶段,当工程设计基本完成后,在工程开工前,根据施工图纸、施工组织设计、预算定额、费用标准以及地区人工、材料、机械台班的预算价格和技术经济条件等资料,对项目的施工成本进行的计算。施工图预算是施
4、工图设计文件的重要组成部分。 编制施工图预算时要求有准确的工程数据,如详细的外业调查资料、施工图、设备报价等,要求精度较高。施工图预算是批准投资、审核项目、进行投标报价和进行成本控制的基础。,(四)竣工决算,竣工决算,对业主而言,是指在竣工验收阶段,当建设项目完工后,由业主编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本;对承包商而言,是根据施工过程中现场实际情况的记录、设计变更、现场工程更改、预算定额、材料预算价格和各项费用标准等资料,在概算范围内和施工图预算的基础上对项目的实际成本开支进行的核算,用于承包商向业主办理结算工程价款的依据。,二、铁路工程计价依据,现行的铁路基本建设设计概预算
5、编制办法 铁路工程概预算定额及机械台班费用定额 现行的铁路建设材料设备预算单价 工程设计图纸及工程数量 施工组织设计 施工的外业调查资料 与有关单位的协议、会议纪要和铁道部的审查鉴定意见等 国家、铁道部公布的其他有关取费文件等。,三、铁路工程概预算定额及使用方法,(一)铁路工程定额的分类 劳动定额 按生产要素分 材料消耗定额 机械台班定额 施工定额 预算定额 按编制程序和用途分 概算定额 概算指标 估算指标,(二)铁路工程概预算定额使用方法,、详细阅读和理解定额的总说明和各工程项目的分项说明 ,熟悉有关条款规定; 铁路预算定额总说明: 铁路预算定额适用于铁路新建和改建工程。为避免重复,属专业间
6、通用的定额子目,使用时可跨册使用。各册定额工程范围的划分,不涉及专业分工。 定额按照合理的施工组织和正常的施工条件编制,定额中所采用的施工方法和质量标准,是根据现行的铁路设计规范、施工规范、技术安全规则、质量评定验收标准等确定的。除另有说明外,一般不得对定额进行调整或换算。,定额中的工作内容仅列出了主要的施工工序,次要工序虽未列出,亦包括在定额内。 定额中的人工消耗量不分工种、技术等级,其内容包括:基本用工、人工幅度差、辅助用工、工地小搬运用工。 定额中的材料消耗量,均已包括工地搬运及施工操作损耗。其中周转性材料(如模板、支撑、脚手杆、脚手板、挡土板等)的消耗量,均按其正常摊销次数摊人定额内,
7、使用时不得因实际摊销次数不同而调整。,定额中混凝土和水泥砂浆的数量(表中圆括号内的数字),仅用于根据混凝土和砂浆配合比计算水泥、砂子、碎石的消耗量,使用时不得重复计算。其水泥消耗量系按中粗砂编制,当设计采用细砂时,应按基本定额有关项目进行调整。当其设计强度等级与定额不同时,应按基本定额有关配合比用料表调整消耗量。混凝土和水泥砂浆的砂子消耗量,系按天然湿度砂编制,已考虑了其膨胀率。 定额中的施工机械类型、规格型号,系按正常情况综合选定。如施工实际采用的类型、规格型号与定额不同时,除另有说明外,均不得调整。,定额中除列出的材料和施工机械外,对于零星的及费用很少的材料和施工机械的费用,综合列入“其他
8、材料费”和“其他机械使用费”中,以“元”表示。 定额中的“重量”,为各项材料的重量之和,不包括水和施工机械消耗的燃料重量。 定额中凡注有以内(下)者,均包括本身,以外(上)者,则不包括本身。,、核对设计文件中的工程项目、工作内容是否与所采用定额内容一致,不应遗漏,也要防止重复; 、注意定额中工程量单位与设计文件中工程数量单位是否一致,否则应换算设计工程量单位。,例1,某段设计速度160km/h的级铁路区间路基工程,挖方5000m3,全部利用,挖掘机配合自卸汽车运输2km;填方10000 m3,除利用方外的缺口需借土,挖掘机配合自卸汽车运输5km。试分析该工程项目套用的定额。 挖方5000m3
