关山瓦板岩矿开发利用项目可行性研究报告.doc
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1、目目 录录 第 1 章 总 论1 1.1 项目名称、建设单位及建设地址.1 1.2 项目概况.1 1.3 申报企业概况.2 1.4 编制依据.3 1.5 主要技术经济指标.3 第 2 章 项目背景及建设的必要性5 2.1 项目背景.5 2.2 项目建设的必要性.5 第 3 章 市场分析7 3.1 产品工艺特性.7 3.2 产品需求情况.7 第 4 章 项目建设条件8 4.1 自然条件.8 4.2 区位交通条件.8 4.3 水文地质条件.8 4.4 工程地质及开采技术条件.9 第 5 章 工程建设方案11 5.1 工程建设内容.11 5.2 总图运输.11 5.3 加工厂土建工程设计原则.11
2、5.4 采场供电、供排水设计.11 5.5 加工厂火灾自动报警系统及消防设计.12 第 6 章 矿石开采方案13 6.1 开采资源量、服务年限.13 6.2 首采地段及开采顺序.13 6.3 采场要素.13 6.4 采、选矿方法.14 6.5 开采及加工工艺流程、设备.14 第 7 章 环境保护措施15 7.1 施工期环境保护措施.15 7.2 运营期环境保护措施.15 第 8 章 安全专篇16 8.1 危险、有害因素分析.16 8.2 预防危险、危害因素的措施.18 8.3 安全机构设置及人员配备.24 8.4 安全设施、安全投入及应急救援预案.24 第 9 章 项目实施安排27 9.1 项
3、目组织管理.27 9.2 项目实施进度.27 第 10 章 投资估算与资金筹措29 10.1 投资估算编制依据.29 10.2 建设投资(固定资产投资)估算.29 10.3 流动资金估算.31 10.4 项目总投资.31 10.5 资金筹措.32 第 11 章 财务评价33 11.1 财务评价的基本原则.33 11.2 财务评价基础数据与参数选择.33 11.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算.34 11.4 成本费用估算.34 11.5 利润和所得税估算.34 11.6 财务评价指标.35 11.7 财务评价结论.35 第 12 章 不确定性分析37 12.1 盈亏平衡分析.37 12
4、.2 敏感性分析.38 第 13 章 社会效益评价40 第 14 章 结论41 附表:42 报告中若有疑问请联系本人 QQ1251753696,互相交流共同进步 第第 1 章章 总总 论论 1.1 项目名称项目名称、建设单位及建设地址、建设单位及建设地址 项目名称:*县关山瓦板岩矿开发利用项目 项目建设单位:*县*石材有限公司 项目建设地址(矿区位置):*县蜀河镇境内的小山岔村 1.2 项目概项目概况况 1、项目所在地概况、项目所在地概况 矿区位于*县蜀河镇境内的小山岔村,从矿区到蜀河火车站约 13km,矿 区有简易公路与外界相贯通,交通便捷。 矿区地理坐标:东经:109 38 30109 3
5、9 45 北纬:32 51 0032 51 45 *县国土资源局批复的矿区范围由以下四个拐点圈定,拐点坐标为: J1 X:3637300 Y:19373100 J2 X:3637580 Y:19373420 J3 X:3637880 Y:19374500 J4 X:3637400 Y:19374700 矿区面积:0.4972 平方公里 采矿标高:800950 米 矿区地势南高北低,蛤蟆寨歇马场梁环绕矿区西南部。矿区内最高海 拔 1185m,最低海拔 580m,比高 600m 左右。地形坡度多在 3040之间, 局部地段可达 65。汉江级水系由南向北汇入沙沟。最高气温 35, 最低气温 0,年平
6、均气温约 12。因地处亚热带湿润气候区,具有雨量充沛, 四季分明的特点。年平均降雨量 1117mm,雨季多集中在八、九、十月份。 区内人口稀少,可耕土地贫瘠而匮乏。农作物以玉米、薯类、土豆为主, 小麦次之,粮食丰年可以自给。经济作物以烤烟、油菜、蚕豆为主。目前发现 的矿区有水泥灰岩、瓦板岩等。该区属贫困山区,无工矿企业,经济基础薄弱, 但水力、电力资源充沛,公路、通讯畅通,区内无其他矿权设置及矿权纠纷。 2、项目主要建设内容、项目主要建设内容 报告中若有疑问请联系本人 QQ1251753696,互相交流共同进步 本项目属矿山开发利用项目,在待开采的矿山旁建采场工程,以便于开采; 在离采场 50
