山东滨州XX建材有限公司节能环保玻璃生产加工项目可行性研究报告 (2).doc
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1、目 录 1.申申报单报单位及位及项项目概况目概况.4 1.1.申报单位4 1.2.项目概况4 1.3.主要经济技术指标5 1.4.项目承担企业简介6 2.发发展展规规划、划、产业产业政策及行政策及行业业准入和市准入和市场场分析分析8 2.1.发展规划、产业政策、行业准入分析 8 2.2.市场分析10 3.项项目目实实施的背景、必要性及意施的背景、必要性及意义义18 3.1.项目背景18 3.2.项目建设的必要性21 3.3.项目建设的意义22 4.主要建主要建设设条件、条件、资资源开源开发发及及综综合利用分析合利用分析24 4.1.主要建设条件24 4.2.目前项目进展情况25 4.3.资源开
2、发及综合利用分析26 5.建建设设地点及用地方案地点及用地方案.28 5.1.建设地点28 5.2.用地方案31 5.3.土地利用合理性分析31 5.4.征地拆迁和移民安置规划方案31 3 6.建建设规设规模与模与产产品方案品方案.33 6.1.产品方案33 6.2.生产纲领33 6.3.执行技术规范及标准33 7.工工艺艺技技术术方案方案.35 7.1.基本技术原理35 7.2.项目产品技术要求及规范37 7.3.工艺技术路线40 7.4.设备方案42 8.工程方案工程方案.45 8.1.总图运输45 8.2.土建47 8.3.公用配套工程48 9.环环境保境保护护.52 9.1.采用的环境
3、保护标准52 9.2.设计原则52 9.3.设计范围52 9.4.主要污染源、污染物及其治理措施.53 9.5.环境保护管理机构设置54 9.6.环境保护投资估算54 9.7.环境影响评价分析54 10.职业职业安全安全卫卫生及消防生及消防.54 10.1. 职业安全卫生55 10.2. 消防57 4 11.节节能、能、节节水措施水措施.60 11.1. 用能标准及规范60 11.2. 能源消耗60 11.3. 主要节能措施61 11.4. 节水措施62 11.5. 主要管理节能措施62 12.组织组织机构、机构、劳动劳动定定员员及人及人员员培培训训.63 12.1. 组织架构63 12.2.
4、 工作制度63 12.3. 劳动定员63 12.4. 人员培训64 13.项项目目实实施施进进度及管理度及管理.65 13.1. 建设工期65 13.2. 建设进度计划65 14.投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措.66 14.1. 投资估算66 14.2. 资金筹措方案68 15.财务财务分析分析.70 15.1. 财务评价计算依据70 15.2. 财务盈利能力分析73 15.3. 财务分析结论74 16.结论结论及建及建议议.75 16.1. 结论75 16.2. 建议75 5 山东滨州节能安全玻璃生产项目 可行性研究报告 6 1. 申申报单报单位及位及项项目概况目概况 1.1. 申申报
5、单报单位位 1、承办单位: 滨州 XX 有限公司 2、法定代表人: 3、项目负责人: 4、项目联系人 1.2. 项项目概况目概况 1、项目名称 滨州 XX 县 XX 有限公司年产 40 万 M2节能安全玻璃项目 2、建设地点 本项目位于滨州市 XX 县 XX 开发区 X 路以北,南面与 XX 路相接,西临 XX 大道,北部与 XX 大道相邻,东面为 XX 铝业公司。 3、项目投资规模及资金来源 本项目总投资 2000 万元,其中固定资产投资 1513.34 万元,铺底流动资 金 486.34 万元。资金来源为企业自筹 1100 万元,股权融资 900 万元。 4、建设内容与目标 (1)本项目用
6、地 20 亩,新增先进的节能玻璃生产线及公用设备;建设厂房、 办公楼及其他配套公用设施 4.24 万 m2。 (2)本项目达产后,预计可实现年产建筑用节能、安全玻璃 40 万平米,其 山东滨州节能安全玻璃生产项目 可行性研究报告 7 中钢化玻璃 20 万平米,中空玻璃 12 万平米,夹胶玻璃 8 万平米;年可实现销 售收入 4760 万元;实现利税总额 1269.81 万元,其中净利润为 775.70 万元。 (3)本项目的主要原材料在本省有较充足的供应,生产过程不同于传统玻 璃行业,资源和能源的消耗较低,对环境不会造成影响。 1.3. 主要主要经济经济技技术术指指标标 本项目主要数据和技术指
