XX化工公司热动车间管理制度汇编.doc
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1、天脊集团高平化工有限公司天脊集团高平化工有限公司 热动车间热动车间管理制度汇编管理制度汇编 文件编号: TJGH-SC-GL-RD 文件版号: A/0 2011-03-302011-03-30 发布发布 2011-04-012011-04-01 实施实施 天天脊脊集集团团高高平平化化工工有有限限公公司司热热动动车车间间 发布发布 热动车间管理制度汇编TJGH-SC-GL-RD 第 2 页,共 45 页 目目 录录 一、工艺技术管理制度一、工艺技术管理制度.3 1 1、工艺操作岗位记录填写规定、工艺操作岗位记录填写规定.3 2 2、 巡回检查管理规定巡回检查管理规定4 3 3、 工艺指标及工艺联
2、锁管理规定工艺指标及工艺联锁管理规定5 4 4、 工艺台帐管理规定工艺台帐管理规定7 5 5、 工艺技术规程管理规定工艺技术规程管理规定7 6 6、 工艺操作事工艺操作事故故管理规定管理规定8 7 7、 车间调度会管理规定车间调度会管理规定10 8 8、 运行班组交接班管理规定运行班组交接班管理规定11 二二、设设备备管管理理制制度度 12 1 1、设设备备管管理理规规定定 12 2 2、设备包机管理规定、设备包机管理规定.14 3 3、闭路循环管理规定、闭路循环管理规定.14 4 4、备品配件管理规定、备品配件管理规定.15 5 5、设备档案、台帐管理规定、设备档案、台帐管理规定.16 6
3、6、设备事故、设备事故管管理理规规定定 .16 7 7、设备检查评级管理规定、设备检查评级管理规定.17 8 8、 设设备备润润滑滑管管理理 18 9 9、 仓仓库库管管理理规规定定 21 1 10 0、 现场检修管理规定现场检修管理规定22 三三、安安全全管管理理制制度度 23 1 1、安安全全生生产产管管理理规规定定 23 2 2、安安全全检检修修管管理理规规定定 24 四四、 其其它它管管理理规规定定 28 1 1、劳劳务务工工管管理理规规定定 28 2 2、 劳劳动动纪纪律律管管理理规规定定 .29 3 3、 培培训训管管理理规规定定 30 4 4、 关关于于婚丧嫁娶及病号探视的管理规
4、定婚丧嫁娶及病号探视的管理规定.31 5 5、 车车间间值值班班管管理理规规定定 .32 6 6、 请请假假管管理理规规定定 33 7 7、 替替班班管管理理规规定定34 8 8、 外来人员实习培训管理规定外来人员实习培训管理规定35 9 9、 现场用品定置化管理规定现场用品定置化管理规定36 1 10 0、 车车间间环环境境卫卫生生管管理理规规定定 .36 1111、 员工行为规范管理员工行为规范管理规规定定37 1212、 质量管质量管理理规定规定38 热动车间管理制度汇编TJGH-SC-GL-RD 第 3 页,共 45 页 一、工艺技术管理制度一、工艺技术管理制度 1 1、工艺操作岗位记
5、录填写规定、工艺操作岗位记录填写规定 1.1 范围 本规定适用于热动车间工艺操作岗位各种记录的填写。 1.2 管理职责 工艺专工负责车间范围内工艺操作岗位记录填写的管理及考核。 1.3 管理内容和要求 1.3.1 工艺岗位记录填写规定 1.3.2 统一采用蓝黑墨水记录,字体为仿宋体,不得写连笔字、草字、自 造简化字和与操作内容无关的文字。 1.3.3 书写汉字和数字的高度为行宽的 2/3,汉字的宽度不超过高度,单 个数字的宽度不超过高度的 1/2;汉字的字距保持半个汉字宽度,数字要 紧凑、清晰;英文字母按书写体书写,不得连笔和写草体,大小同数字。 1.3.4 交接日志的填写格式及内容详见交接班