7、0m 远的空地上建加工厂,为石材的加工场所。 (1)采场工程:值班室、变电房等用房共计 200 m2,挡墙、高压水池。 (2)加工厂工程:在距离矿区 500m 处建设板材及工艺装饰品加工厂,加 工厂占地面积 9000 m2(13.5 亩) ,建设内容包括:厂房(二层)9000 m2、办公 楼(四层)2000m2、门房 25 m2、围墙、厂区道路、大门等。 (3)其他:主要为加工厂通往采场的道路 500m。 1.3 申报企业概况申报企业概况 1.3.1 公司简介公司简介 *县*石材有限公司于 2006 年 2 月开始筹建,2006 年 8 月正式注册 并挂牌成立。 公司住所:*县蜀河镇小岔村四组
8、 公司所属板石矿区:*县蜀河镇小山岔村六组 矿区面积:0.4972 平方公里。2008 年 3 月经*县国土资源批准取得采矿 权。 板石储量及服务年限:经地质部门初步探明,该矿区板石储量为 96.5 万立 方米。按设计目标年产板石 150 万平方米,服务年限可达 20 年以上。 公司注册资金 10 万元人民币。公司现有开采、加工、运输机械 19 台(辆) 、 专线电力设备,加工厂房、办公用房,存储板石场地以及矿区公路等设备设施 价值 98 万元人民币。 矿区交通便捷。矿区公路经 316 国道至*县城 68 公里,由矿区到襄渝铁 路蜀河火车站约 13 公里。 自 2006 年 2 月筹建公司至
9、2008 年底先后经过证照申办、采矿权申办、租 赁土地、环许评估、可研论证、项目设计、市场环境调研、产销关系建立等企 业无形资产构成和积累及矿体地表大面积机械剥离和生产能力调试整合,生产 工人的招聘及技能培训各项费用投入已达 210 万元。目前公司有管理人员 4 人, 有生产工人 35 人,其中技工 15 人。已初步形成年产成品板石 810 万 m2,年 产值 400 万元左右的生产能力。 2006 年至 2008 年三年来公司坚持边筹建、边生产,坚持走“艰苦创业, 报告中若有疑问请联系本人 QQ1251753696,互相交流共同进步 自我发展;小步快走,滚动发展;寻求投入,加快发展”的路子,
10、三年已试产 试销各种规格地砖板、饰面板、盖瓦板 14 万 m2,实现销售收入 670 万元,为 企业的扩大再发展奠定了一定的物质基础。 公司的宗旨是:质量第一 客户第一 信誉第一 公司的精神是:坚韧 自强 拼搏 奋进 公司的经营理念是:守法经营 诚信求利 反哺农业 回报社会 1.3.2 法人代表简介法人代表简介 *县*石材有限公司法人代表 1.4 编制依据编制依据 (1) 陕西省*县关山瓦板岩矿床普查评价地质报告 ; (2) *县关山瓦板岩矿开发利用方案 ; (3)安检管技装字200393 号等文件; (4)国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数 (第三版) ; (5)国家发改
11、委颁布的投资项目可行性研究指南 (试用版) ; (6)委托方提供的其他有关资料和其它有关法律法规文件。 1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见下表 1-1。 表表 1-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标数量 1加工厂占地面积9000 m2(13.5 亩) 2 加工厂内建筑面积(厂房、办公楼、门房等) 11025 m2 3采场内建筑面积(值班室、变电房等)200 m2 报告中若有疑问请联系本人 QQ1251753696,互相交流共同进步 4加工厂通往采场的道路500 m 5加工厂容积率1.23 6加工厂建筑密度54.72% 7绿化率31% 8停车位22
12、 个 9投资强度2449.17 万元/公顷 10建设投资(固定资产投资)2204.25 万元 11流动资金200 万元 12项目总投资2404.25 万元 13项目财务评价指标 13.1税前财务净现值1019.7 万元 13.2财务内部收益率28.71% 13.3静态投资回收期4.09 年 13.4(投产后税前年平均)投资利润率16.54% 14自筹资金财务评价指标 14.1税后财务净现值995.29 万元 14.2财务内部收益率48.89% 15借款偿还期2.87 年 第第 2 章章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性 2.1 项目背景项目背景 *县在经济发展过程中,一直坚持积极贯
