100栋温室反季节蔬菜种植新建项目可行性研究报告--种养项目(设施栽培)财政补贴资金申请报告.doc
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1、- - 合作社项目合作社项目 扶持方式:财政补贴扶持方式:财政补贴 项目类别:种养项目(设施栽培)项目类别:种养项目(设施栽培) 项目编号:项目编号: 2010 年 xx 省 Xx 县 100 栋温室反季节蔬菜种植新建 项目可行性研究报告 项目单位:项目单位:XXXX 县县 XXXX(名称)蔬菜种植专业合作社(名称)蔬菜种植专业合作社 项目建设地点:项目建设地点:XXXX 省兴安盟省兴安盟 XXXX 县县 XXXX 乡乡 可研报告编制时间:二可研报告编制时间:二九年十二月九年十二月 - - 目 录 第一章 总论1 1.1 项目单位基本情况.1 1.1.1 概况1 1.1.2 财务状况2 1.1
2、.3 法人代表基本情况2 1.2 项目建设方案.2 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .2 1.2.2 建设规模及产品(或经营)方案3 1.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程).3 1.3 投资结构及资金来源.3 1.4 项目效益.4 1.5 可行性研究报告编制依据.4 1.6 综合评价.4 第二章 背景及必要性6 2.1 项目建设背景.6 2.2 项目建设的必要性.7 第三章 建设条件10 3.1 项目区概况.10 3.1.1 建设地点选择10 3.1.2 自然条件10 3.1.3 社会经济状况11 3.1.4 本行业及关联产业发展现状.12 3.2 项目建设条件优劣势分析.13
3、3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 .13 3.2.2 主要障碍因素及解决方案15 - - 第四章 市场分析与销售方案16 4.1 市场分析16 4.1.1 项目产品市场供求现状和市场前景分析.16 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析17 4.2 营销策略、方案、模式.18 4.3 市场风险分析18 4.3.1 项目产品市场风险因素分析.18 4.3.2 防范和降低风险的对策.18 第五章 建设方案20 5.1 产品方案和建设规模.20 5.2 建设规划和布局.20 5.3 建设标准和产品标准.21 5.4 工艺(技术)方案.22 5.4.1 工艺(技术)路线及流程图22
4、5.4.2 工艺(技术)流程说明23 5.4.3 主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性.24 5.4.4 主要工艺(技术)参数24 5.5 设备方案.25 5.5.1 设备选型25 5.5.2 设备清单25 5.5.3 设备来源26 5.6 建筑方案.26 5.6.1 建筑物(主体工程)26 5.6.2 辅助工程、其它工程 .26 5.7 节能减排措施.26 5.8 实施进度安排.26 - - 5.8.1 项目建设工期.26 5.8.2 分月进度安排.26 5.8.3 绘制工程建设进度表27 第六章 环境影响评价 .- 29 - 6.1 环境影响 .- 29 - 6.2 环境保护与治理措施 .
5、- 29 - 6.3 评价与审批 .- 29 - 第七章 项目组织与管理 .- 30 - 7.1 组织机构与职能划分 - 30 - 7.1.1 项目建设法人组建方案 .- 30 - 7.1.2 组织机构 - 31 - 7.2 劳动定员 - 31 - 7.3 经营管理措施 - 32 - 7.3.1 工程管理 .- 32 - 7.3.2 财务管理 - 33 - 7.3.3 工程招标方案 - 33 - 7.3.4 设备物资管理 .- 33 - 7.4 技术培训 - 34 - 7.5 劳动安全、卫生与消防- 34 - 第八章 投资估算与资金来源 .- 35 - 8.1 投资估算依据 - 35 - 8.
