山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告.doc
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1、 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 一、项目概况一、项目概况 1 1、项目名称:、项目名称:山东众驰德利国际汽车城 2 2、项目投资人:、项目投资人: 3 3、项目地址:、项目地址:宁阳环城科技产业城(建设路北端,路东) 4 4、法定代表人:、法定代表人: 5 5、项目性质:、项目性质:新上 6 6、经营范围:、经营范围:汽车销售(新车、二手车) 、售后服务、维 修维护、检车线等。 7 7、项目建设内容及规模:、项目建设内容及规模:总占地 120 亩,露天汽车展场 平方米,棚盖汽车展场 平方米,展场办公室及门面 平方
2、 米,检车线 平方米,维修维护建筑 平方米,售后服务室 平方米,仓库 平方米,试车道 平方米(长 米, 宽 米) ,绿化 平方米。预计机动车年交易超过 辆,年交易 额 亿元以上。 8 8、工程建设方案:、工程建设方案:本项目总占地 120 亩,将分为两期进 行建设。一期工程建设项目:以出让方式取得 120 亩土地的 使用权,建设集整车销售、售后服务、备件供应、信息反馈 于一体。计划占地 60 亩。 二期工程建设内容:检车线、汽 车维修维护、装潢装饰、二手车交易市场,计划占地 60 亩。 9 9、投资总额及、投资总额及资金筹措资金筹措:人民币 万元,其中固定资 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研
3、究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 2 产投资 万元,铺底流动资金 万元。项目资金全部由建设 单位自筹解决,自筹资金来源明确,能够保证及时足额到位。 1010、财务评价:、财务评价:项目投入运营后,计划年实现销售收入 万元,年上缴各项税金万元,年均利润额 万元,投资利润 率 。所得税后财务内部收益率为 ,财务净现值 万 元,静态投资回收期 年,符合汽贸行业平均收益水平。各 项经营指标都处于良好状态,具有较强的盈利能力。盈亏平 衡分析表明,项目生产能力利用率为 ,敏感性分析表明 具有较强的抗风险能力。财务分析可行。 1111、综合评价:、综合评价:汽车进入家庭、汽车消费的平民化已是
4、指日可待,汽车消费市场有着不可估量的潜力。有必要也有 可能建设现代、大型、多功能的汽车市场。本项目市场定位 准确、功能多样且合理、颇具特色,迎合了厂商和消费者的 需求,很有竞争力。项目预计有较好的财务效益及社会效益。 综合评价,项目可行。 二、项目投资人简介二、项目投资人简介 三、报告编制依据三、报告编制依据 1、国家及山东省有关政策、法规、规定; 2、市场需求预测; 3、现行有关技术规范、规定; 4、国家发展改革委员会关于项目可行性研究报告内容和 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 3 深度的规定要求; 5、建设项目经济评价方法与参数第三版; 6
5、、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录 (2007 年本)(征求意见稿); 7、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年 规划; 8、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划; 9、泰安市国民经济和社会发展第十一个五年规划; 10、宁阳县经济社会发展战略研究; 11、宁阳县城市总体发展规划; 12、宁阳县人民政府关于支持服务业发展的政策; 13、项目单位提供的有关资料; 四四、编编制制原原则则 1、贯彻可持续发展战略,力求做到发展经济与保护环境 同步,“三废”排放少,污染小; 2、立足本地资源,优化技术方案,尽可能减少项目投资, 提高项目经济效益和抗风险的能力; 3、设计贯彻规模现代化
6、、布置一体化、建筑物轻型化、 公用工程社会化的“四化”方针; 4、严格执行国家有关法律法规,和行业强制性设计标准 及规范,保证工程设计质量; 5、结合场地现状,努力做到布局合理,节省占地; 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 4 6、增强环保意识,三废治理与工程建设实现“三同时”; 7、认真贯彻劳动法,加强劳动安全和工业卫生防护设计 的措施,保证生产人员的身心健康; 8、认真贯彻消防法,保证消防设施的完善可靠; 五、编制范围五、编制范围 该可研报告编制范围包括:项目建设背景及必要性、市 场现状及前景分析、建设内容及规模、建设地址及建设条件、 项目方