13、彻落实科学发展观,围绕陕西 省关于“关中率先、陕北跨越、陕南突破”的区域发展思路,按照安康市委、 报告中若有疑问请联系本人 QQ1251753696,互相交流共同进步 政府提出“安康突破、*率先”的发展要求,加快推进实施“工业强县”战 略。依托*县大交通区位优势、电能资源优势和丰富的矿产资源优势,社会 经济发展空前活跃,一产、二产、三产产值不断增加且增长速度加快,更为重 要的是产业之间的关联效应和带动效应越来越明显。 *县矿产资源极其丰富,已探明的矿产资源有汞、锑、铅、锌、金、铜、 锰、镁、铁、石灰石、重晶石、白云石、瓦板岩等 39 种,其中瓦板岩矿储量巨 大,位居陕西省前列,开发前景广阔。特
14、别是 2008 年为抵制金融危机对我国经 济的影响,国家出台了一系列旨在扩大国内需求、保持经济增长的政策,因此, 积极响应中央及陕西省政府关于发展经济的这一精神,顺应建筑装饰行业的发 展趋势,科学合理地开发瓦板岩矿对当地经济发展和人力资源配置具有重要的 促进作用,可以不断提升*经济增长质量和区域经济竞争力。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 (1)瓦板岩国内外市场需求巨大。瓦板岩矿作为建筑业的装饰主要原料, 用途很广,在装饰板材中首当其中,高级建筑物使用瓦板岩作为室内外装饰, 在世界上已成为一种时尚。中国的瓦板岩以其质优、品种多、花色全、价格低, 而占据一席之地,随着国内国民经济的发展
15、和人们生活水平的提高,饰面瓦板 岩将越来越广泛。 (2)本项目生产的瓦板岩竞争优势显著。*县关山瓦板岩矿山可采储量 大,开采条件简单,加工简便,成本低,而且质量上乘,性价比优势突出,市 场竞争力较强。 (3)本项目可带来可观的经济效益。该项目付诸实施后,可借助陕西省已 有的瓦板岩外销渠道进行销售,在提高*知名度的同时可产生巨大的经济效 益。 (4)本项目社会效益显著。当前,由于受到宏观经济形势的影响,在南方 工作的农民工出现返乡现象,给*带来一定的压力,本项目的运营可以解决 包括返乡农民工在内的一部分人的劳动就业,缓解本地劳动就业压力,还能带 动*相关企业甚至行业的发展,因此社会效益显著。 报
16、告中若有疑问请联系本人 QQ1251753696,互相交流共同进步 第第 3 章章 市场分析市场分析 3.1 产品产品工艺特性工艺特性 瓦板岩是古地质年代河流携带的大量泥沙长期沉淀后经地质变动而形成的。 这一过程及其所处的地理环境不同于花岗石,因此,它不含对人体有害元素, 无辐射性。瓦板岩具有独特层理和劈理,可人工随意劈成快(片) ,且表面平整 报告中若有疑问请联系本人 QQ1251753696,互相交流共同进步 光滑。 本矿山所产瓦板岩物理特性优良,颜色为灰黑色,色调纯正,古朴端雅。 吸光性好,无明显的条带和斑点,且颜色统一,差异较小。其抗压、抗折抗风 化、密度、硬度均高于国家标准,且低钙抗
17、酸,无辐射、无污染,并且有良好 的耐热性,火烧时不燃烧、不变形、不变色、不剥落。 3.2 产品需求情况产品需求情况 瓦板岩一直是欧洲的一种传统建筑及装饰材料,近几年来,欧美国家及亚 洲的日本、韩国、新加坡,大洋洲的澳大利亚、新西兰等国对瓦板岩需求逐渐 增加,现在的需求量每年约 8000 万平方米,而且每年以 15%的速度递增,供应 缺口在 10001500 万平方米。与此同时,随着我国建筑业的快速发展,国内对 瓦板岩产品的需求量越来越大,年需求量 2000 万平方米以上,正以 20%的速度 递增。中国已成为新兴的瓦板岩生产、出口及消费大国。 我国瓦板岩的主要产地为:陕西、湖北、贵州等 9 省。
18、 我省瓦板岩的主要产地为:安康市的紫阳县、镇坪县、岚皋县。 第第 4 章章 项目建设条件项目建设条件 4.1 自然条件自然条件 本区属亚热带大陆季风气候区,垂直地域性气候明显,雨量充沛、四季分 明。 矿区位于中低山区,矿体出露标高 830m870m。区内山势陡峭,植被茂 报告中若有疑问请联系本人 QQ1251753696,互相交流共同进步 盛,水系发育。农户居住分散,离矿区最近的有 300 米。 4.2 区位交通条件区位交通条件 *地处川、渝、陕、鄂交接地,具有承东启西、连接南北的良好区位优 势,成为沟通西北、西南和华东地区的重要交通枢纽,关中、江汉、成渝三大 经济区的辐射区。两条铁路复线、两
