1000亩红薯种植基地项目可行性研究报告.doc
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1、目目 录录 第一章第一章 总论总论 4 4 1.1 项目单位基本情况4 1.1.1 概况.4 1.1.2 财务状况.6 1.1.3 法人代表基本情况.6 1.2 项目建设方案6 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点6 1.2.2 建设规模及产品(或经营)方案.7 1.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程) .7 1.3 投资结构及资金来源8 1.4 项目效益8 1.4.1 经济效益.8 1.4.2 生态效益.8 1.4.3 社会效益.9 1.5 可行性研究报告编制依据9 1.6 综合评价9 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 1111 2.1 项目区社会经济状况11 2.2 相关产业发
2、展现状11 2.3 项目建设的必要性12 第三章第三章 建设条件建设条件 1616 3.1 建设地点选择16 3.2 建设条件16 3.2.1 自然条件.16 3.2.2 资源、科技支撑条件16 3.2.3 基础设施条件.18 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1919 4.1 市场分析19 4.1.1 市场供求现状及前景分析.19 4.1.2 市场竞争优势分析24 4.2 营销策略、方案、模式 25 4.3 市场风险分析27 4.3.1 市场风险因素分析.27 4.3.2 防范和降低风险对策27 第五章第五章 建设方案建设方案 2828 5.1 产品方案和建设规模28 5.
3、1.1 建设红薯生产基地 1000 亩28 5.2 建设规划和布局28 5.2.1 布置方案原则:.28 2 总平面布置方案:28 5.3 建设标准和产品标准29 5.3.1 建设标准29 5.4 技术(工艺)方案(产品的管理方案)29 5.4.3 主要技术参数.34 5.4.4 物料平衡分析.34 5.5 设备选型方案34 5.5.1 设备选型及采购34 5.6 主体工程方案35 5.6.1 土建工程35 5.7 辅助工程及其它工程方案35 5.7.1 给排水.35 5.7.2 供电.35 5.9 总平面布局35 5.10 实施进度安排35 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 3838
4、6.1 环境影响38 6.2 环境保护与治理措施38 6.3 评价与审批38 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 3939 7.1 组织机构与职能划分39 7.2 劳动定员39 7.3 管理措施39 7.4 技术培训41 7.5 劳动安全、卫生与消防.41 7.5.1 劳动安全防护措施:.41 第八章第八章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 4343 8.1 投资概算依据43 8.2 投资估算43 8.2.1 总投资.43 8.3 资金来源44 8.4 资金使用和管理44 8.4.1 财政资金使用和管理.44 8.4.2 自筹资金使用和管理.44 第九章第九章 财务评价财务评价 4
5、545 9.1 财务评价依据45 9.2 销售收入、销售税金和附加估算.45 9.2.1 销售收入45 9.2.2 销售税金及附加45 9.3 总成本及经营成本估算45 9.3.1 单位产品生产成本估算.45 9.3.2 项目总成本估算.45 9.3.3 经营成本估算.46 9.4 财务效益分析46 9.4.1 盈利能力分析.46 9.5 不确定性分析47 9.5.1 盈亏平衡分析.47 9.5.2 敏感性分析.48 9.6 财务评价结论49 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析 5050 10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响50 10.1.1 壮大主导产业, 促进结构调整.50
6、 10.2.2 完善产业链条,促进产业化发展,推动社会主义新农村建设 50 10.2 与农户的利益联结机制51 10.3 带动农户及农民增收效果分析51 10.3.1 直接带动基地的规模、方式.51 10.3.2 项目带动农户的数量、方式.51 10.3.3 项目安排劳动力就业及增收情况52 10.4 社会评价基本结论52 第一章 总论总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 项目单位名称:保定*食品有限公司 所有制形式:有限责任公司 发展历程:保定*食品有限公司成立于 2004 年,位于*时高 桥村南,注册资金 1400 万元,法人代表*,设 1 名董事长、2 名董 事,1 名监