7、案设计、环保、消防、节能及安全、招投标方案、项 目的组织机构设置、项目营销策划、项目实施进度、投资估 算及资金筹措、经济效益评价、结论及建设。 六、主要技术经济指标六、主要技术经济指标 序号项目单位数据备注 一主要数据 1项目占地面积亩120 2总建筑面积平方米 3露天汽车展场平方米 4棚盖汽车交易展场平方米 5展场办公室及门面平方米 6检车线维修维护等平方米 7道路平方米 8绿化及环境平方米 9项目总投资万元 10固定资产投资万元 11建设期利息万元 12铺底流动资金万元 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 5 13年平均利润总额万元投入经营前
8、10 年平均数 14银行贷款万元 15自筹资金万元 二效益评价指标 1财务内部收益率(税后)% 2投资回收期(税后)年含建设期 11 个月 3投资利润率% 4盈亏平衡点%基数为项目预期目 标值 5贷款偿还期年不含建设期 11 个月 七、七、 简要结论简要结论 山东众驰德利国际汽车城建成后,国内外重点汽车生产 厂家和本地区知名汽车品牌经销代理商将聚集其中,同时, 将对全县机动车交易市场进行整合,并实现专业化、规模化 经营。 通过努力,山东众驰德利国际汽车城将逐步发展成为适 应全市乃至山东经济发展的机动车行业的交易中心和信息中 心,对促进区域经济的发展产生较大的影响力和带动力。项 目实施后具有良好
9、的经济效益和社会效益,项目的建设是必 要的,经技术、经济、市场等方面论证,项目是可行的。 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 6 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 近年来随着国内经济持续、快速的增长,城乡群众的生 活水平提高很快,以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽 车正开始慢慢进入普通家庭,成为大众消费品,以车代步不 再是梦想。交通的的发展,势必影响经济的发展,同时也将 带旺消费市场。汽车消费的兴起,促进了汽车后市场的繁荣。 在风生水起的汽车消费热潮中,汽车后市场开始崭露头角, 显现出良好的
10、发展前景。 近几年,汽车市场快速发展,各品牌汽车 4S 店、汽车 交易市场等大大小小汽车市场遍布于城乡各地。汽车市场成 为人们选购汽车的主要场所。汽车市场专业的服务和多样的 品种,也进一步激发了人们汽车消费的热情,引导着人们的 消费。 尽管如此,汽车市场的发展远不能令人满意,汽车市场 的发展存在着诸多问题,其中主要表现在以下几方面:一是 汽车市场大多建设在地市级城市以上,且面积不大的汽车专 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 7 卖店及作坊式的汽车维修厂尤其居多;二是由于汽车市场规 模较小,因而难以提供多样化的服务,市场功能单一,物流 配送等业务发
11、展缓慢;三是汽车市场的档次较低,设施与设 备简陋,环境欠佳,大多为初级市场。 随着汽车消费市场呈“井喷”的扩大,汽车市场不能适 应现实需要的态势己越发明显。无论是从汽车制造来说,还 是从流通来说,都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销 售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能 力的现代汽车市场。 近年来因汽车价格下调、汽车种类繁多、方便实用等因 素的影响,购车热逐渐兴起,汽车交易市场的发展也红红火 火。遗憾的是,现时能够满足厂商需要、满足消费者需求的 高水平的县级综合性汽车市场几近没有。因此,适应厂商和 消费者需要的多功能、高档次汽车市场具有很大发展空间, 本项目的发展方向正在于此
12、。 本项目拟跟随国际市场的发展潮流,迎合汽车厂商和消 费者的需求,在汽车这个专一主题上,走“大规模、多功能、 人性化、生态化和现代水平”的路线,将汽车销售、维修、 二手车、零配件及用品、展示、体验等多种功能集于一体, 强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化,在宁阳县 内建设一个标准高、环境美、现代化的汽车市场服务基地, 这样的汽车市场发展创意比较超前,特色鲜明,定位独到, 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 8 符合汽车生产商、销售商、消费者的需求,填补了这类市场 的空缺,与其它的汽车市场形成了错位竞争,从而有着强大 的竞争力。 同时,项目的建
