生产计划与生产控制培训.ppt
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1、生产计划与生产控制培训,金红叶纸业有限公司 吴仁艳,前言,生产计划与生产控制是企业生产经营计划的重要组成部分,是企业年度综合计划的核心,是编制企业其它计划的依据,也是企业计划期内的行动纲领.,内容提要,什么是计划 什么是生产计划 生产计划准备工作 金红叶生产计划总流程 金红叶抄纸生产计划与控制 金红叶加工生产计划与控制,什么是计划,为未来准备 保证足够的可用资源 准时完成生产项目 关注前瞻性 避免问题 建立备用计划,生产计划概论,一.什么生产计划 生产计划是企业在计划期内应完成的产品生产任务和进度的计划. 它具体规定企业在计划期内应当完成的产品品种、产量、产值、出产期限等一系列生产指标.,生产
2、计划概论,二.生产计划的任务 充分挖掘企业内部资源,合理利用企业资源,不断生产出国内外市场适销的商品,以提高经济效益。 1.有利于充分利用销售机会,满足市场需求。 2.有利于充分利用盈利机会,实现生产成本最低化. 3.有利于充分利用生产资源,最大限度减少生产资源的闲置和浪费.,生产计划概论,三.生产计划的主要指标 1.产品品种的指标 在计划期内应当出产的产品品种和数量,品种的表现形式随企业产品而不同,汽车制造厂有不同型号的汽车、钢铁厂有不同型号的钢材、纸业公司有不同规格的纸张等. 品种指标既反映企业有品种方面满足市场需求的程度,又反映企业着企业技术和管理水平的高低.,生产计划概论,三.生产计划
3、的主要指标 2.产品的质量指标 指企业有计划期内各种产品应当达到的质量标准和水平.质量标准有国际标准、国家标准、行业标准、企业标准与合同规定的技术要求。 它可以划分两大类。一类是反映企业本身的质量指标,另一类反映生产过程中的质量指标。,生产计划概论,三.生产计划的主要指标 3.产品的产量指标 在计划期内,生产各种产品的实物数量之和. 产量指标反映企业在一定时期内向市场提供使用价值和企业生产发展水平. 产量指标又是企业进行产销平衡、物资平衡、计算和分析实物劳动生产率、原材料消耗、成本和利润的基础,也是安排生产作业计划,组织日常生产活动的依据.,生产计划概论,生产计划的主要指标 4.产值指标 产值
4、指标是产量指标的货币表现,生产计划概论,四.生产计划的层级 1. 年度生产计划 2. 季度生产计划 3. 月度生产计划 4. 周生产计划 5. 日生产计划 6. 班生产计划,生产计划层级之间的关系,市场 需求调研,生产产品决定,销售预估 订单,加工生产能力规划,生产总量计算,月度生产计划,周生产计划,日生产计划,班生产计划,生产工艺,劳动力,可用原料,存货库存,外 协,班产能,生产计划准备工作,一.生产计划我们要做哪些准备工作 充分而准确的信息资料是是编制生产计划的依据.生产计划的准备资料致分为两部分: 1.反映企业外部环境和需求的: 包括国家的方针政策、竞争者的情况、原材料的供应情况,市场需
5、求.,生产计划准备工作,一.生产计划我们要做哪些准备工作 2.反映企业内部的资源: 包括劳动力与技术力量水平、生产能力水平、各种物资的库存水平、流动资金和成本水平、服务销售水平及历史销售完成情况.,生产计划准备工作,二.生产能力的概念 指一定时期内,企业直接参与生产过程中的固定资产,在一定的技术组织条件下,可能生产一定种类和一定质量产品的最大数量,或者能够加工处理一定原材料的最大能力.,生产计划准备工作,三.生产能力的种类 企业生产能力一般分为设计能力、查定能力和计划能力三种. 企业生产能力是由生产中固定资产数量、固定资产工作时间总数和固定资产的生产效率三个基本因素决定的,金红叶生产计划总流程