6、2 投资估算 - 35 - 8.2.1 总投资 - 35 - 8.2.1.1 建设投资 .- 35 - 8.2.1.2 流动资金 - 36 - 8.2.1.3 其他 .- 36 - - - 8.3 资金来源 .- 36 - 8.3.1 中央财政资金 .- 36 - 8.3.2 地方财政配套资金 .- 37 - 8.3.3 自筹资金及来源 .- 37 - 8.3.4 银行贷款及筹措 .- 37 - 8.3.5 其它 .- 37 - 8.4 资金使用和管理 .- 37 - 8.4.1 财政资金使用和管理 .- 37 - 8.4.2 银行贷款使用和管理 - 38 - 8.4.3 其他 - 38 -
7、第九章 财务评价 .- 39 - 9.1 财务评价依据 - 39 - 9.2 营业收入、营业税金和附加.- 39 - 9.2.1 营业收入 - 39 - 9.2.2 营业税金及附加 - 39 - 9.3 总成本及营业成本估算 .- 39 - 9.3.1 项目单位成本估算 - 39 - 9.3.2 项目总成本估算 - 40 - 9.3.3 经营成本估算 - 40 - 9.4 财务效益分析 .- 40 - 9.4.1 盈利能力分析 - 40 - 9.4.2 清偿能力分析 - 41 - 9.5 不确定性分析 .- 41 - 9.5.1 盈亏平衡分析 - 41 - 9.5.2 敏感性分析 - 42 -
8、 9.6 财务评价结论 .- 43 - - - 第十章 社会效益分析44 10.1 社会评价基本结论.44 10.2 农业产业化经营.44 10.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析 .44 10.2.2 建设现代农业,促进产业化发展等 .45 10.2.3 辐射带动能力分析46 10.3 农民增收、农业增效评价 47 10.3.1 农民增收.47 10.3.2 农业增效.47 10.3.3 对比分析.48 - - 附 录 一、 附表: 附表 1:可研报告编写人员基本情况表 附表 2:建设投资估算表 附表 2-1:土建工程投资明细表 附表 2-2:设备投资明细表 附表 2-3:科技投资明细表
9、 附表 3-1:流动资金估算表(加工及部分种养项目用) 附表 3-2:流动资金估算表(流通设施及部分种养项目用) 附表 4:资金筹措与使用计划表 附表 5:总成本费用估算表 附表 5-1:单位产品成本估算表 附表 6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7:利润及利润分配表 附表 7-1:销售收入及附加和增值税估算表 附表 8:项目投资现金流量表 附表 9:银行贷款还本付息计算表 附表 10:财政资金使用明细表 二、附图: 1.地理位置图 - - 2.现状图 3.总平面布置图 三、附件: 附件 1:项目单位营业执照副本复印件及法人身份证复印件 附件 2:民政部门出据的证明材料及协
10、会登记材料 附件 3:财务审计报告 附件 4:环保部门审批意见 附件 5:土地使用证或租赁合同附件 附件 6:自筹资金来源证明材料 其它附件 附件 7:合作社章程 附件 8:示范带动证明 - - 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 项目单位名称:XX 县 XX(合作社名称)蔬菜种植专业合作 社 所有制形式:股份制 XX 县 XX(合作社名称)蔬菜种植专业合作社于 2007 年 6 月 20 日正式成立,注册资金 300 万元,社员 85 户。本社以该村 蔬菜种植户为社员,社员由村民代表商议表决通过。由社员大会 通过本社章程、选举产生理事会、监事会、聘请总经理。本社以服
11、 务社员,谋求全体社员的共同利益为宗旨。社员入社自愿,退社 自由,地位平等,民主管理,实行风险共担,利益共享。本社依法 为社员提供各项服务:统一落实种植计划,以保证原料供应和市 场需求;统一购买种子、农药、设备等,以降低生产成本;统一培 训,提高员工的业务素质,保证生产的正常运转,强化产品质量; 统一加工销售,在蔬菜种植管理、产品加工上推行标准化生产和 品牌化经营。企业生产扣除当年生产经营管理服务成本,按一定 比例提取公积金和风险金后可分配盈余,返利按分配盈余总额一 定的比例,按种菜社员蔬菜交易量进行换算折合成现金进行返利。 本社为每个社员设立个人账户,主要记载该成员的出资额,量化 为该成员的
12、公积金份额以及该成员与本社的蔬菜交易量。公积金 - - 用于企业的扩大再生产以及弥补亏损。 XX 县 XX 乡反季节蔬菜产业刚刚起步,作为一种新兴的设 施农业,XX 县 XX 乡政府领导班子看到了反季节蔬菜产业对 XX 县 XX 乡发展设施农业产业化发展的契机,将反季节蔬菜产 业定位于充分整合和利用区位优势、交通优势、自然生态优势、 技术优势、发展适销对路的反季节蔬菜产品,依托城郊和交通优 势大力发展高效反季节蔬菜产业。 1.1.2 财务财务状况状况 合作社 2007 年底资产总额达到 301.20 万元、非流动资产 289.06 万元、流动资产 12.13 万元、负债总额 301.20 万元
