工作循环检查管理程序.doc
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1、Q/FJXS.HSE.CX.35-2010 工作循环检查管理程序 版次A/0工作循环检查管理程序1 目的为规范工作循环检查行为,及时发现操作程序及执行过程存在的问题,完善操作程序,制定本程序。2 范围本程序适用于公司及所属单位所有的操作、施工和检维修等作业活动。3 术语和定义3.1 工作循环检查(job cycle check,简称JCC):是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。3.2 协调员:协调员:负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员,一般由油库、加油站主管生产、技术、设备的人员担任,前庭主管或班组长。3.3 操作主管:负责执行工作
2、循环检查计划的人员,一般由油库、加油站站经理担任。3.4 关键作业:可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动,或者与关键设备有关联的活动。3.5 关键设备:一旦停止运转或运转失效,可能会引起异常或事故,或造成人员伤害、环境污染,或伤害员工健康的设备。4 职责4.1 质量安全环保处负责制定、管理和维护本程序,对工作循环检查管理程序的执行提供咨询、支持和审核。4.2 各职能处室和所属单位负责本程序的执行,并提供培训、监督和考核。4.3 基层单位按要求执行本程序,并对程序实施提出改进建议。4.4 基层员工接受工作循环检查培训,参加工作循环检查活动,提出改进和完善建议。5
3、管理要求5.1 基本要求5.1.1 所有与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次,每名员工每年至少参与一次工作循环检查,工作循环检查流程参见附录A。 5.1.2 实施工作循环检查之前,应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证,准备所需的个人防护装备。5.2 实施工作循环检查5.2.1 准备阶段5.2.1.1 协调员应制定年度工作循环检查计划,报基层单位负责人审批,并与操作主管进行沟通。年度工作循环检查计划包括需进行工作循环检查的操作程序、工作循环检查小组组成和时间安排。5.2.1.2 当发现关键作业没有相应操作程序时,协调员应组织建立相应操作程序。5.2.1.3 操作主管应按年度工作循
4、环检查计划确定具体实施时间,通知工作循环检查所涉及的人员。5.2.2 初始评估5.2.2.1 在实际操作前,操作主管应和员工讨论目前该项工作实际操作情况,以及实际操作与书面操作程序的差异。若员工第一次进行工作循环检查,操作主管应事先向员工解释工作循环检查的目的、作用和程序。5.2.2.2 操作主管应就以下内容与员工进行沟通交流,验证员工对操作程序的理解程度及操作程序的完整性和适用性,并填写初始评估表,包括:需要的个人防护装备及完好状态;需要的工具及完好状态;执行操作程序涉及的关键安全要求以及操作程序中是否已包含该安全要求;执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行。初始评估表参见附录 B。 5.
5、2.3 现场评估5.2.3.1 操作主管和员工到现场,由员工按操作程序实施工作。若工作的某部分无法按操作程序进行,但实际操作是安全的,应记下员工的实际操作程序、实际操作与操作程序的偏差以及操作程序本身的缺陷。如果设备没有启动,或不宜进行实际工作,可以进行模拟操作。5.2.3.2 现场评估结束后,操作主管应针对偏差、缺陷和潜在的风险,以及其他不安全事项和相应的改进建议,填写现场评估表。现场评估表参见附录 C。不安全事项包括:打击危害;不安全进入受限空间;设备缺陷;缺乏所需要的设备、工具、仪器;没有逃生路线或逃生路线被堵塞;没有足够的空间实施工作;缺少现场隔离措施;环境危害(例如泄漏);其他不安全
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