兔肉深加工可行性研究报告.doc
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1、1 目目 录录 1 总论总论.5 1.1 项目名称及建设单位项目名称及建设单位5 1.2 可行性研究的依据可行性研究的依据5 1.3 项目提出的背景及必要性项目提出的背景及必要性5 1.4 可行性研究的范围及主要内容可行性研究的范围及主要内容8 1.5 总投资及资金来源总投资及资金来源8 1.6 主要数据及技术经济指标主要数据及技术经济指标9 2 企业基本情况企业基本情况.10 2.1 企业概况企业概况10 2.2 企业基本情况企业基本情况10 2.3 有利条件分析有利条件分析11 3 需求预测及拟建规模需求预测及拟建规模12 3.1 产品方案产品方案12 3.2 目标市场需求预测目标市场需求
2、预测12 3.3厂区建设构成厂区建设构成14 4 厂址选择厂址选择14 4.1 厂址概况厂址概况14 4.2 建设条件建设条件14 5 物料供应物料供应16 6 设计指导思想和主要设计原则设计指导思想和主要设计原则 .17 7 工艺设计方案工艺设计方案 17 7.1 生产工艺流程生产工艺流程17 2 7. 2 工作制度和年时基数工作制度和年时基数.18 7.3 设计原则设计原则18 7.4 技术检测中心技术检测中心18 8 总图总图.19 8.1 厂区现状概述厂区现状概述19 8.2 设计原则设计原则19 8.3 总平面布置总平面布置20 8.4 竖向布置竖向布置20 8.5总图主要数据总图主
3、要数据21 8.6 绿化布置方案绿化布置方案21 9 土建土建.22 9.1 建筑建筑22 9.2 结构结构24 10 公用系统公用系统25 10.1 给排水给排水25 10.2 采暖、通风及空气调节采暖、通风及空气调节27 10.3 动力动力30 10.4 电气电气31 11 环境保护及职业安全卫生环境保护及职业安全卫生 34 11.1 设计依据设计依据34 11.2 设计原则设计原则34 11.3 设计范围设计范围35 11.4 主要污染源、污染物及其治理措施主要污染源、污染物及其治理措施35 11.5 废气及噪音处理措施废气及噪音处理措施36 3 11.6 绿化设计绿化设计36 11.7
4、 环境保护管理机构设置及定员环境保护管理机构设置及定员36 11.8 环境保护投资估算环境保护投资估算36 12 消防消防.37 12.1 设计依据设计依据37 12.2 设计范围设计范围37 12.3 设计原则设计原则37 12.4 主要消防措施主要消防措施37 12.5 消防管理消防管理38 12.6 消防投资消防投资39 13 节约能源节约能源39 13.1 设计依据设计依据39 13.2 设计范围设计范围39 13.3 主要设计原则主要设计原则39 13.4 主要节能措施主要节能措施39 14 生产组织生产组织41 14.1 组织机构设置组织机构设置41 14.2 劳动定员劳动定员42
5、 15 项目招投标项目招投标42 15.1 编制依据编制依据42 15.2 招标范围招标范围42 15.3 招标的组织形式招标的组织形式42 15.4 招标方式招标方式42 15.5 招标基本情况招标基本情况42 4 16 项目实施进度项目实施进度 43 17 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措44 17.1 建设投资估算建设投资估算44 17.2 建设期利息建设期利息45 17.3 流动资金测算流动资金测算45 17.4 资金来源及筹措资金来源及筹措45 18 财务评价及经济分析财务评价及经济分析46 18.1 基本数据基本数据46 18.2 成本费用测算成本费用测算46 18.3 销售收
6、入、销售税金销售收入、销售税金46 18.4 利润总额及分配利润总额及分配47 18.5 财务盈利能力分析财务盈利能力分析47 18.6 清偿能力分析清偿能力分析47 18.7 不确定性分析不确定性分析47 18.8 财务评价结论财务评价结论49 19 项目的经济效益和社会效益分析项目的经济效益和社会效益分析49 19.1 经济效益分析经济效益分析49 19.2 社会效益分析社会效益分析49 20 风险分析与措施风险分析与措施.49 20.1 风险分析风险分析49 20.2 风险控制与措施风险控制与措施50 21 结论结论.51 5 1 1 总论总论 1.1 项目名称及建设单位 1.1.1 项