9、:天然密实断面方 填方10000 m3 :压实断面方 调配时移挖作填,挖方作为填料压实后数量5000/1.133=4413 m3 需外借土方:10000-4413=5587 m3(压实断面方) 套用定额,换算系数=天然方体积/压实体积,(三)编制铁路工程概预算使用定额的规定,、基本规定 初步设计概算:采用预算定额,“站后”工程可采用概算定额。 施工图预算、投资检算:采用预算定额。 、独立建设项目的大型旅客站房的房屋工程及地方铁路中的房屋工程可采用工程所在地的地区统一定额(含费用定额)。 、补充单价分析,四、铁路工程概预算文件组成,以初步设计阶段的总概算文件为例: 总概算说明书 附表,概预算文件
10、,附件主要由以下部分组成: 1. 总概算汇总表(编有几个总概算表时附) 2. 总概算表 3. 综合概算汇总表 4. 综合概算表 5. 单项概算表 6. 主要材料(设备)平均运杂费单价表(供审查用,不附在文件内) 7. 补充单价分析表 8. 可行性研究总估算与初步设计总概算对照表 9. 可行性研究综合估算与初步设计综合概算对照 10.有关协议、纪要及公文,某项目总概算表,某项目综合概算表,主要材料平均运杂费单价分析表,编制 年 月 日 复核 年 月 日,建设名称:,编制 年 月 日 复核 年 月 日,1-3 铁路施工组织设计,概念 分类 资料调查,施工组织设计,是铁路工程基本建设项目在设计、招投
11、标、施工阶段必须提交的技术文件,它是准备、组织、指导施工和编制施工作业计划的基本依据 。 基本内容主要包括: (1)工程概况; (2)施工部署和施工方案; (3)施工准备工作计划; (4)施工进度计划; (5)劳动力、主要物资和机械需要计划; (6)施工现场平面布置图; (7)保证质量、安全生产、降低消耗的技术组织措施; (8)主要技术经济指标。,施工组织设计的分类,编制单位分类 编制对象分类,指导性施工组织设计,实施性施工组织设计,单位工程施工组织设计,综合性施工组织设计,主要调查以下内容:,(1)地区特征 (2)气象及水文资料 (3)交通运输情况 (4)地区卫生防疫情况 (5)当地建筑材料
12、情况 (6)工程用水源、电源、燃料等资源利用的情况 (7)主要工程和控制工程 (8)大型临时设施和过渡工程 (9)其他有关资料,第二章 铁路工程概预算的编制,铁路概预算的编制范围及单元 铁路概预算费用组成 单项概算编制内容与方法 综合概算费用组成 综合概算和总概算编制,设计概(预)算的编制层次 按单项概(预)算、综合概(预)算、总概(预)算三个层次逐步完成。 编制范围及单元 总概(预)算的编制范围 综合概(预)算的编制范围 单项概(预)算的编制内容及单元,2-1概(预)算的编制范围及单元,总概(预)算的编制范围,一般应按整个建设项目的范围进行编制。分段编制情况,(1)两端引入工程可根据需要单独
13、编制总概(预)算。 (2)编组站、区段站、集装箱中心站应单独编制总概(预)算。 (3)跨越省(自治区、直辖市)或铁路局者,除应按各自所辖范围编制总概(预)算外,尚需以区段站为界,分别编制总概(预) 算。 (4)分期建设的项目,应按分期建设的工程范围,分别编制总概(预)算。 (5)一个建设项目,如由几个设计单位共同设计,则各设计单位按各自承担的设计范围编制总概(预)算。,单项概(预)算的编制内容及单元,编制内容包括人工费、材料费、施工机械使用费、运杂费、价差、施工措施费、特殊施工增加费、间接费和税金。 编制单元应按总概(预)算的编制范围划分,并按工程类别分别编制。其中技术复杂的特大、大、中桥及高
