安徽省XX市种肉牛场建设项目可行性研究报告.doc
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1、1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 1.1 项目摘要.1 1.2 可行性研究报告编写依据.1 1.3 技术经济指标.2 第二章第二章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性5 5 2.1 项目背景.5 2.2 必要性分析.6 2.3 项目建设的可行条件.9 第三章第三章 市场供求分析及预测市场供求分析及预测1212 3.1 国外肉牛产业发展现状12 3.2 国内黄牛产业发展现状13 3.3 市场预测17 第四章第四章 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况2222 第五章第五章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案2323 5.1 建设规模23 5.2 产品方案23 第
2、五章第五章 项目地点选择分析项目地点选择分析2525 5.1 建设地点25 5.2 建设条件26 第六章第六章 生产工艺及技术方案生产工艺及技术方案2929 2 6.1 项目技术方案29 6.2 主要技术工艺29 6.3 主要技术指标33 6.4 达产后牛场运行方案34 6.5 饲养工艺34 第七章第七章 项目建设目标项目建设目标3535 7.1 建设目标35 7.2 总体规模35 第八章第八章 项目建设内容项目建设内容3737 8.1 土建工程37 8.2 仪器设备 38 第九章第九章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措4242 9.1 估算依据42 9.2 投资估算42 9.3 资金筹措
3、方案?44 第十章第十章 建设期限和实施的进度安排建设期限和实施的进度安排4545 10.1 建设期限 .45 10.2 实施进度安排 .45 10.3 实施进度计划表 .45 第十一章第十一章 环保节能与安全生产环保节能与安全生产4747 11.1 环境保护(附环评意见).47 11.2 节能.48 3 11.3 安全生产.48 第十二章第十二章 组织管理与实施进度组织管理与实施进度5050 12.1 项目实施组织管理.50 12.2 项目建成后的运行管理.50 12.3 项目建成后的运行费用.51 第十三章第十三章 效益分析与风险评价效益分析与风险评价5353 13.1 财务评价分析.53
4、 13.2 社会效益分析.55 第十四章第十四章 招标方案招标方案5757 14.1 招标依据 .57 14.2 招标范围 .57 14.3 招标方式 .58 14.4 招标程序 .58 14.5 招标组织 .58 14.6 招标工作的申报 .59 14.7 招标工作的监督 .59 第十五章第十五章 结论与建议结论与建议6060 15.1 结论.60 15.2 建议.60 第十六章第十六章 附件附件6161 1 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目摘要项目摘要 1.1.1 项目名称: 安徽省 XX 市种肉牛场建设项目 1.1.2 项目性质: 扩建 1.1.3 建设规模: 年末存栏核心群
5、母牛 300 头,公牛 80 头。 1.1.4 产品方案 项目完成后,年育成良种公牛 65 头;育肥商品牛 87 头;年生 产推广种牛胚胎 2760 枚;生产细管冷冻精液 160 万支。 1.1.5 建设内容 1. 新建 2592 平方米牛舍、6480 平方米运动场等设施。 2. 购置养殖、检测、胚胎移植等仪器设备。 3. 通过胚胎移植,快速扩建核心群母牛 300 头,种公牛 80 头。 1.1.6 投资估算 总投资 799.54 万元,其中国家投资 666.28 万元,占总投资的 83.33%,地方配套 133.26 万元,占总投资的 16.67%。 1.1.7 运行费用与效益分析 年销售收