6、日志第一页“填写格式和内 容” 。例: 接班:系统压力稍有波动。 本班: 12:00 接调度指令系统加负荷。 14:50 系统加负荷完毕,三炉负荷均在 105m3/h,全系统稳定运行。 交班:1 2 1.3.5 装置开停车期间,记录报表和交接班日志均按规定内容准确、及时、 认真填写,不得随意停记和简化记录内容。特别强调在停车状态下的记录 与开车和正常运行状态下的记录同样重要,必须做到准确、及时。 1.3.6 因仪表故障造成指示数据有误时,该项记录可停记,但在停记的当 时或报表的开头应标明“表坏”字样,仪表修复后立即恢复记录。 1.3.7 交班内容必须详细填写,不准使用类似“同接班” 、 “同上
7、班交班” 等字样。交接班签名在交接班当时填写。 1.3.8 保持记录和报表的清洁、完整,不准涂改。若发现书写错误,在错 误的地方轻划一道横线,在侧方改正。 热动车间管理制度汇编TJGH-SC-GL-RD 第 4 页,共 45 页 1.4 管理组织 1.4.1 岗位操作人员按本规定有关要求进行岗位记录填写。 1.4.2 工艺专工负责每日对岗位记录进行全面检查、盖章。 1.5 检查与考核 车间工艺专工要每日对所辖范围内的记录进行检查、盖章,每周进行 通报考核,月底进行统计汇总。 2 2、 巡回检查管理规定巡回检查管理规定 2.1 主题内容及适用范围 本部分规定了热动车间各岗位巡回检查制度的管理内容
8、与考核。 本规定适用于车间各运行岗位、钳工班组、车间管理人员。 2.2 术语 巡回检查:工艺操作人员、工艺管理人员按照工艺要求定期对生产装 置的运行状况进行检查和记录的工作。 2.3 管理职责 工艺专工负责车间巡回检查工作程序的制定及考核。 2.4 管理内容和要求 2.4.1 运行人员接班前和班中必须对所管辖的责任岗位进行巡检,做到 按时按点,按巡回检查路线和检查内容进行巡检挂牌,并填写相关记录。 2.4.2 各岗位巡检挂牌点、巡检路线及巡检周期,必须严格按照操作规 程中规定执行。巡检考核以查巡检挂牌为准,但坚决杜绝巡检不认真,为 应付挂牌,不对设备进行检查的现象。 2.4.3 要保持巡检站点
9、和巡检牌整洁、齐全。 2.4.4 巡回检查时要身带三件宝(扳手、听棒、抹布) ,执行五字操作法 (听、摸、查、看、闻) ,及时发现问题并积极处理,随时消除设备的 “松、漏、脏” 等问题,若处理不了,应立即向上级报告。 2.4.5 巡回检查的主要内容: 2.4.5.1 动设备:温度、电流、油位、声音、振动、位移、泄漏、堵塞等。 2.4.5.2 静设备:液位、温度、压力、振动、泄漏、堵塞等。 2.4.5.3 管线:阀门挡板、流量、温度、保温、吊架、阀门开度、自手动 热动车间管理制度汇编TJGH-SC-GL-RD 第 5 页,共 45 页 位置。 2.4.5.4 安全消防:安全装置齐全,消防设备齐全
10、、无异常现象。 公用管网按分工范围由专人负责,按规定进行巡检并做好记录。 2.4.6检修完投入运行的设备和带病运行的设备,应根据车间规定,缩 短巡检周期。 2.4.7特护的巡检点、站,应增加巡检次数,发现问题及时汇报处理。 2.4.8 值班长每班对所有岗位设备认真巡检两次,并作好相关记录。 2.4.9 各专工每日上午、下午要对整体装置巡检不少于两次,并作好相关 记录。 2.5 检查与考核 2.5.1 检查采用集中或不定期的方法。 2.5.2 巡检时发现问题不报告,不处理或不按时巡检者,巡检中不认真, 未查出重大隐患,造成设备、火灾事故,巡检人是主要责任者。 2.5.3 两个巡检点中间时段发生事