7、目名称:年产 3 万吨肉兔制品项目 1.1.2 建设单位 a) 项目承办单位:重庆国银实业有限责任公司 b) 法定地址:重庆市云阳县莲花路 176 号 c) 法定代表:余国银 1.1.3 项目建设地点:重庆市云阳县人和镇人和村 2 组、9 组、13 组 1.2 可行性研究的依据 a)重庆市政府重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲 要 ; b) 业主提供的相关技术资料 1.3 项目提出的背景及必要性 1.3.1 项目提出的背景 自 2004 年下半年欧盟对我国开关以来,肉兔业走出徘徊多年的市 场低谷,出现长期持续红火局面,养兔效益连续两年稳居六畜之首。 肉兔深加工是草食牲畜肉兔养殖基地的配
8、套项目,是国家支持三峡库 区重点发展的产业项目之一,且符合当前国家重点鼓励发展“农产品 储藏、保鲜、加工及综合利用”的农业开发政策。兔肉具有滋补、养 颜、益智等功效。随着人们生活水平的提高,其膳食结构得到了很大 改善,兔肉已成为多数人家餐桌上的美味佳肴。 供求矛盾越来越大由于 2004 年以前我国肉兔产量骤减,近两年养 殖户又留养母兔,商品兔产量增幅有限。目前,肉兔总产量中只有 50左右用来杀兔取肉。去年,我国人均年消费兔肉 380 克,仅占发 达国家的 4左右,即使按这样的消费量一年翻一番,要赶上意大利 目前人均兔肉消费量;也需要 16 年。2006 年我国出口兔肉比上年有 所增加,千克均价
9、 226 美元(约 18 元人民币),兔肉出口部分只占兔 肉产量的 5左右。由于养兔业是劳动密集型产业,发达国家对兔肉 6 的需求主要依靠从我国进口,不断增长的国内消费和国际市场需求, 加剧了供求矛盾。 加盟龙头企业是零星分散的广大城乡养殖户应对市场的有效途径 由于欧盟对我国兔肉开关后竖起了绿色门槛,我国肉兔业逐渐游离为 两大板块,一块是有加工能力、产品市场价位高、国内外市场稳定的 大中型企业,养殖量约占国内兔产量的 30左右。另一大块是零星分 散、品种差、效益低的城镇和乡村养殖户。产品质量低,没有稳定和 可靠的销路,仅靠走村串户的商贩上门收购或靠农村集贸市场出售, 行情全靠收购商贩一手掌控,
10、养殖效益极低,养殖量占国内总产量的 60。这些零星分散的各地养殖户走出低效益市场的出路是拒绝小贩, 加盟龙头企业,提高种兔质量,依靠龙头企业饲养订单兔,获得高效 益。目前一些龙头企业还从事医药领域高附加值产品开发,走出养肉 兔、产兔肉单一层次开发。山东省诸城市本明兔业公司不仅从事兔肉 加工和餐饮食品经营,还进行制药原料用兔出口和兔肉制药。由于有 “药用”开发做支撑,比单纯开发兔肉每只肉兔增收 10 元左右。这样, 纵使遇上市场低潮,也可以以药补肉,照样能赚钱,确保加盟者稳步 增收。 云阳县地处三峡库区,建有 25 个肉兔养殖基地乡(镇) ,肉兔资 源充足,且加工成本低。据调查,仅重庆市每年从山
11、东、河南等地调 运肉兔就达 100 余万吨,但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓 能力与创新意识不够、市场预见能力不强等不利因素的制约,重庆很 多的企业一直没能得到长足的发展。随着西部大开发步伐的加快,兔 肉深加工业又将迎来新的发展机遇。能否抓住这一市场契机,对市场 信息迅速作出反应,是摆在生产企业面前的一道难题。 1.3.2 必要性 近几年来,随着猪疫病与禽流感对猪禽生产、肉类市场影响的增 大,人们对肉类消费观念逐渐改变,追求绿色环保健康安全的肉食品 消费已成时尚,而兔肉正是迄今为止最为健康安全的肉食品。随着人 7 们对兔肉质量安全认识的提高,广大消费者也出现了接纳兔肉、消费 兔肉的良好势
12、头,农村不少养殖户也看到了商机,纷纷投入肉兔养殖 业,同时肉兔养殖加工龙头企业也日益增多,兔肉加工产品品种也不 断增多。形成了养殖、加工、消费链锁式拉动肉兔产业发展的好形势。 改革开放以来,作为我国兔业主导产业的肉兔业经历了稳中有升 的大发展。2006 年生产兔肉 46 万吨,出口还不到 1 万吨,也就是说, 有 45 万吨兔肉被国内市场销化了。可见内销市场之广,需求量之大, 令人鼓舞;同时,也证实了兔肉立足内销,欢迎外销的市场定位不仅 是正确的,也是准确的。立足内销的定位,使兔肉销售的主动权牢固 地掌握在中国人自己手里。我国兔业将迎来天时、地理、人和的大好 机遇;一些有识之士,将按照人们追求