7、标见表 1-1。 表 1-1 主要经济技术指标表 序号指 标单位数量备注 一、一、主要技主要技术术指指标标 1年产节能安全玻璃能力万平米/年40 1.1其中:钢化玻璃万平米/年20 1.2中空玻璃万平米/年12 1.3 夹胶玻璃万平米/年8 2项目用地面积M213340 20 亩 3新增建筑面积M26442 4其中:新增硬化地面面积M24000 5建筑系数%34不含硬化地面 6新增设备台数台(套)143生产设备 7项目定员人42 8项目建设期年15 个月 9项目达纲年份年2012 二、主要主要经济经济指指标标 1项目总投资万元2000 1.1其中:固定资产投资万元1513.66 1.2其中:铺
8、底流动资金万元486.34 2投资指标 2.1百元收入占用总投资元/百元42.02 2.2百元收入占用建设投资元/百元31.78 3总成本费用万元/年3480.59平均值 4利润总额万元/年975.62平均值 山东滨州节能安全玻璃生产项目 可行性研究报告 8 5所得税万元/年243.90平均值 6增值税金及附加万元/年220.29 平均值 7项目投资回收期年3.87税后,含建设期 8投资利润率%38.78达产后 9销售利润率%16.30达产后 10项目投资财务内部收益率%34.74税后 11项目投资财务净现值万元2308税后,ic=12% 12盈亏平衡点%34.90达产年 1.4. 项项目承担
9、企目承担企业简业简介介 本项目的承建单位滨州市 XXX 有限公司是一家专业从事塑钢、铝合金门 窗设计、制作、安装、型材销售于一体的独资企业。自成立以来,公司本着“以 市场为导向,以科技为先导”的经营方针,奉“质量第一,用户至上”为服务宗旨, 注重技术的引进消化和技术人才的培养,致力于建立自己的技术创新体系,打 造企业的核心竞争力,不断完善产品质量体系,在各方面的大力支持下,公司 的规模、效益均得到了长足发展,企业自主创新能力大大增强。现公司拥有 135 台套现代化的门窗加工设备及 31 名专业技术人才,具有一大批生产技术熟练 工人和高素质中高级管理人才,在滨州市门窗加工行业竞争中一直占有较大的
10、 优势。 公司在发展中一直坚持“高标准,严要求”的发展模式,注重产品及所选用 配件的质量和性能,严格执行国家有关建筑门窗的标准和规范,与省内外多家 配套厂家建立了良好的协作关系,由于所选用的型材及五金配件质量过硬,所 生产的门窗质量及各项技术性能均达到国家标准,公司所负责施工的各项工程 均深受市质监、管理部门、建设单位及广大用户的一致好评,并顺利通过国家 山东滨州节能安全玻璃生产项目 可行性研究报告 9 质量监督检验检疫总局检查,取得全了国工业产品生产许可证。 随着滨州市房地产行业的快速增长,建筑用深加工玻璃的市场需求也越来 越大。由于玻璃的运输成本较高,而滨州市 XX 地区缺乏规模较大的建筑
11、用玻 璃深加工企业,导致本地建筑用深加工玻璃市场基本为外地企业所垄断,相应 增加了本地的建筑成本,限制了建筑用节能、安全玻璃的使用范围。为此,公司 对相关技术进行了引进消化,拟投资建设年产 40 万 M2 的玻璃深加工项目,为 滨州市 XX 地区城乡大建设作出更大的贡献。 山东滨州节能安全玻璃生产项目 可行性研究报告 10 2. 发发展展规规划、划、产业产业政策、行政策、行业业准入和市准入和市场场分析分析 2.1. 发发展展规规划、划、产业产业政策、行政策、行业业准入分析准入分析 2.1.1. 符合国家符合国家发发展展规规划划 我国十一五纲要第十三章,即“调整原材料工业结构和布局”第三节“促进
12、 建材建筑业健康发展”中提出:“以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质 量档次为重点,促进建材工业结构调整和产业升级。提高玻璃等建筑材料质量 及加工深度。大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修 材料。 ”另外,该纲要第六篇建设资源节约型、环境友好型社会中提出:“建筑节 能 严格执行建筑节能设计标准,推动既有建筑节能改造,推广新型墙体材料 和节能产品等 ”。 “政府机构建筑按照建筑节能标准进行改造,在政府机构推广 使用节能产品等”。并明确建筑节能是我国重点发展的节能重点工程。 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议提出 要把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放