6、入 607.7 万元,年总成本 437.21 万元,达产年利润 总额 170.49 万元。 项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益,带动农户面 宽,养殖农户增收幅度大。 2 1.21.2 可行性研究报告编写依据可行性研究报告编写依据 1. 安徽省 2005 年中央投资农业基本建设项目申报指南 2.中华人民共和国种畜禽管理条例 3.种畜禽管理条例实施细则 4.优势农产品区域布局规划(20032007 年) 5.全国农业“十五”规划及十年远景规划 6.全国畜牧业“十五”规划及十年远景规划 7.安徽省农业“十五”规划及十年远景规划 8.安徽省畜牧业“十五”规划及十年远景规划 10. 农业部关于加
7、快调整畜牧业生产结构的意见 11 全国食品工业“十五”计划至 2015 年发展规划 12 中国食物与营养发展纲要(20012010 年) 13.建设项目经济评价方法与参数第二版 14. 项目单位委托书 1.31.3 技术经济指标技术经济指标 表表 1-1 主主 要要 技技 术术 经经 济济 指指 标标 序号项目分类单位数量备注 1生产规模 1.1年末存栏良种基础母牛头300正常年 1.2年末存栏良种基础公牛头80正常年 2产品方案 2.1种公牛头65正常年 3 2.2育肥牛头87正常年 2.3细管冷冻精液万支160正常年 2.4牛胚胎枚2760正常年 2.5牛粪吨3500正常年 3建设内容 3
8、.1牛舍平方米 2592 3.2运动场平方米 6480 3.3料库平方米 216 3.4产房平方米 473 3.5哺育室平方米 216 3.6犊牛舍平方米 288 3.7胚胎移植试验室平方米 216 3.8草库平方米 864 3.9青贮池平方米 1800 3.10粪便处理场平方米 525 3.11兽医室平方米 108 3.12消防池平方米 150 3.13消毒室平方米 35 4经济指标 4.1新增固定资产万元799.54 4.2销售收入万元607.70正常年 4.3销售收入及附加万元0正常年 4.4总成本万元437.21正常年 4 4.5流动资金万元216.89正常年 4.6利润总额万元170
9、.49正常年 4.7所得税万元0正常年 4.8投资利润率21.32% 4.9税后内部收益率14% 4.10税后净现值万元191.99 4.11税后投资回收期年7.5 4.12盈亏平衡点%53 5 第二章第二章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 2.12.1 项目背景项目背景 中共中央总书记胡锦涛同志指出:“要大力优化农业区域布局, 推动优势农产品和特色农产品向优势产区集中,形成优势农产品产 业带” 。要充分发挥我国农业的比较优势,尽快提高国际竞争力,挡 住国外农产品的进口冲击,扩大我国农产品出口,保持我国农业的 稳定发展和保护广大农民的切身利益,促进农产品的科学化、规范 化,从
10、而形成规模化、规范化的农产品,就必须从新阶段和入世后 我国农业发展的客观要求出发,大力推进优势农产品区域化。2001 年 12 月 8 日,温家宝总理就做出重要批示:“优化农业区域布局是 农业结构战略性调整的一项重要任务,也是应对入世挑战,发挥我 国农业比较优势的一项紧迫工作。农业部会同有关部门要抓紧编制 规划,研究制定具体产业政策的措施” 。2003 年,农业部发布优势 农产品区域规划把 XX 列入“肉牛优势产区”和“肉羊优势产区” 。 2.22.2 必要性分析必要性分析 2.2.12.2.1 提高肉牛生产能力的需要提高肉牛生产能力的需要 改革开放以后,特别是二十世纪九十年代以来,我国肉牛生
11、产 大幅增长。2000 年我国牛存栏量 1.29 亿头,牛肉产量 532.8 万吨, 分别比 1990 年增长了 29%和 3.2 倍。我国牛肉产量占世界总产量的 比重也从 2.3%增长到 9%,成为世界第三大牛肉生产国家。尽管我国 6 肉牛业发展迅速,但我国牛的平均胴体重、出栏率和每头存栏牛年 产肉量等反映肉牛生产水平的指标与发达国家相比仍相对较低,甚 至有些指标如每头存栏肉牛年产肉量还低于中南美洲的发展中国家。 目前我国肉牛的总体生产水平还较低的主要原因是:我国没有自己 的肉牛品种;引进品种没有建立独立的核心群,不能进行本品种选 育;我国的黄牛改良率不高。当然也有肉牛生产技术含量不高、饲
12、养方式落后等原因。肉牛种牛生产的落后,制约着我国肉牛业的发 展。 当然,肉牛生产能力不高、肉牛改良水平有限在安徽省及其地 区也表现得较为突出。安徽省 2000-2003 年牛出栏量一直在 244 万 头左右徘徊,占全国的比重也保持在 6;作为安徽省最主要的肉牛 生产区,皖北地区近 4 年来的牛出栏量稳定在 220 余万头;虽然 XX 市 20022003 年 56 万头的牛出栏量比 2000-2001 年 53 万头有了一 定的增长,但幅度并不大,仅为 5.2。 与此同时,肉牛的改良水平也没有得到明显的提高,甚至出现 了停滞不前的局面,从而无法提高当地肉牛的生产能力。安徽省近 4 年的年末存栏