11、故,由上个巡检点巡检者负责。 2.5.4 凡在巡检中发现重大隐患,及时处理,避免事故发生的班组和个 人,将给予一定的表彰奖励。 2.5.5 班组每月被查到未按时巡检五次以上,加倍处罚,值班长负连带 责任。 2.5.6 由各值班长负责班组内部的日常考核,由工艺专工对本车间的巡 回检查制度执行情况每日检查,每周进行通报考核,月底进行统计汇总。 3 3、 工艺指标及工艺联锁管理规定工艺指标及工艺联锁管理规定 3.1 范围 本部分适用于车间内各工艺指标及工艺联锁的管理。 3.2 术语 工艺联锁:保证生产装置安全或(和)重要工艺设备安全的仪表自动 联锁装置叫工艺联锁。 3.3 管理职责 工艺专工负责车间
12、范围内工艺指标及工艺联锁的管理。 3.4 管理内容和要求 3.4.1 工艺指标的管理和要求 热动车间管理制度汇编TJGH-SC-GL-RD 第 6 页,共 45 页 3.4.1.1 工艺指标需要制订或修订时,由工艺专工、技术员提出书面报告, 经主任批准后上报技术处,并及时补充至相应的岗位操作规程和岗位报表 中。 3.4.1.2 操作人员要精心操作,及时填报岗位报表,保证工艺指标正常。 操作中发现工艺指标出现异常时,要积极调整并向上汇报。 3.4.1.3 工艺技术人员对分管装置的所有工艺指标负有检查、指导、调整 的直接责任,对不正常的工艺指标要及时找出原因并予以处置,对主要工 艺指标要及时记入工
13、艺指标台帐中。 3.4.2 工艺联锁的管理和要求 3.4.2.1 工艺联锁必须按要求投入运行,其操作参数不得随意改变。电气、 仪表人员不得擅自停用和投用工艺联锁,在停用和投用工艺联锁必须办理 相应的联锁工作票。 3.4.2.2 生产装置和主要设备每次开车前,操作人员和仪表人员要共同对 工艺联锁做一次联锁实际模拟试验,确认联锁准确、可靠后才能开车,并 做好记录。 3.4.2.3 生产装置或设备开车需要旁路工艺联锁时,由工艺值班长向仪表 人员提出联锁旁路清单,并办理工作票,生产装置或设备开车正常后要及 时恢复被旁路的工艺联锁。 3.4.2.4 在紧急情况下,值班长可决定暂时停用工艺联锁,同时汇报调
14、度; 停用联锁时,仪表人员必须办理工作票;当故障排除后,及时恢复工艺联 锁。 3.4.2.5 联锁仪表需要检修时,仪表人员办理工作票。工作票填写要认真, 要将联锁回路位号、联锁旁路原因、时间、注意事项等内容记录清楚,经 工艺值班长和仪表人员确认签字并落实安全措施后方能进行。 3.4.2.6 操作人员对当班期间发生停用和投用工艺联锁的情况要及时、准 确地记录清楚。 3.4.2.7 联锁报警信号及事故联锁信号不得任意停用,若停用,参照工艺 联锁停用程序办理手续后才能停用。对于第一故障信号应由仪表人员、值 班长和当班调度人员共同确认。 3.5 检查与考核 热动车间管理制度汇编TJGH-SC-GL-R
15、D 第 7 页,共 45 页 由工艺专工对本车间的工艺指标和工艺联锁制度的执行情况每日进行 检查,每周进行通报考核,月底进行统计汇总。 4 4、 工艺台帐管理规定工艺台帐管理规定 4.1 范围 本部分适用于热动车间工艺台帐的填写和管理。 4.2 术语 工艺台帐:是生产组织单位对本单位生产装置运行状况进行记录和分 析的资料。主要包括工艺指标台帐 、 工艺事故台帐 、 工艺运行台帐 、 工艺检查台帐 、 技改技措台帐 、 工艺联锁台帐 、 原辅材料台帐 、 消耗台帐和培训台帐等。 4.3 管理职责 工艺专工负责车间内工艺台帐的填写及管理。 4.4 管理内容和要求 4.4.1 工艺台帐填写规定 4.