13、安全、追求质量、追求时尚的 强烈愿望,选择明智之举投入兔业开发,人们盼望已久的兔内脏生化 制药开发,兔 MT 金属硫蛋白也将问世,这将使兔业从业人员为之自 豪,因为他们所从事的兔产业是和人们吃、穿有密切关系的产业,是 健康产业、时髦产业;又是为人类创造兔业财富的产业。可以预测, 未来十年,是兔业发展的黄金时期,也是兔业商品生产的黄金时期。 当然,对于养兔者来说,一定要禁忌那种高潮时期养兔,低期时期宰 兔的错误做法,提倡低潮时期养兔,高潮时期卖兔,养兔才能成功。 那些能坚持、有主意的人将必然是成功者。 可以说,兔业行业将会向传统大产业猪、鸡、牛、羊产业靠近。 养兔大县、大市,加工大县、大市会更多
14、;并且成为这些大县、大市 农村的支柱产业。兔业总产值将突破千亿元;我国的养兔大国地位也 将上升为世界养兔强国,站立在世界东方。因此年产 3 万吨肉兔制品 项目具有很强的必要性。 1.4 可行性研究的范围及主要内容 1.4.1 可行性研究的范围 a) 厂区的总体规划; 8 b) 公司承办本项目建设的条件分析; c) 项目主要产品市场预测分析; d) 项目主要建设方案; e) 项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施; f) 项目建设进度计划; g) 项目投资估算和财务分析评价。 1.4.2 可行性研究工作的主要内容 a) 市场分析; b) 土建、公用系统; c) 办公、生活辅助系统。 1.5 总投
15、资及资金来源 本项目建设投资为 17000.00 万元,其中:业主自有资金 9000.00 万元;银行贷款 8000.00 万元。 本项目建设期利息为 950 万元,由业主自有资金支付。 项目计划配套流动资金 3000.00 万元,其中:自有流动资金 1000.00 万元;流动资金借款 2000.00 万元。 本项目总投资为 20000.00 万元。 1.6 主要数据及技术经济指标 9 表 1-1 主要数据及技术经济指标 序 号 名 称单 位数据备 注 一、主要数据 年产值(万元)81000 1年产量 年产量(万 t)3 厂区总用面积m2113390合 170 亩 2 厂区建筑面积m23208
16、8 3人员总数人500新增 4工艺设备总数台(套)167新增 5项目总投资万元20000新增 6年产品销售收入万元81000 7年销售税金及附加万元4509.4 8年利润总额万元20078.5 二、主要技术经济指 标 万元 1 财务内部收益率 (所得税前) %36.35 2投资利税率%37.48 3投资利润率%38.85 4盈亏平衡点(BEP)%50.87 10 5投资回收期年4.26 2 2 企业基本情况企业基本情况 2.1 企业概况 重庆国银实业(集团)有限公司是一家集生产、销售、服务为一体 的综合性经营管理企业。现主要从事业务有:银河宾馆、银河商贸城、 旧货市场、市场物业管理、云阳县肉兔
17、养殖基地等。 2.2 企业基本情况 重庆国银实业(集团)有限公司成立于二 00 四年十一月,注册地点: 重庆市云阳县莲花路 176 号,注册资本 1180 万元,民营企业,法定代 表人,余国银。集团公司现拥有控股子公司 3 家重庆云雨服装制造 有限公司、重庆磐石白酒制造有限公司、云阳县银河家电有限公司。 公司一贯坚持“以人为本、务实创新、诚信经营、追求卓绝”的企业 经营管理理念,走以“市场为导向的新型工业化和农业产业化道路” 为发展方向。2006 年末经审计确认后,集团公司总资产为 3145 万元, 其中:固定资产 1814 万元,资产负债率为 51。26%,实现营业收入 4015 万元,利润
18、 236。4 万元;在册职工 350 人,其中:管理人员 35 人,各类高中级技术人员 18 人,解决移民工和下岗职工再就业 250 人。 公司曾多次被云阳县工商局授予“重合同守信誉企业” ,被云阳县人民 政府评为“优秀私营企业” 、 “挂牌保护重点企业” 、 “重庆市农业产业 化龙头企业”等荣誉称号。 2.3 有利条件分析 a) 地域优势 重庆云阳工业园区地处三峡库区腹心地带,交通非常便利,离长 江深水码头 2 公里,距万州火车站 38 公里,渝宜高速公路贯穿其中。 区位优势明显。 b) 技术与人才优势 公司拥有一批高素质的技术人员和经验丰富的操作工人,有完整 11 的管理体系和一批高效的管