13、、所有 者权益 300.51 万元、净利润 0.51 万元、投资报酬率 0.17%。 合作社 2009 年底资产总额达到 331.20 万元、非流动资产 319.06 万元、流动资产 12.13 万元、负债总额 331.20 万元、所有 者权益 300.51 万元、净利润 1.5 万元,经营情况良好。 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 XXX,男,32 岁,大学学历,现任 XX 乡 XX 村青年书记,群 众基础好,诚信度高,无不良贷款。 - - 1.2 项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 项目名称:2010 年 xx 省兴安盟 XX
14、县 100 栋温室反季节蔬 菜种植新建项目 建设性质:新建 建设地点:xx 省兴安盟 XX 县 XX 乡 XX 村 1.2.2 建建设规设规模及模及产产品(或品(或经营经营)方案)方案 该项目实施后,新建 3100 平方米的日光温室大棚 100 栋, 种植返季节三茬,年产反季节蔬菜 15 万公斤,品种包括黄瓜、韭 菜、芹菜、西红柿和各种小菜等。100 栋温室大棚全部由农户自 行种植,在本地市场销售鲜菜。 1.2.3 技技术术、 、设备设备、建筑物(主体工程)、建筑物(主体工程) 技术来源的可靠性与可得性:突泉具备农业生产技术和机械 设备。项目依托单位为中国农业科学院和 xx 省农业大学,能够
15、提供设施蔬菜生产的高新技术。 项目实施后,需购置机械设备 100 套,水利配套 8 台套。建 设 3100 平方米的日光温室大棚 100 座,打井 2 眼。项目建设期 限 2 年。 - - 1.3 投资结构及资金来源 项目总投资为 290.00 万元,其中固定资产为 275.00 万元, 铺底流动资金为 15.00 万元。 资金来源为:项目总投资 290.00 万元,申请国家农业综合开 发财政补贴资金 40 万元,自治区财政补贴 12 万元,盟级套资金 2 万元,县级配套资金 2 万元,项目建设单位自筹资金 234 万元。 1.4 项目效益 项目实施后,新建日光温室大棚 100 座,可实现销售
16、收入 115.00 万元,利润 84.49 万元,带动农户 25 户,直接安排就业 25 人,间接带动就业 100 人,对解决农民就业、提高土地利用率和 产出率,大力发展棚模经济将对促进农民增收起到重大作用。项 目的实施具有良好的经济、社会、生态效益。 1.5 可行性研究报告编制依据 1、2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 2、2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编 写参考大纲 3、国家产业结构调整指导目录 4、XX县发展农业产业化经营等文件 5、国家产业结构调整指导目录 - - 1.6 综合评价 本项目是XX县农业结构调整、农业产业化、现代农业和建 设社会主义
17、新农村的富民项目,属XX县重点发展八大产业之中 的重点产业化项目。通过项目实施有利于项目区农业生产向产业 化、现代化、科学化和生产绿色无害化的方向发展;有利于全面 提升蔬菜产业的档次和质量,增强市场竞争力和占有率,提高企 业经济效益和丰富市场供应;有利于项目区现代农业和农业高新 技术的发展,进而带动当地经济的振兴、农民素质的提高和农民 收入的增加,探索出一条解决三农问题的新路子,并为内蒙蔬菜 产业化推广提供借鉴经验。通过对项目区的实地考察和对项目建 设内容进行全面的可行性研究分析,得出以下结论: (1)项目建设符合国家和XX县发展现代农业和农业产业化 政策,符合项目区的产业发展方向; (2)该
18、项目技术方案合理,实施条件有保障,项目设计方案 可行; (3)项目投资规模适度,投资结构合理,资金来源有保障; (4)项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。 - - 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 蔬菜产业是一项农业生产结构调整与增加农民收入的重要 产业,因此,蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位,是 种植业中最具活力的经济作物之一。我国的蔬菜出口从20世纪90 年代以后逐年增加,特别是1993年后,蔬菜出口量逐年增长。目 前,我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰,是世 界第五大蔬菜出口国。 我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上,产量约占 世界总产量的6