13、强度作为约束性指标,有效控制温 室气体排放;抓好工业、建筑、交通运输等重点领域节能。 本项目即节能玻璃建设项目是对普通平板玻璃的深加工,有利于提高产品 的附加值,有着明显的建筑节能效果,可以间接减少用煤量以降低二氧化碳排 放量,因此,本项目建设符合国家发展规划。 2.1.2. 符合国家鼓励的符合国家鼓励的产业产业政策政策 在今年 6 月中国建材规划院编制的“十二五”建材工业发展总体思路中, 提出了“十二五”建材产业的发展思路:以建筑业为主要市场的导向;以产业结 山东滨州节能安全玻璃生产项目 可行性研究报告 11 构调整为发展的主线;循环经济、节能减排的发展模式;抓住机遇发展新兴产业; 靠新出强
14、的策略。在建材产业的发展方向上,认为:建材工业的发展重点将转 向加工制品业;为适应建设“两型”社会的要求,节能、减排、资源综合利用以及 大力发展节能型建材将是重要主题。 本项目符合国家发改委产业结构调整指导目录(2005 年本)中鼓励类第 十项第 7 条 “安全平板玻璃深加工技术开发”及第 5 条 “优质节能复合门窗及 五金配件生产”的要求,属国家鼓励类项目。 由此可见,对传统产业进行升级,建设科技含量高,节能、减排、资源综合 利用效果明显的节能玻璃项目是跟我国“十二五”建材工业发展的方向和思路 是完全一致的。 2.1.3. 行行业业准入分析准入分析 2009 年 9 月,国务院批准的关于抑制
15、部分行业产能过剩和重复建设,引导 产业健康发展的若干意见中对玻璃行业的政策导向予以了明确,指出:“严格 控制新增平板玻璃产能,遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、合理布局的原则, 发展高档用途及深加工玻璃。各省(区、市)要制定三年内彻底淘汰平拉法(含 格法)落后平板玻璃产能时间表”。 本项目的承建单位滨州市 XXX 有限公司通过技术引进和技术合作方式, 掌握了钢化玻璃、中空玻璃及夹脂玻璃的核心技术,多年以来一直专业从事铝 合金门窗的制作及安装,并获得了国家的相关生产许可,并且节能玻璃项目也 符合国家玻璃行业的政策导向,因此,完全具备行业准入条件。 山东滨州节能安全玻璃生产项目 可行性研究报告 1
16、2 2.2. 市市场场分析分析 2.2.1. 我国玻璃我国玻璃产业发产业发展概况展概况 1、玻璃行业概述 玻璃是一种较为透明的固体物质,在熔融时形成连续网络结构,冷却过程 中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。普通玻璃化学氧化物 的组成为:Na2OCaO6SiO2,其主要成份是二氧化硅,玻璃主要应用于居室或 建筑设计,另外,在工业、军事、能源生产、生态环境、现代通讯技术等方面也 有广泛的应用。 从玻璃的分类来看,一般可以分为平板玻璃和深加工玻璃,深加工玻璃以 平板玻璃原片为主要原材料,随着我国平板玻璃工业的发展而逐渐兴起,其按 照用途,可以分为建筑及装潢用玻璃、汽车玻璃与电子玻璃;
17、按照特点,又可以 分为钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、ITO 导电膜玻璃和制镜玻璃 等 6 大类。在深加工玻璃中,钢化玻璃、中空玻璃、夹脂玻璃是目前建筑上应用 较多的深加工玻璃种类。 从产业特性来看,玻璃工业是国民经济的重要支柱性产业,玻璃工业的上 游包括纯碱、石英矿、重油、天然气等生产原料及燃料,下游影响行业则包括房 地产、汽车、电子、家电、建筑、交通运输、装饰装修等诸多行业,可以说玻璃工 业对国民经济中的许多领域都有影响,是一个具有较高战略地位的制造业部门。 图 2-1 玻璃产业链示意图 山东滨州节能安全玻璃生产项目 可行性研究报告 13 2、我国玻璃产业发展现状及趋势 进入新世纪