19、条高速公路和汉江航道均在县内通过,贯 通华中与大西南的襄渝铁路与西康铁路在这里接轨。境内铁路里程 128km、l3 个站点,每天有 24 对旅客列车分别在襄渝铁路*站、西康铁路*北站停靠。 316 国道与 102 省道在县城交汇,县、乡、村公路网络已经形成,县境内公路 里程达 230km。汉江安康至丹江口段航道已被交通部列为四级航运通道建设规 划,在县境内有*、蜀河两处港口,随着汉江流域梯级综合开发工程的建成, 将形成一条通江达海的黄金水运通道。 矿区位于*县蜀河镇境内的小山岔村,从矿区到蜀河火车站约 13km,矿 区有简易公路与外界相贯通,交通便捷。 4.3 水文地质条件水文地质条件 发源于
20、矿区流入汉江水系沙沟河构成矿区的水系网络。在矿区最低浸蚀 基准点水文观测结果显示:矿区沟溪平时流量多在 510m3h-1之间波动。可满 足 15104 m2a-1生产规模的企业生产用水。生产规模超过 15104 m2a-1时,其 汲水点应选择在火神庙(无节制取水点) 。 矿体及开采境界内的顶底板围岩富水性、透水性差,地下水不会对开采构 成威胁。地下水运动方式主要为:大气降水通过节理裂隙补给和互相沟通,以 分散、渗流的方式在沟谷、泉眼等地段排出地表,水质应属软质中性淡水。 地表水,地下水水质无色、无味、透明,可作为生活用水及工业用水水源, 属碳酸钙镁型水。 总之,矿区内含水层富水性差,隔水性好,
21、矿体总体位于浸蚀基准面以上, 易于开采,且有利于地表水、地下水的排泄,对矿山开采不构成威胁危害,利 于矿石开采,水文地质条件简单。 报告中若有疑问请联系本人 QQ1251753696,互相交流共同进步 4.4 工程地质及开采技术条件工程地质及开采技术条件 4.4.1 工程地质工程地质 矿体由绢云母泥质板岩组成,肖氏硬度系数为 30 左右(类比法得出) 。矿 体中观测到的节理有 4 组,节理面倾向均与矿体走向、倾向有一定的夹角,也 就是说滑动面(即节理面)与回采自由面不会保持同向,因此,只要选择合适 高度的工作台阶,就不会造成矿体滑落和台阶基部下陷。总的来说,矿体的稳 固性堪称良好。 以矿体南界
22、为矿体下盘开采最终境界线,并用底板岩层板理面为边坡。在 境界线以南区段内,没有构造滑脱体(断层破碎带)通过,亦未发现大面积坡 积物和正在活动的滑坡构造面存在。垂直于境界线内的地形坡度大多大于小于 45,只要对境界线以南 2030m 范围内的危石加以清除,厚度大于 2m 的松散 坡积物进行挡护和锚固,对未来开采不会造成工程地质灾害。 矿体上盘境界线以内的岩石均属于剥离范围。开采时应遵循先剥离后回采, 并最终保持 6570的边坡角,节理裂隙密集地段只要加以锚固和挡护,就不 会发生崩落和坍塌事故。 矿区内的主要围岩为板岩,新鲜基岩结构致密,裂隙和溶蚀孔隙不发育, 较为坚固,完整性中等或较完整,风化岩
23、石 2m6m,矿区属工程地质简单 中等型。 4.4.2 开采技术条件开采技术条件 矿体矿区矿石大多裸露,局部覆盖厚 2m6m,风化带 2m6m,无不良自 然现象及工程地质问题。矿层、岩体稳定,地貌简单,岩性单一,位于最低浸 蚀基准面以上,属工程地质简单型。矿体埋藏相对较浅,地形有利于工程布设 和矿床开拓。矿体呈层状产出,倾角稳定,矿体完整、连续性好,有利于露天 开采。矿体与围岩界线清楚,利于开采辨认。区内无居民居住,无污染,工业 生产、生活用水便利,且水源充足,开采条件较成熟。 地形和开采境界利于排渣和堆放、排水、剥离、加工,瓦板岩的劈理发育, 产状陡倾,利于切割和劈分,属开采技术条件十分简单
24、的矿体类型。 报告中若有疑问请联系本人 QQ1251753696,互相交流共同进步 4.4.3 矿区地质环境矿区地质环境 本矿区在历史中无地震记录,无活动性断裂通过。区内无大型建筑,居民 居住稀散,耕地已退耕还林,仅有林带。居民居住点均在矿区北侧 350 米范围 以外,铁路、公路均距矿区较远。矿区未见滑坡、崩塌及泥石流等地质灾害遗 迹。矿层中无污染源存在,地表水、地下水水质良好,地质环境简单。 第第 5 章章 工程建设方案工程建设方案 5.1 工程建设内容工程建设内容 本项目属矿山开发利用项目,在待开采的矿山旁建采场工程,以便于开采; 在离采场 500m 远的空地上建加工厂,为石材的加工场所。
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