16、4.1.1 采用蓝黑墨水填写,要求字体仿宋、认真。 4.4.1.2 工艺专工负责本单位工艺事故台帐 、 技改技措台帐 、 培训 台帐 、 原辅材料台帐 、 消耗台帐和工艺联锁台帐的建帐工作, 要求做到认真、全面、及时。 4.4.1.3 工艺专工负责每日收集和检查所管辖岗位的工艺记录,并将有关 内容及时记入工艺指标台帐 、 工艺运行台帐和工艺检查台帐 。 4.4.2 工艺台帐的管理 工艺台帐由工艺专工专人妥善保管,不得损坏、丢失。 4.4.3 工艺台帐的考核 4.4.3.1 各工艺专工要及时填写各类工艺台帐,不得无故拖延,或长期不 记,如有违反,每次罚款 10 元。 4.4.3.2 被公司检查提
17、出批评的台帐,记录人负全责,每次罚款 30 元。 5 5、 工艺技术规程管理规定工艺技术规程管理规定 5.1 范围 本部分适用于车间内工艺技术规程、工艺技术规定(或措施)的管理。 热动车间管理制度汇编TJGH-SC-GL-RD 第 8 页,共 45 页 5.2 术语 5.2.1 工艺技术规程:指导生产装置操作维护的技术文件,内容包括: 5.2.1.1 各生产装置岗位作业指导书 。 5.2.1.2 重要技术改造,重大技术措施的操作规程。 5.2.1.3 新、扩建项目的试车规程(单体试车,联动试车) 。 5.2.1.4 计划开车、停车方案。 5.2.2 工艺技术规定:因特殊需要,为确保生产装置安全
18、运行而采取的技 术应急措施。 5.3 管理职责 由工艺专工负责本车间工艺技术规程、工艺技术规定(或措施)的起 草、由车间主任审核、批准。 5.4 管理内容和要求 5.4.1 工艺技术规程、工艺技术规定(或措施)的编写 5.4.1.1 岗位作业指导书由各专业专工按照要求格式负责编写,部分 章节内容可根据岗位实际情况进行删减。 5.4.1.2 重要技术改造、重大技术措施的操作规程由各专业专工按照要求 格式负责编写,实施单位提供有关资料。 5.4.1.3 新扩建项目的试车方案由各专业专工按照要求格式负责编写,施 工单位提供有关资料。 5.4.2 工艺技术规程、工艺技术规定(或措施)的审批 5.4.2
19、.1 岗位作业指导书和试车方案由车间主任审核批准。 5.4.2.2 一般性的工艺技术规定(或措施)由车间主任审批后即可执行, 但执行前应到技术处备案。涉及调整公司主要工艺控制指标和影响生产装 置运行安全的重大工艺技术规定(或措施) ,由车间主任审核、技术处审 定和总工程师批准后才能执行。 5.4.3 工艺技术规程、工艺技术规定(或措施)的修改 5.4.3.1岗位作业指导书和试车方案需修订时,由工艺专工提出修订 意见,报技术处审批。 5.4.3.2 试车方案经试车完成后,按要求转化编写成岗位作业指导书 。 热动车间管理制度汇编TJGH-SC-GL-RD 第 9 页,共 45 页 5.4.3.3
20、工艺技术规定(或措施)具有时效性,需要时,有关内容可并入 岗位作业指导书 。 6 6、 工艺操作事故管理规定工艺操作事故管理规定 6.1 范围 本部分适用于车间内工艺操作事故的管理。 6.2 术语 工艺操作事故:在生产操作中,因违反操作规程、违反工艺指标、指 挥失误或操作不当等造成停车、跳车、减产、设备损坏、产品不合格或生 产大幅波动以及原辅材料、半成品、成品严重跑冒事件的均称为工艺操作 事故。 6.3 管理职责 由车间工艺专工、安全员负责本单位工艺操作事故的管理,负责本单 位工艺操作事故台帐的建立、登记、分析工作。 6.4.管理内容和要求 6.4.1 操作事故管理坚持“预防为主”的思想,做好