18、以来,我国玻璃行业发展很快,玻璃行业新增产能 4.1 亿重量 箱,全国共有浮法玻璃生产线 202 条,平板玻璃总产能达 10 万吨/天,折合年 产能约 6 亿重量箱,连续 19 年位居世界第一。 从玻璃行业整个发展水平来看,2010 年 18 月,我国玻璃及玻璃制品制 造业行业规模持续扩大,累计产品销售收入保持较快增长。18 月,玻璃及玻 璃制品制造业累计实现产品销售收入 2993.89 亿元,同比增长 35.18%。8 月末, 我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为 4029.53 亿元,同比增长 18.37%;企业 数为 4552 个,比上年同期增加了 310 个;从业人员年均人数为 93.3
19、8 万人,比 上年同期增长了 10.95%。 从玻璃产业的发展趋势来看,目前平板玻璃行业竞争加剧,需求增长放缓, 盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现;而我国特种平板玻璃与深加 工玻璃行业虽起步较晚,但受政策法规推动、消费升级以及经济发展影响,快 速成长。目前,已形成品种繁多、种类齐全的特种平板玻璃与深加工玻璃体系, 新型玻璃不断涌现,如新型节能中空玻璃等。 山东滨州节能安全玻璃生产项目 可行性研究报告 14 2.2.2. 我国主要建筑玻璃市我国主要建筑玻璃市场发场发展展现现状状 建筑玻璃主要包括平板玻璃、中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃等种类,其 他防弹玻璃、磨砂玻璃等市场规模较小,根据本
20、项目的生产特点,以下主要针 对我国市场建筑玻璃中的中空玻璃、钢化玻璃及夹胶玻璃进行市场分析。 1、我国钢化玻璃市场发展现状 钢化玻璃是对普通玻璃进行深加工得到的一种玻璃,属于安全玻璃。钢化 玻璃具有强度高,抗热冲击强,安全性高等特点,广泛应用于建筑法规规定需 用安全玻璃的地方,窗和建筑的其它部位、玻璃栏杆和自动扶梯护栏、车辆和 船舶等窗户、玻璃桌面和展示架、内装饰和家具等、存在热冲击的地方。 由于建筑法规的推进和人们安全意识的提高,近年来我国钢化玻璃行业发 展很快。根据中经网数据公司统计,近年来我国钢化玻璃的市场增长情况如下: 图 2-2 近年来我国钢化玻璃的市场增长情况 0 5000 100
21、00 15000 20000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 钢化玻璃产量(万平米)40707357.0210600.3611890.0814898.27 增长率80.76%44.08%12.17%25.30% 20052006200720082009 2、我国中空玻璃市场发展现状 中空玻璃用于建筑主要是考虑到其节能效果十分明显,此外,它还是一种 良好的隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料,中空玻璃多种 山东滨州节能安全玻璃生产项目 可行性研究报告 15 性能优越于普通双层玻璃,因此得到了世界各国的认可,在建筑门窗方面得到 了广泛的运用。
22、 据统计,近年来我国中空玻璃的发展情况如下: 图 2-3 近年来我国中空玻璃的市场增长情况 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 中空玻璃产量(万平米)592.241046.21481.12274.63010.2 增长率76.65% 41.57% 53.57% 32.34% 20052006200720082009 3、我国夹胶玻璃市场发展现状 夹胶玻璃也称夹层玻璃,其产品特性有:安全性高、节能、隔音,另外,夹 胶玻璃中间膜
23、能阻隔百分之九十九的紫外线,延缓室内家具窗帘的褪色,增加 建筑物的外观美感。由于以上特性,夹胶玻璃广泛运用于建筑门窗防盗、防弹、 防爆用采光棚、玻璃屋顶银行、汽车、装潢等领域。 据统计,近年来我国夹胶玻璃产品的发展情况如下: 图 2-4 近年来我国夹胶玻璃的市场增长情况 山东滨州节能安全玻璃生产项目 可行性研究报告 16 0 1000 2000 3000 4000 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 夹胶玻璃产量(万平米)1073.51575.12810.13100.73630 增长率46.7
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