13、设对推动发展现代商贸流通业、现代物 流业,建设现代化城市有重要作用。 现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点。宁阳县人 民政府对该行业的发展给与了大力支持及关注,应加快现代 商贸流通业和物流业的发展,积极发展中高级的批发市场, 以形成“价格” ,更好地发挥现代化城市的对外辐射功能。 本项目建设的主导思想是不走以往市场发展过程中存在 的功能单一、经营粗放的老路,而是着力于打造一个具有很 强辐射能力、能代表现代城市形象的汽车流通市场。项目建 设的这一指导思想与发展商贸流通业的思路和要求相吻合, 它可以在加快现代商贸流通业的发展进程中,迅速提升市场 的总体水平方面做出突出贡献。 目前,汽车市场小而多
14、且乱,遍布于城乡每一个角落, 市场的发展并不是很规范、有序,由此一方面影响了消费者 的信心,另一方面也引起厂家的顾虑,因而多数汽车市场竞 争力有限,辐射范围不大。这种状况对整个汽车销售都带来 不利影响,甚至影响了汽车市场的整体形象。本项目建设规 模大,内容突出,配套齐全,标准高,能起到整合汽车市场 的作用。一方面将以其示范作用,使汽车市场的发展进一步 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 9 走向正轨,顺应市场的发展潮流;另一方面,也将众多的品 牌汽车汇集到本市场中,逐步改变汽车市场散而乱的局面, 以增宁阳汽车市场与外地汽车销售商、国外汽车销售商的竞
15、 争抗衡能力。 综上所述,无论是轿车还是货车,无论是汽车还是汽车 配件、美容等相关行业,在今后的数年里将因为需求的增加 而繁荣,2010 年全国各大汽车厂家提出的产量计划均比去年 增长近一倍,如何让市场消化产品成为当务之急,尤其在宁 阳,汽车流通的相对滞后较为严重,解决宁阳缺乏大型、综 合性的汽车交易市场已成为燃眉之急,而山东众驰德利国际 汽车城的建设,正好填补了宁阳汽车流通领域的空白。 二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性 (一)该项目的实施是推动本地汽车业发展的有力措施(一)该项目的实施是推动本地汽车业发展的有力措施 汽车产业在我国属幼稚产业,是国家重点扶持和培育对 象,发展空间广阔。
16、汽车制造业是山东的支柱产业之一。此 项目的建设,符合宁阳县建立大商贸、大流通、大市场的经 济发展战略和城市建设规划。 随着汽车使用环境的逐渐优化,汽车消费政策的日益改善, 中国内地人均收入水平的不断增长,城镇居民家庭汽车普及 率将大幅度提高。中国进入 WTO,国际品牌汽车及经营模式 迅速进入中国市场。目前宁阳县没有专业的大型汽车交易市 场,购车客户为购置满意的车辆,必须在全市区分散的汽车 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 10 销售点之间来回奔波。根据汽车行业“高起点、国际化、代 理制”的原则,迅速组建现代化、品牌化、规模化与国际接 轨的汽车营销
17、体系,将本县汽车流通业进行整合协调发展, 必将加快宁阳信息产业、金融业、商贸流通业和房地产业以 及现代物流业、都市型服务业之间的相互融合渗透与发展。 (二)该项目的实施有利于建立一个完善的现代汽车流(二)该项目的实施有利于建立一个完善的现代汽车流 通体系通体系 据国外资料表明:在汽车产业的利润中,制造业仅占 30%- -40%,流通及售后服务领域占 60%-70%。我国汽车工业 发展由于起步晚,再加上传统计划经济影响等因素,使得厂 家相对重视生产过程,比较忽略流通贸易的重要性,从而导 致汽车服务贸易相对薄弱,成为整个行业发展的瓶颈。服务 贸易,包括售前、售中及售后服务各方面的内容,即:售前 购
18、车指导、上牌手续办理、汽车配件供应、售后维修、装饰 美容、驾驶技术培训、信息网络建设以及汽车文化培育等。 国家有关汽车服务政策的制定与执行、各地区的汽车交易大 环境状况、生产厂家对所售车辆执行的售后服务力度等,都 将直接影响到汽车服务贸易的水平。现阶段,主要问题集中 在生产与售后服务脱节,服务标准、维修技术差,零配件质 量不高,伪劣配件多,政府有关部门监控不力,收费混乱等 方面。虽然我国的服务贸易水平发展缓慢,但在不久的将来, 服务贸易作为汽车销售必将延伸的部分,发展潜力无疑是非 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 11 常巨大的。 目前,宁阳县的