7、事。近年来,公司以实施“公司+加工厂十基地+专业合作 社”的模式,已发展成从品种引进、种植示范、推广、加工、销售、服 务为一体的食品加工企业。公司是*省林果产业重点龙头企业,* 省农业产业化经营市级重点龙头企业,*市 2004 年度农业结构调整 先进单位,2006 年授予突出贡献企业。2004 年公司通过了*省无公 害果品产地认证、良好农业认证、QS 认证。公司法人*被*人民 政府授予*造林绿化先进个人荣誉称号。 现有产品类型:速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、红薯加工。 主营业务:速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、红薯加工销售。 基础设施现状:司建筑面积 25000 平方米,其中加工车间 5000 平方
8、米,有四个生产车间和五个成品库,实验室 2 间。拥有年生产能 力 2000 吨的速冻生产线一条,包括大型制冷设备 4 套,速冻机 2 套。 拥有 800 平方米冷库 4 座,75 KW 日本产和 160 KW 发电机组各 1 套,100 KV 变压器一台,300 KV 变压器两台,200 米深水井二眼(水 质为优质矿泉水),2 吨锅炉 2 台。生产生活配套设施齐全,生产关键 工序实现了机械化。实验仪器设备 16 台套,理化、微生物等检验、实 验设施齐全。 企业制度:司所有制形式是有限责任公司。近年来,逐步建立健 全了生产、科研、经营、财务、质量等各项管理制度多严格按照公司 法管理企业,企业发展
9、步入了良性发展的轨道。公司按公司法运行, 实行董事会领导下的总经理负责制,建立健全了各项管理制度,严 格的食品操作规程,通过了 HACCP 认证、QS 认证,确保食品安全。 基地管理模式:公司基地管理上实行了“二专六统一”,即:专职 人员、专用工器具、统一保管、统一使用、统一供种、统一生物肥供 应、统一购进农药、统一进行病虫害防治。为保护农户的利益,公司 通过“公司+基地十专业合作社”的方式与果农签订了种植和销售合 同,并落实了保护价收购制度,形成了企业、基地、农户三家共同发 展的良好格局。目前由公司发起创立了红薯、糯玉米、草莓、萝卜、 南瓜等 6 个农民专业合作社。 人员结构:公司现有员工
10、180 人,专业技术人员 26 人,其中高级 农艺师 8 人,高级会计师 2 人,经济师 3 人。专业技术人员老、中、 青相结合,即有较高的科研水平,又有丰富的生产实践经验和推广 经验。研发能力:保定*食品有限公司下设果品研究所,紧密依托 *农业大学、中科院食品植物研究所等大专院校和科研单位,积极 开展了多种形式的联合与协作,具有较强的研发能力。公司有食品 中级以上技术人员 12 名,理化、微生物等检验、实验设施齐全,技术 力量雄厚 1.1.2 财务财务状况状况 到 2009 年 12 月底公司资产总额 2874.1 万元,固定资产净值 1488.2 万元,流动资产合计 1386.2 万元,负
11、债 1560.8 万元,净资产 1313.5 万元,营业收入 2204.4 万元,净利润 209.9 万元,营业利润率 9.5%,负债率 54.3%。 2010 年 9 月底公司资产总额 3175.4 万元,固定资产净值 1783.3 万元,流动资产合计 1392.1 万元,负债 1467.2 万元,净资产 1708.2 万元,营业收入 1186.2 万元,净利润 234.6 万元,营业利润率 19.7%,负债率 46.2%。 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 法人代表:*,男, 1971 年1 月出生,大专文化。1993 年创办办 *同兴农粮油设备制造有限公司,取得了较好的经济效
12、益,上缴国 家大量利税。2003 年创办了保定*食品有限公司,目前各种经 营项目运作正常,取得了良好的经济效益和社会效益,无破产及逾 期银行欠资等问题。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 项目名称:*市 2011 年 1000 亩红薯种植基地项目 产品方案:种植红薯 建设地点:*市*镇*村东北地 312 亩 、*乡*村西 363 亩 1.2.2 建建设规设规模及模及产产品(或品(或经营经营)方案)方案 建设 675 亩红薯基地,年产红薯 2000 吨 组织管理方案: 由项目管理单位、监督单位和承担单位三方共同组成项目领导 小组,加强对项