19、7%,山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国 蔬菜出口的主要省区,日本是我国蔬菜出口最主要的国家,占全 国蔬菜出口总额的26.42%。东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴, 占全国蔬菜出口总额的15.5%。对美国、韩国、俄罗斯和德国的蔬 菜出口增长迅速,其中,对美国出口同比增长29.34%;对德国出 口增长32.36%;对俄罗斯出口增长21.94%;对韩国出口增长 13.15%。 XX县蔬菜产业虽然已经初具规模、但是仍然存在着规模小, 科技含量低,周年生产能力差,品种单一,育苗技术落后,技术集 约化、组织化、市场化程度不高,投入严重不足、融资困难、扶持 力度小等问题。这些因素制约了XX县蔬菜产业集
20、约化、规模化 和现代化发展的速度。 - - 为了改变这种面貌,XX县政府决定在发展反季节蔬菜建设 上大做文章,提高农业产业化、科学化水平,通过建设日光温室 大棚,进而实现反季节蔬菜产业规模化生产的目标。 反季节蔬菜的经济效益、社会效益和生态效益明显显现,在 优化农业产业结构、促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村和 改善人民生活环境、提高人民生活质量等方面,发挥出越来越重 要的作用。 XX县是农业县,长期以来以种植粮食作物为主,由于种种 原因,农业结构调整和农业产业发展缓慢。为了强县富民,县政 府聘请专家对XX县农业结构和发展农业产业进行了充分论证, 在此前提下,决定以产业建设带动农业结构调整,
21、明确提出了发 展县域经济的八大产业,其中设施农业作为重点产业项目之一, 反季节蔬菜产业被列入到发展设施农业项目中。 2.2 项目建设的必要性 1、是发展现代农业的现实需要 现代农业是未来农业的发展方向,要求逐步实现种植区域化、 生产规模化、经营产业化、技术标准化和服务社会化。反季节蔬 菜生产即需要产业化带动,又需要用现代农业技术改造落后的种 植方式。XX县发展反季节蔬菜产业就是按照现代农业的发展思 路,项目本着规模最大、标准最高、技术组装最全、基础设施最强、 品质最优的标准建设大型反季节蔬菜产业基地,推进现代农业的 - - 发展。 2、是建设社会主义新农村、增加农民收入的迫切要求 中央农村工作
22、会议提出:推进新农村建设的首要任务是“发 展现代农业”。本项目就是按照现代农业的发展思路和要求进行 规划建设,以达到 “生产发展、生活富裕”的新农村建设目标。反 季节蔬菜生产是XX乡新兴产业,具有成为优势主导产业的潜力, 存在较高的增收潜力。本项目建设就是要达到反季节蔬菜的产业 规模最大化、效益最大化,促进农民持续稳定增收,加快新农村 建设进程。 3、是增强产业竞争力的需要 XX县XX乡政府充分利用当地丰富的土地资源条件,发挥自 身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势,不断增强XX县 XX乡农业产业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优 势。坚持“质量是生存之本,信誉是发展之魂,产业
23、化生产是现代 农业发展之路”的经营理念,以市场为导向,以经济效益和社会 效益为中心,通过对反季节蔬菜产业的深度挖掘,拉长产业链, 形成大规模的产业群,从而实现区域反季节蔬菜产业合理布局, 科学组装,资源共享,通过“三统”(统一规划、统一标准、统一品 牌),达到“两化”(规模最大化、效益最大化),有效增强基地竞争 能力和辐射带动能力。 本项目按照国家质量标准和要求规范进行建设,在生产过程 中,坚持技术创新、自主创新的原则,用符合标准的生产工艺进 - - 行反季节蔬菜生产工,培育反季节蔬菜产业基地,打破反季节蔬 菜生产的颈瓶,示范带动区域反季节蔬菜汇标准化生产,增强区 域反季节蔬菜产品质量和市场竞
24、争力。 - - 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建建设设地点地点选择选择 项目本着高起点、高标准、统一标准化的建设原则,选择土 质肥沃、耕性较好、气候适宜的 XX 县 XX 乡 XX 村,该地区土 壤为黑土和草甸,土非常适合种植蔬菜。项目用地由政府统一规 划,统一建设标准,农户自行建设,新建 3100 平方米的反季节蔬 菜大日光温室大棚 100 座。 3.1.2 自然条件自然条件 (1)气候条件 XX 乡处于北温带西风环流圈内。四季分明,属大陆性季风 气候。春季干旱多风,气温回升较快;夏季时间较短,气候温热, 雨热同季;秋季雨水减少,气候多变,温差较大;冬季漫长寒冷, 雨雪较
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