医院资产分类对应工作交流会.ppt
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1、医院资产分类对应工作交流会,2014年7月,一、资产对账的目的,二、明确两类字段含义,三、工作方法及工作量统计,目录,一、资产对账的目的,为实现医院会计制度中固定资产分类与久其库资产分类的有效对应,方便财务部门与资产管理部门的对账工作,提高年末财政决算数据的准确性。,一、资产对账的目的,二、明确两类字段含义,三、工作方法及工作量统计,二、明确两类字段含义,1.资产卡片的三种资产分类,二、明确两类字段含义,2.国标编号,“国标编号”是久其软件中每条资产信息的唯一编号,在安装补丁后,会在金算盘系统中体现。,标红的资产编号即金算盘软件安装补丁后新增的“国标编号”字段,一、资产对账的目的,二、明确两类
2、字段含义,三、工作方法及工作量统计,三、工作方法及工作量统计,我院现有资产13000条左右。 (一)完成“久其软件”与“金算盘软件”资产信息一一对应 1.将久其与金算盘系统内固定资产信息以EXCEL格式导出。 本步骤耗时:10分钟 2.资产信息对应工作 将两套系统导出的EXCEL表格放在一张工作中,并按金额由小至大进行排序,并进行人工核对。 本步骤耗时:每小时完成800-1000条资产核对,(二)“国标分类”与“主管分类”代码的填写 1.两种分类设置规则: 1.1 国标分类:第1位表示门类,第2、3位表示大类;第4、5位表示中类;第6、7位表示小类;第8、9位表示北京市修订后小类明细。 1.2
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