13、目建设期的管理与协调,抓好各项建设任务指标的 制定与监督,解决建设过程中的各种矛盾与问题,整体运筹,统领全 局。 1.2.3 技技术术、 、设备设备、建筑物(主体工程)、建筑物(主体工程) 1.2.3.1 技术来源的可靠性与可得性: 该项目主要依托*农业大学,*农业大学是我国从事教学和农 业科学技术研究的综合性大学,2008 年与我公司签约成为技术合 作单位,是*农大教学实习基地,*农大在果树和薯类、蔬菜种植 管理、采后处理、储藏加工方面具备强大的专家和技术力量。所以, 本项目技术依托单位可靠。把基地建设红薯良种引进、优良品种繁 育推广、示范加工销售的为一体的示范基地。从当地实际出发,立 足当
14、地,采用“公司+合作社+商标+基地+农户”的运行模式实现 产品标准化和经营产业化,使之成为现代农业的辐射源,通过这种 模式,对农民推广了直观声像法、信息引导法、田间观摩法、一线 承包法、技术物化法等农民推广技术新措施,举办红薯技术讲座、 培训,免费提供全套高产栽培技术和管理资料,实行产前、产中、 产后服务带动一方农民致富。 1.2.3.2 主要主要设备设备名称及数量名称及数量 本项目拟购进机井灌溉设备 3 套,喷灌系统 6 套。购置监控设 备 1 台套。 1.2.3.3 主体工程类型、面积及数量 打机井 3 眼、建围墙 6800 米。 1.2.3.4 建设期限 本项目建设期限计划为一年。 1.
15、3 投资结构及资金来源 项目总投资 360 万元,建设投资 272.13 万元。企业通过利润和 销售收入自筹 240 万元,申请财政无偿资金 120 万元,其中:中央财 政资金 86 万元,省级配套资金 27 万元,市级配套资金 7 万元。保定 *食品有限公司自筹 240 万元,公司股东会已对增资事宜达成一 致意见,自筹资金已到位。 1.4 项目效益 1.4.1 经济经济效益效益 项目建设期设计为一年,投资总额为 360 万元,达产后公司年 产红薯 2000 吨。项目正常年份年销售收入 202.5 万元,年税前利润总 额 85.62 万元,所得税 2.14 万元,税后利润 83.48 万元,税
16、后财务内部 收益率为 26.8%,税后财务净现值 5576 元,税后投资回收期为 3.13 年 (含建设期一年)。经济效益合理,财务上切实可行。 1.4.2 生生态态效益效益 项目建设为有机农产品生产基地,对改善区域生态环境有积 极的意义。 1.4.3 社会效益社会效益 该项目的实施符合国家的产业政策,有利于农业产业结构调整, 有利于实现农业增效和农民增收。该项目市场前景广阔,投资方向 正确,生产目的明确,生产周期短,经济效益显著,抗御市场风险能 力较强。从大农业的观点和整体社会效益分析,可以带动*市及周边 县市红薯产业和其它相关行业的发展,为农村劳动力提供就业机 会,对增加农民收入和促进当地
17、经济发展必将发挥极大的促进作 用。 1.5 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室2011 年农业综合开发产业化经营 项目可行性研究编写大纲。 2、 *省农业综合开发 2010 年产业化经营财政补贴项目实施意 见(冀农开2010108 号)。 3、 *省农业综合开发 2011 年产业化经营项目申报指南(冀农 开2008107 号)。 4、 *省农业开发中央财政补贴项目和资金管理办法。 5、 国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部令2005第 29 号)。 6、*市 2010-2015 年产业化经营项目五年规划。 1.6 综合评价 该项目的实施符合国家的产业政策,有利于农业产业结
18、构调整, 有利于实现农业增效和农民增收。该项目市场前景广阔,投资方向 正确,生产目的明确,生产周期短,经济效益显著,抗御市场风险能 力较强。从大农业的观点和整体社会效益分析,可以带动*市及周边 县市红薯产业和其它相关行业的发展,为农村劳动力提供就业机 会,对增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作 用。 本项目以国内、外两大市场为依托,将逐步发展成集薯类种植、 储藏、加工、国际化出口经营销售四为一体的综合性薯类龙头企业, 形成产、供、销一条龙的产业化生产格局。 项目建设期设计为一年,达产后公司年产红薯 2000 吨。项目正常 年份年销售收入 202.5 万元,年税前利润总额 85.6
19、2 万元,所得税 2.14 万元,税后利润 83.48 万元,税后财务内部收益率为 26.8%,税后财务净 现值 5576 元,税后投资回收期为 3.13 年(含建设期一年)。经济效益合 理,财务上切实可行。 综上所述,该项目技术先进、设计合理,资金回收期短,龙头带动 效果显著,有利于当地主导产业发展,农民致富和农业经济良性循环, 具有较好的经济效益、社会效益和生态效益,该项目切实可行。建 设内容符合国家产业政策,建议尽早建设、尽早受益。 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 *市辖 5 镇 4 乡 5 个办事处,409 个行政村,总土地面积 92.6 万 亩。2009 年*市农业