14、桥(墩高50m及以上),4000m以上的单、双线隧道,多线隧道及地质复杂的隧道,大型房屋(如机车库、3000人及以上的站房等)以及投资较大、工程复杂的新技术工点等,应按工点分别编制单项概(预)算。,2-2 铁路概预算费用组成,按章节划分 十六章34节 综合概(预)算章节表 静态投资费用种类 建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其他费 基本预备费,铁路概预算费用组成,人工费 材料费 直接工程费施工机械使用费 运杂费 填料费 施工措施费 风沙地区施工增加费 直接费 高原地区施工增加费 特殊施工增加费原始森林地区施工增加费 建筑、安装 行车干扰施工增加费 工 程 费 大型临时设施和过渡工程费 间接费
15、 税金 静态投资设备购置费 土地征用及拆迁补偿费 概 建设项目管理费 预 建设项目前期工作费 算 研究试验费 费 其他费 计算机软件开发与购置费 用 配合辅助工程费 项 联合试运转及工程动态检测费 目 生产准备费 组 基本预备费 其他 成 动态 工程造价增涨预留费 投资 建设期投资贷款利息 机车车辆购置费 铺底流动资金,一、直接工程费组成及计算 (一)、人工费 1.综合工费的组成内容 基本工资 津贴和补贴 生产工人辅助工资 职工福利费 生产工人劳动保护费,2-3单项概算编制内容与方法,施工机械使用费,2.综合工费标准,注:1)本表中的综合工费标准为基期综合工费标准,不包含特殊地区津贴、补贴。特
16、殊地区津贴、补贴按国务院及其有关 部门和省(自治区、直辖市)规定计算,按人工费价差计列。 2)独立建设项目的大型旅客站房及地方铁路中的房屋工程,采用工程所在地区统一定额的,应采用工程所在地的房屋工程综合工费标准。 3)隧道外一般工程短途接运运输的综合工费采用类工标准。,铁建【2008】26#文,3.分析人工费单价,例1.某单位在某地新建铁路特大桥工程,按国家规定,该地有特殊地区津贴和补贴,合计为每月65元,试分析该特大桥工程基期与编制期的综合工费单价。,解:基期的综合工费单价,由综合工费标准表可知,特大桥基期的综合工费标准为24元/工日; 编制期的综合工费单价,计算综合工费的年工作日为:365
17、-522-11=250(天),平均月工作日为20.83天。 该地区的特殊地区津贴和补贴应为:6520.83=3.12元/工日,编制期的综合工费单价为:24+3.12=27.12元/工日。,(二)材料费,指按施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件和半成品、成品的用量以及周转材料的摊销量和相应预算价格等计算的费用。 1.材料预算价格的组成 材料预算价格由材料原价、运杂费、采购及保管费组成。 材料预算价格=(材料原价+运杂费)(1+采购及保管费率),材料的出厂价或指定交货地点的价格,材料自来源地(生产厂或指定交货地点)运至 工地所发生的有关费用,包括运输费、装卸费 及其他有关运
18、输的费用等。,采购及保管费 材料在采购、供应和保管过程中所发生的各种费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、运输损耗费、仓储损耗费,以及办理托运所发生的费用(如按规定由托运单位负担的包装、捆扎、支垫等的料具耗损费,转向架租用费和托运签条)等。,2.材料预算价格的确定,20类主材 基期价格采用现行的铁路工程建设材料基期价格,编制期价格根据设计单位实地调查分析采用,以上价格均不含来源地至工地的运杂费,来源地至工地的运杂费应单独计列。编制期价格与基期价格的差额按价差计列。 编制期价格:铁路工程造价信息网发布每季度价格 价差:某种材料消耗量(该材料编制期价格基期价格),水泥、木材、钢材、砖、瓦、石、石灰