6、,销售预估,成品外销预估,预排加工 生产计划,销售预估,成品外销预估,成品外销预估,转换成原 纸需求量,原纸外销的订单,预排抄纸 生产计划,产能缺口,预排外购 原纸计划,产 销 协 调 会,下月加工生产计划,下月抄纸生产计划,下月外购原纸计划,材料需求计划,周生产计划,日生产安排,生产缴库,缺货报告,包材跟催,计划变更,生产完成 的情况,周生产计划,日生产安排,生产缴库,加工现场 缺料分析,生产完成 的情况,外购原纸 周交货计划,交货计划跟催,检验及 收货入库,使用情况跟踪,分厂原纸 调拔计划,分厂原纸 库存管控,计划变更,生产计划各环节内容说明(一),销 售 预 估的流程(TOP DOWN
7、ESTIMATE),1、MKT提供销售预估(By通路By大区BySKU) 2、Provide promotional activity提供促销计划,MKT+SDD+NKA 每月2号,1、大区通路销售主管分解销售预估到区办(区域市 场执行/TM协助) 2、考虑GT/AFH经销商的库存 3、Regional activity地区性促销计划 4、结合总部提供的促销计划,大区修改预估销量,MKT+SALES 每月7号,1、销售预估与预算目标比较 2、经总监级主管一致同意,调整大区/通路预估 3、将最终的销售预估提供给工厂,MKT 每月14号,1、确定的销售预估数与实际销售比较 2、MKT和业务经理的销
8、售预估奖金,MKT+SALES,由MKT主导,SDD部门协调,生产计划各环节内容说明(二),预估的范围: 包括主力SKU,一般SKU ,订牌品,订制品,区域特供,有计划上市的新品,上DM的产品,分厂别进行预估。市场部通报将即将取消的SKU .,生产计划各环节内容说明(三),预估的方法: 各品牌经理依据历史销售数据与现有新品规划,对名大区的销售数量进行目标分配. 大区经理将目标分至区办并由区办确认,确认后数据上报市场部,由市场部负责预估的专员汇总后上报通路副总,确认后转发区办输入预估系统,生产计划各环节内容说明(四),预估的作用: 生管依据预估系统数据,做加工与抄纸生产计划 会计依据预估系统数据
9、,做财务分析报表,生产计划各环节内容说明(五),成品外销的预估 1.由成品外销人员通过与客户沟通对未来3个月的销售数据进行预测 2.将预测好的数据输入预估系统 3.真正的生产安排以外销接到客户的订单为准,以客户的交货期作为材料准备与生产安排的依据,生产计划各环节内容说明(六),原纸外销的订单 1.以原纸外销接到客户的订单为需求,安排原纸的生产与出货. 2.抄纸生产排抄时优先考虑外销的订单安排生产,以满足销售的需求.,生产计划各环节内容说明(七),预排加工纸生产计划 预排加生产计划时要考虑的因素: 1.计算成品未来三个月的生产量与原纸的需求量 2.计算加工未来三个月机台的稼动率 3.分析生产机台
10、产能的不足与剩余 4.确定未来三个月的库存水平 5.各分厂的产能生产量库存水平 6.安全库存的确定 7.现有设备的产能情况,生产计划各环节内容说明(八),预排抄纸生产计划 预排抄纸生产要考虑的因素: 1.确定外销原纸未来3个月的需求量 2.确定自用原纸未来3个月的的需求量 3.确定各分厂未来3个月的的调拨量 4.确定未来未来3个月的库存的水平与周转天数 5.计算原纸未来3个月的的总需求与总产量 6.确定未来3个月的产能的缺口 7.与采购确认外购原纸未来3个月的的品类与供应量 8.了解抄纸的检修计划,生产计划各环节内容说明(九),预排外购原纸计划 1.确定外购原纸的品类 2.确定外购原纸的厂商
11、3.确定厂商的供货能力 3.确定厂商的运输能力与装卸能力,生产计划各环节内容说明(十),产销协调会议的功能 1. 每月由销售生产财务采购生管以及相关部门的高层主管共同讨论未来3个月的生产与销售情况,分析产能的负荷,计论计划生产量,确定未来3个月的库存水平. 2.财务依据抄纸加工的生产量,成品纸的销售量与外销原纸的销售量,计算未来3个月的公司财务指标达成情况,生产计划各环节内容说明(十一),3.生管依据预排情况报告未来3个月的外销原纸与成品纸销售数据,预排产初步确定的下月原纸的生产总量,满足外销销售,苏州厂成品销售,各分厂成品销售分别需要的原纸量.确定加工生产量,产能的稼动率,报告不能满足销售需
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