19、理人员,有一个坚强、团结的领导班子。 同时,公司在发展过程中,在设计、制造方面积累了丰富的经验,跟 客户建立了可靠的合作关系,具有稳定的客户市场。 c) 政策优势 国家和重庆市政府对三峡库区工业的发展一直都很重视,纷纷出 台了优惠政策鼓励库区工业的发展。如:国民经济和社会发展“十 一五”规划纲要等。作为三峡库区新建企业,公司也可以充分利用 三峡库区产业经济发展政策上的优惠政策。今后 5 年,中央已明确将 投入 432 亿元支持重庆库区产业发展、基础设施建设和社会发展。与 此同时,重庆市政府还将投入 90 亿元用于支持库区产业发展。 d) 重庆的劳动力资源和水电能源成本较低。 重庆的劳动力资源丰
20、富,劳动力成本仅为沿海地区的 1/2。且水电 能源供应充足。与沿海地区相比,人力、能源成本低廉,为重庆船舶 工业的振兴提供了充足的劳动力资源和能源保障。 12 3 3 需求预测及拟建规模需求预测及拟建规模 3.1 产品方案 年加工肉兔 2000 万只,产 3 万吨兔肉制品。 3.2 目标市场需求预测 3.2.1 市场现状 如今,人们解决温饱后对食物的构成提出了较高层次的要求,兔 肉的品质正好迎合了人们崇尚绿色消费的理念,有专家预言,兔肉是 21 世纪人类摄取动物性蛋白的重要来源之一,我国年产兔肉不足 50 万吨,出口不到 2 万吨,其余全部被国内居民消费。广东、福建一带 的兔肉价格是猪肉的 2
21、 倍。可见,随着人们对兔肉认识水平的进一步 提高,其价格将会大大提升。我国畜禽肉的总产量每年在 7000 万吨以 上,而兔肉所占比例尚不到 1%。如果按每人每年平均吃 1 只肉兔计算, 我国市场每年就需要 13 亿只出栏兔子,是现有生产能力的 4 倍。同时, 国内兔肉出口量的不断增加,生物制药对药用兔的不断需求,也将带 动肉兔养殖的发展。 国内举办连续三届兔肉节的宣传与市场拓展,使广大消费者对兔 肉“三高三低”(即:高蛋白、高赖氨酸、高消化率和低脂肪、低胆固 醇、低热能)的特点有了全面了解,兔肉的消费已得到国内消费者的普 遍认可和广泛推崇,有些地区已形成兔肉消费热潮,同时,国内 13 亿 人口
22、的消费群体是潜在的巨大消费市场,对消费市场的培育和逐步成 熟,有利于促进兔业持续健康发展。国内兔肉消费市场旺盛,兔肉消 费量进一步加大。预计兔肉价格将保持 27 元/千克左右,在近 12 年 内兔肉价格还将会上涨。肉兔价格相对稳定和出口数量的不断增加, 将会带动肉兔生产的稳健发展。 3.2.2 市场需求主要影响因素 2007 年我国兔肉消费在 2006 年的基础上增加 3040%左右,南北 13 肉兔养殖场户应结合实际,合理解决好肉兔生产与市场供应问题。南 方夏季高温天气较长,应在冬春季全面安排好繁育工作;北方地区应 在春夏季做好肉兔繁育工作,以便为市场提供充足的货源。否则,由 于南方重点消费
23、兔肉的地区,夏季高温天气持续时间长,超过 30高 温时,不利于肉兔繁殖,导致当地供货紧张,这是一个突出的矛盾, 也是一种规律。而我国北方和西部地区夏季高温时间短,家兔可以适 当繁殖,这是北方和西部地区养兔的天然优势,便于供应南方市场。 北方肉兔南运的弊端是长途运输导致成本加大,并存在机械和应激死 亡的风险,这就是南北兔价相差甚大(以 2007 年 8 月为例,福州、广 州活兔价为 15 元/千克,河北、山西、山东活兔价为 912 元/千克) 的主要原因所在。近年来对兔产品的综合开发,国内肉兔市场正在不 断扩大,每年平均以 2030%的速度递增,给肉兔业的发展带来了良 好的发展机遇。因此,今后肉
24、兔业的发展应该走养殖、加工、产业化 发展之路,向绿色、营养、保健、安全卫生方向拓展,依靠科技创新, 发展兔肉加工业,提倡冷却兔肉消费。同时,把传统技艺与现代化加 工工艺结合起来,将作坊生产改为工厂化、标准化生产,改进工艺, 增加花色品种,提高质量,实行现代化包装,延长保质期,发展中式 兔肉制品,并积极开发西式兔肉制品和低温兔肉制品,以满足不同层 次、不同消费群体对兔肉制品的需要。 兔肉属高品质肉品,有“肉中之王”美称,出口量将大幅度增长。 我国入关后,随着世界畜禽传染病流行,对我国兔肉出口要求量迅猛 增大,特别是我们四川传统风味兔肉熟食品前景十分可观。兔肉属 “三高、三低” (高蛋白质、高赖氨
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