19、、黏土、花草苗木、土木材料、钢轨、道岔、轨枕、钢梁、钢管拱、斜拉索、钢筋混凝土梁、铁路桥梁支座、钢筋混凝土预制桩、电杆、铁塔、机柱、接触网支柱、接触网及电力线材、光电缆线、给水排水管材等材料,表2-2 采用调查价格材料的品类及电算代号,施工机械用汽油、柴油 基期价格采用现行的铁路工程建设材料基期价格,编制期价格根据设计单位实地调查分析采用,以上均为含运杂费和采购及保管费的价格。编制期价格与基期价格的差额按价差计列(计入施工机械使用费价差中)。 汽油基期价格:3.98元/kg 柴油基期价格:3.67元/kg,其他材料 基期价格采用现行的铁路工程建设材料基期价格,其编制期与基期的价差按部颁材料价差
20、系数调整。此类材料的基期价格已包含运杂费和采购及保管费,部颁材料价差系数也已考虑运杂费和采购及保管费因素,编制概(预)算时不应另计运杂费和采购及保管费。 其他材料价差:某项目其他材料费(价差系数1),铁路工程建设材料价差系数地区划分表,3.再用轨料价格的计算,修建正式工程使用的旧轨料(不包括定额规定使用的废轨、旧轨,如桥梁和平交道的护轮轨,车挡弯轨等),其价格按设计调查的价格分析确定;本工程范围内拆除后利用的,一般只计运杂费;需整修的,按相同规格型号新料价格的10%计算整修管理费。,(三)施工机械使用费,1.施工机械台班费用组成,其他费用,2.施工机械台班单价的确定,编制设计概(预)算以现行的
21、铁路工程施工机械台班费用定额作为计算施工机械台班单价的依据。 以现行铁路工程建设材料基期价格中的油燃料价格及本办法规定的基期综合工费标准计算出的台班单价作为基期施工机械台班单价;以编制期的综合工费标准、油燃料价格、水电单价及养路费标准计算出的台班单价作为编制期施工机械台班单价。 编制期与基期的施工机械台班单价的差额按价差计列。,例2 试分析某新建铁路大桥工程中履带式推土机60kw基期与编制期的机械台班单价。,解:查铁建设【2006】129号文铁路工程施工机械台班费用定额第6页,得出履带式推土机60kw的台班费用组成:折旧费37.38元/台班;大修理费13.69元/台班;经常修理费35.59元/
22、台班;人工消耗2.4工日/台班;柴油消耗41.00公斤/台班。 查综合工费标准表:该工程基期的综合工费为24元/工日,已知编制期的综合工费标准为27.12元/工日。 查铁建设【2006】129号文铁路工程建设材料基期价格得柴油基期价格为3.67元/kg,已知柴油编制期调查价格为5.10元/kg。 履带式推土机60kw基期的机械台班单价为: 37.38+13.69+35.59+2.424+41.003.67=294.73元/台班 编制期的机械台班单价:37.38+13.69+35.59+2.427.12+41.005.10=360.85元/台班,(四)工程用水、用电综合单价,1.工程用水综合单价
23、 基期单价为0.38元/t。 编制期单价可按施工组织设计确定的供水方案,另行分析工程用水单价,分析水价与基期水价的差额,按价差计列;,2.工程供电方式,采用地方电源供电 内燃发电机临时集中发电,采用分散发电的电价,2.工程用电综合单价,基期单价为0.55元/kWh。 编制期单价根据施工组织设计所确定的供电方案,按各种供电方式计算出用电单价。,(五)运杂费,主材运杂费在铁路工程造价中占有较大比重.,单项概算费用构成,运杂费构成,运输费 装卸费 其他有关运输的费用 采购及保管费,(一)各种运输单价,火车运价,营业线火车运价(元/t)=K1(基价1+基价2运价里程)+附加费运价 其中:附加费运价=K
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