21、以下工作: 6.4.1.1 坚持安全生产,提高干部、员工安全意识,做到事前预想。 6.4.1.2 对操作工反复进行事故案例教育,防止事故重复发生。 6.4.1.3 加强劳动纪律和工艺纪律,严格票证管理。 6.4.1.4 加强职工培训,不断提高职工技术素质和操作水平,做到“四懂 三会” 。 6.4.2 事故管理要坚持“三不放过”原则,坚决制止大事化小,小事化了 及隐瞒不报现象。 6.4.3 工艺操作事故发生后,车间要及时组织事故分析,在规定时间内填 写事故报告,经车间主任签署意见后报技术处。事故报告中的内容要逐项 认真填写,微小事故和一般事故要在事故发生后 72 小时内交事故报告, 重大事故要在
22、一周内交事故报告。 6.4.4 工艺专工、安全员要及时将工艺操作事故上台帐登记。 6.4.5 事故发生后要认真落实纠正措施和预防措施,并将结果及时上台帐 登记。 6.4.6 车间要定期进行事故案例分析,开展讲评活动,避免重复性事故发 热动车间管理制度汇编TJGH-SC-GL-RD 第 10 页,共 45 页 生。 6.5 工艺操作事故责任者处理执行以下原则 6.5.1 微小事故视情况罚款 50-100 元;一般事故视情况罚款 100-200 元; 重大事故视情况罚款 500-1000 元并给予警告以上处分; 6.5.2 事故责任者当班有串岗、脱岗、睡岗、干私活、假记录、不巡检等 违纪现象或发生
23、重复性事故,在上述原则基础上加倍处罚。 6.5.3 若事故直接责任者是车间领导、段长、技术员,同样按上述规定处 理,若负间接责任,按对操作工的处罚减半处理。 6.6 检查与考核 由车间主任对本单位的工艺操作事故管理情况进行检查和考核。 7 7、 车间调度会管理规定车间调度会管理规定 7.1 主题内容及适用范围 本规定规定了调度会召开的时间、参会人员、内容要求。 本规定适用于车间调度会。 7.2 管理内容及要求 7.2.1 会议时间及地点 每周二下午 13:00(会议时间如有变动另行通知)在车间会议室进行。 7.2.2 参加会议人员: 车间主任、副主任、各专工、办事员、物资管理员、检修班长、化工
24、 班长(每月底最后一周周二下午 16:10 参加) 。 7.2.3 会议内容和程序 7.2.3.1 会议由生产副主任主持。 7.2.3.2 与会人员汇报工作情况。 7.2.3.3 汇报内容要求: a.汇报上周调度会工作按排的落实执行情况。 b.汇报生产中发生、出现的故障及重大工艺调整。 c.汇报工艺指标的调控、执行情况。 d.汇报运行人员培训进度及考核结果。 e.汇报本职工作的完成情况。 热动车间管理制度汇编TJGH-SC-GL-RD 第 11 页,共 45 页 f.传达对口专业部门的会议精神及工作安排。 7.2.3.4 副主任总结汇报安排工作 a.对负责工作做一周的简要总结,好的表扬差的批评
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