20、总产值 190044 万元,其中农业产值 108188 万元, 占农业总产值的 56.9;林业产值 600 万元,占农业总产值的 0.3: 畜牧业产值 72566 万元,占农业总产值的 38.2:耕地面积 54.1 万亩, 农民人均占有耕地 1.2 亩;粮食产量 30673.1 万公斤,农民人均占有粮 食 689 公斤。农民人均纯收入 5580 元。 总人口 55.34 万人,其中农业人口 44.5 万人,农业劳动力人数 23.4 万人,占农业人口的 52.6。项目建设区剩余劳动力资源丰富,完 全能够满足项目建设的需要。 京广铁路、京深高速公路、107、112 国道贯穿全市,境内省级、县 级、
21、乡级公路纵横交织,构成四通八达的铁路、公路网,交通十分便利。 程控电话、移动通讯、电力网络覆盖全区。项目区水资源均为地下水, 水质较好,水利、电力、道路配套设施齐全,能够满足项目建设的需要。 2.2 相关产业发展现状 *市是经国务院批准的对外开放城市,位于*省中部,地处北 京、天津、保定三角腹地,是*省重点培育的 12 个新兴中等城市之 一。农业基础坚实,自然条件优越,土地肥沃,淡水资源充足,物产 丰富。是国家确定的全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划(2009- 2020 年)粮食产能大县和*省人民政府关于加快粮食生产核心区 建设的指导意见(2008-2010 年)确定的产粮大县,盛产小
22、麦、玉米、 花生、大豆、瓜果、土豆、胡萝卜等农作物,建成了 4 万亩胡萝卜生 产基地和 10 万亩花生生产基地。 目前,*市食品加工企业不足 10 家,加工糯玉米企业只有两家, 年加工能力 5000 吨。存在的主要问题是基地规模小,加工原料短缺。 *豆腐丝是传统美食,历史悠久,享誉全国。 畜牧业已成为我市农业发展的第一大产业,是京津生猪活储基 地,年出栏 30 万头。 工业基础雄厚,拥有汽车制造、食品加工、箱包加工、炉具铸造、 建筑建材五大支柱产业,建成铸造、风机、水泥、化工、建材、炉具、 工艺美术、箱包等八大企业集团,基本形成了完整的工业体系和特 色经济框架。商贸等第三产业繁荣,现有商业服务
23、网点 46 个,集贸 市场 31 个,商品品种齐全,货源充足。 2.3 项目建设的必要性 1、从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性; 党的十七大和十七届五中全会以来,中共中央和国务院已把产业 结构调整,发展农村经济做为头等大事来抓。 中共中央国务院关于 促进农民增加收入若干政策的意见中指出:要加快发展农业产业化经 营,各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金,较大辐度的 增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出:推进农业产业 化经营,关键要搞好龙头企业。按照这一要求,国家农业开发办出台了 “要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开 拓能力和带动较大区域农户能力、
24、充分体现出公司基地农户市 场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。 近年来,国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济 腾飞的一个主攻方向,从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院 关于做好农业和农村工作的意见中提出:“在继续研究和推广高科 技产品和技术同时,更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输 业,实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改 革和设备更新,逐步实现由初级加工向精加工转变,推进农业产业 化进程。 ”国家发展计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、 产品和技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农 业列为国家重点鼓励发展产业。另外,*省人民政府、*
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