13、、出栏种肉牛以及能繁育母种肉牛数量本身就不大, 但在 1999 年之后却出现了位数级的下降,这种状况一直持续到 2001 年,直到 2002 年才出现了一定的反弹,如 1999 年出栏种肉牛为 244 头,2001 年仅有 10 头,2002 年恢复到 44 头。全省情况尚且如此不 容乐观,更何况境内的 XX 市等皖北地区的肉牛改良水平了。这并不 是说明肉牛的改良水平已近极限,而是更为突出的反映出进行肉牛 改良、建立肉牛种牛场的必要性来。2.2.2 提高牛肉质量、增强国 际竞争力的需要 7 我国加入 WTO 以后,将在各个领域面临着外来的竞争,特别是 在国外实行高度现代化、规模化生产的农业畜产
14、品领域。产品的竞 争力除了生产体制外,还有产品质量等其他起决定性的影响因素。 只有解决了牛肉的质量问题,才有可能以此为基础增强我国肉牛产 业的国际竞争力。 目前我国牛肉质量上存在的主要问题是,牛肉的嫩度较差。特 别是与欧美等主要牛肉生产国家和地区相比,我国牛肉的嫩度差得 较多。欧美国家特别重视培育生长快的肉牛品种,加上饲养条件好, 因此肉牛饲养周期普遍比我国短,牛肉的嫩度和口感都得以提高。 解决问题的主要方法是既要注重科学的饲养,也要注重肉牛的品种, 而且关键是品种。 就XX等皖北地区而言,目前的肉牛品种较为单一,主要是黄牛。 黄牛肉本身的嫩度和口感并不太好,如果不进行品种改良,牛肉质 量将无
15、从提高,从而影响到牛肉在当地的市场竞争力乃至国际竞争 力。这就凸现出了肉牛改良的必要性和紧迫性。 2.2.32.2.3 发挥肉牛生产比较优势的需要发挥肉牛生产比较优势的需要 我国在活牛和牛肉价格上均占有一定的比较优势。据FAO的统计 资料,上世纪九十年代上半期,我国的活牛价格为451493美元, 仅相当于美国的1/3,或澳大利亚的1/2;从牛肉价格上看,1999年, 我国牛肉出口价格每吨平均1345美元,仅相当于世界价格的62%、美 国的50%。因此,如果不考虑牛肉质量和疫病等因素,从价格上比较, 我国活牛和牛肉在国际上具有一定的竞争力。 肉牛饲养(指农户散养)的国内资源成本系数(DRC)的测
16、算表 8 明,在1991-1999年间,我国肉牛生产的DRC值最小时为0.117,最大 值也仅为0.392,基本上未出现大的波动。也就是说,如果单纯从生 产成本的角度考虑,我国肉牛生产具有很强的国际竞争能力。 XX 是农业大区,饲料、饲草资源丰富,年可用饲料粮 200 多万 吨,饲草 400 万吨,据测算可养牛 300 万头;XX 又是欠发达地区, 劳动力剩余 200 余万人。养牛业是 XX 农村经济的支柱性产业,农民 有传统的养牛习惯,普遍掌握养牛技术。 2.2.42.2.4 建设中原牛肉出口基地的需要建设中原牛肉出口基地的需要 农业部颁布的中国优势农产品区域布局规划 (20032007 年
17、) ,把中原和东北列入肉牛优势产区,中原肉牛优势产区包括河南、 山东、河北、安徽 4 省的 7 个地市 38 个县市,XX 被规划列入中原肉 牛优势产区。根据国家规划,肉牛优势区内将按照饲养上水平、上 规模、质量上档次,保安全的要求,加大肉牛优良品种的繁育和推 广力度,加快无规定疫病区的建设,全面提高单产和质量安全水平, 创建一批肉牛品牌,增加高档牛肉的国内市场份额,进一步开拓东 南亚、中东和俄罗斯市场,扩大出口。到 2007 年把中原地区建成具 有国际竞争力的肉牛产业带,区内牛肉产量提高 30%以上,优质牛肉 的比重由日前不足 5%提高到 20%以上,结合无规定疫病区建设,把 中原建成我国牛
18、肉重要出口基地。 XX 作为中原肉牛优势产区的重要一环,不仅在肉牛养殖规模、 饲养水平、加工水平处在国内先进行列,而且在肉牛品种上也处于 先进水平,利用 XX 现有的在肉牛品种方面的条件,建设种肉牛场, 为中原肉牛优势产区的发展,提供良种保障,提升中原肉牛业水平 9 和产品档次,提高肉牛业的市场竞争力具有深远的意义。 2.2.52.2.5 提高农民收入的需要提高农民收入的需要 充分利用现有的农业资源优势和肉牛业基础,大力发展优质肉 牛生产,并形成 XX 自己的强势产业,是增加农民收入的有效途径。 以目前市场估算肉牛养殖效益,每养一头优质杂交肉牛,年收入在 1500 至 2000 元计,全市农村