19、汽车市场规模偏小、布局分散零乱,给 人一种散、乱、无序的外在形象。现有经营模式传统落后, 不能达到规模化和集约化经营,这与宁阳县区域经济发展很 不协调。该项目建成后,经营面积将达 万平方米,是目前 宁阳县规模较大、功能较全、模式较新的汽车交易市场。该 项目的实施并运营,弥补了宁阳县缺乏大规模汽车市场的 “空白” ,而且凭借便捷的交通优势、经营优势及网络资源优 势,把广大的消费者、生产厂商、配件供应商以及配套服务 商紧密的联系在一起,形成集团化的经营优势,真正形成供、 产、销、服务维修一条龙配套体系,并建立完善的经营格局, 实现政府、厂商、消费者、市场经营者真正意义上的“四赢” 。 (三)(三)
20、项目的建设将有利于宁阳县国民经济及社会的发项目的建设将有利于宁阳县国民经济及社会的发 展。展。 由于本项目规模大、定位高,因而项目的迅速发展将对 宁阳县地方经济的发展带来积极的影响。一方面,汽车市场 的发展将会推动汽车、汽车配件的销售、维修业务的增加, 从而增加税收,增加就业,为地方经济的发展作出贡献;另 一方面,汽车市场的发展也将会带动相关行业的发展,如仓 储业、运输业、汽车配件及用品加工业等,形成明显的侧向 关联带动作用。 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 12 (四)项目的建设将进一步扩大汽车市场的辐射范围(四)项目的建设将进一步扩大汽车市
21、场的辐射范围 本项目拟将专业市场的发展与物流的发展结合起来,集 聚国内外众多的汽车及汽车配件品牌,具有很大的规模,并 拥有现代企业管理经营经验,将有利于扩大汽车市场的辐射 范围,增强汽车市场的影响力。 第三章第三章 市场现状及前景分析市场现状及前景分析 一一、我我国国汽汽车车产产销销市市场场发发展展现现状状与与趋趋势势 我国汽车市场的发展不仅表现为汽车产量的大规模增长, 产品结构的迅速变化,新车品种和数量的日新月异,外来投 资领域的不断扩大,汽车产业在国民经济发展中的地位不断 提高,而且也表现为个人消费的迅猛膨胀,汽车消费市场的 全面兴起,汽车消费观念的深刻变化以及汽车消费政策的日 益变革和进
22、步。 从对国民经济影响角度看,汽车支柱产业地位越来越突 出。国家经贸委公布的一份报告指出,交通运输设备制造行 业对工业增长的贡献率为 40 个工业行业之首,以汽车制造为 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 13 主的交通运输设备制造业取代电子信息通信业,已成为名副 其实的领头羊。 从消费角度看,汽车消费己日益成为大众化的消费,汽 车社会日益临近。随着我国国民经济的持续稳定增长以及更 多鼓励私车消费政策的出台,我国的私车消费正以前所未有 的速度增长,在全球市场增长不快的背景下,我国汽车市场 呈现一支独秀之势成为继美、日、德后的第四大汽车消费国。 我国
23、 2009 年进入汽车普及时代,汽车社会即将来临,(注: 汽车社会是日本专家上世纪 80 年代提出来的,即以汽车普及 为标志,由此发生大量不同以往时代的现象,如人际关系急 剧变化,社会节奏明显加快等)。中国的汽车消费结构大致经 历了“公务配车” 、 “商务用车” 、 “私人购车”三个阶段。在 已经销售的各类车辆中,集团消费的比例因饱和而日益下降, 私人购车逐渐成为增量主体。目前我国个人购车比例已经超 过 50%,大中城市超过 70%,轿车已快步进入家庭,个人购 车从事专业运输也逐渐成为货车消费的主体。 按照国际惯例,以一个国家私人用车在汽车保有量中超 过 50,年消费量中超过 70作为私人汽车
24、消费时代来临的 标志,中国大部分省市已经进入私人汽车消费时代。从社会 文化程度看,汽车文化已俨然成为新兴的消费文化,具有极 强的生命力和渗透力。进入新世纪以来,汽车话题成了人们 的热点话题,每一次场面火爆的车展也表明汽车开始与老百 山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告山东众驰德利国际汽车城项目可行性研究报告 14 姓关系越来越密切,以时尚和现代为理念特质的汽车文化越 来越得到人们的认同和推崇。据了解,私有汽车市场购车主 体多是事业有成的年轻人,在他们的消费观念中,汽车是延 展生活内容,提升生活品质的重要工具,他们将日益成为潜 在的消费群的主体,推动汽车业的持续发展。 二二、我我国国汽汽车车
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