19、每户养 2 至 3 头肉牛,就可以脱贫奔小 康,并带动一系列产业的发展。2002 年,XX 出栏肉牛 56 万头,如 果全是杂交肉牛可使农民增收 8 亿元以上,农民人均增收 100 元。 特别在 XX 当地政府的优惠政策引导下,通过品种改良从而促进农民 收入的增加更是具备了坚定的基础。 2.32.3 项目建设的可行条件项目建设的可行条件 2.3.12.3.1 区位和气候资源优势区位和气候资源优势 XX市位于安徽省西北部、黄淮海平原南端。辖太和、临泉、阜南、 颍上4县,颍州、颍泉、颍东3区和界首市,180个乡镇、办事处, 3953个村民委员会。国土面积9775平方公里,人口890万,是安徽省 人
20、口最多的市。古为“齐鲁卞洛之道” ,今为“长三角”经济区西进 的桥头,南北经济过渡之要冲。 XX地处南北气候过渡带,四季分明、光照充足、雨量适中、无 霜期较长,盛产小麦、水稻、棉花、玉米、大豆、红薯和中药材等 农产品,是国家重要的商品粮、优质棉、肉类生产基地和全国山羊 板皮重点产区。XX饲养黄牛、生猪、山羊、长毛兔及各类家禽历史 悠久,饲草饲料、劳动力资源丰富,是全国重要的秸秆养牛示范基 10 地,是优质肉牛、肉羊主产区,中原肉牛带的核心区。 2.3.22.3.2 畜牧产业基础优势畜牧产业基础优势 XX是闻名全国的黄牛大市,安徽畜牧大市,中国肉牛经济专业 委员会总部所在地。2002年黄牛存栏1
21、13.5万头、出栏56万头,分别 占全省的29.0%和26%、全国的1.3%和1.5%;生猪存栏291.5万头,出 栏401.2万头,分别占全省的15.3%和15.4%、全国的0.6%和0.7%;山 羊存栏200万只,出栏257.6万只,分别占全省的20.7%和22.8%;兔 存栏154.6万只,出栏142.8万只,分别占全省的40%和41.4%。据 2001年调查,外销生猪占出栏量的56.2%;活牛占出栏量的55.9%; 山羊占出栏量的63.7%;禽类占出栏量的22.1%;蛋类占产量的 25.3%。有全国第一个以黄牛系列开发为主的上市公司“金牛实业” 。 目前畜牧业已成为XX农村经济的支柱产
22、业,全市牧业产值占农业总 产值的35.8%,农民收入有三分之一来自畜牧业,畜牧经济已成为市 域经济发展的支柱,农民增收的重要来源。 2.3.32.3.3 项目产品巨大的市场需求项目产品巨大的市场需求 种肉牛场的产品主要包括种公牛、种母牛、优质胚胎、肉牛冻 精细管等,这些项目产品在 XX 及其周边地区存在着巨大的市场需求, 特别是良种肉牛的进口替代使得国内日渐形成供不应求的趋势,价 格存在着一定的上升空间,肉牛的优质胚胎、冻精细管等其他项目产 品也由于牛肉生产经营者对肉牛品种质量要求的不断提高而形成较 大的市场需求。 项目产品巨大的市场需求主要来自于从事肉牛生产的农户日益 11 增加的品种改良要
23、求,在大众生活水平不断提高的今天,奢侈品的 需求价格弹性呈不断下降的趋势,牛肉质量的好坏直接影响到牛肉 销售的需求价格弹性,从而最终影响到肉牛生产的经济效益。特别 是在科学饲养、严格管理的现代化养殖中,将更加凸现出品种改良 对于提高肉牛生产经济效益的规模效应。 2.3.52.3.5 政策支持保障政策支持保障 跨入新世纪, XX市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 , 提出以提高效益、增加农民收入为核心,突出发展畜牧业,大力调 整农业和农村经济结构,推进农业产业化,提高林牧渔业和非农产 业的比重战略目标。2003年的政府工作报告进一步明确,把发展畜 牧业作为农村经济的支柱产业和农民致富的突破口
24、。下发了关于 进一步加快畜牧业发展的决定 、 XX市贯彻实施“九五”畜牧业进 位工程奖励评比办法和关于加快黄牛产业化进程决定等数十 个文件,出台了一系列扶持畜牧业的优惠政策。农业部和安徽省优 势农产品区域布局规划均把XX列为优质肉牛、肉羊优势产区。 12 第三章第三章 市场供求分析及预测市场供求分析及预测 3.13.1 国外肉牛产业发展现状国外肉牛产业发展现状 据联合国粮农组织统计,近年来,全世界肉牛业稳定发展,饲 养量平稳增长,牛肉产量快速增长,2000 年世界牛肉产量 6023.3 万 吨,比 1990 年增长 8.1%。肉牛生产特点和趋势突出地表现为: 3.1.13.1.1 品种质量不断
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