年产300万双皮鞋基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、- - 1 - 目录目录 第一章第一章 总总 论论- 1 - 1.1 项目背景.- 1 - 1.2 项目概况.- 2 - 第二章第二章 项项目提出的背景与必要性目提出的背景与必要性- 5 - 2.1 项目的背景.- 5 - 2.2 项目所在地社会经济特征.- 6 - 2.3 项目建设的必要性.- 7 - 第三章第三章 市市场场分析分析- 9 - 3.1 国际市场分析.- 9 - 3.2 国内市场分析.- 10 - 3.3 制鞋行业未来的发展趋势.- 12 - 3.4 本项目目标市场.- 13 - 第四章第四章 场场址址选择选择- 14 - 4.1 场址所在位置现状.- 14 - 4.2 场址建
2、设条件.- 14 - 第五章第五章 技技术术方案、方案、设备设备方案、工程方案方案、工程方案.- 19 - 5.1 技术方案.- 19 - 5.2 设备方案.- 19 - 5.3 工程方案.- 20 - 5.4 建筑结构.- 24 - 5.5 给排水.- 26 - 5.6 供电.- 28 - 第六章第六章 主要原材料耗用及来源主要原材料耗用及来源- 31 - 第七章第七章 节节能能- 32 - 7.1 项目能耗分析.- 32 - 7.2 节能、节水- 32 - 7.3 节能措施.- 34 - 7.4 节水措施.- 34 - 第八章第八章 环环境保境保护护- 35 - 8.1 场址环境条件.-
3、35 - 8.2 项目建设和生产对环境的影响.- 35 - - - 8.3 环境保护措施.- 36 - 第九章第九章 劳动劳动安全安全卫卫生与消防生与消防- 38 - 9.1 劳动安全卫生.- 38 - 9.2 消防.- 38 - 第十章第十章 组织组织机构与人力机构与人力资资源配置源配置- 40 - 10.1 组织机构.- 40 - 10.2 人力资源配置.- 40 - 第十一章第十一章 项项目目实实施施进进度度- 41 - 第十二章第十二章 项项目招目招标标- 42 - 12. 1 编制依据- 42 - 12.2 招标内容.- 42 - 第十三章第十三章 投投资资估算及估算及资资金筹措金筹
4、措- 44 - 13.1 投资估算依据及说明.- 44 - 13.2 建设投资估算.- 45 - 13.3 流动资金估算.- 46 - 13.4 项目总投资估算.- 46 - 13.5 资金筹措.- 46 - 第十四章第十四章 财务评财务评价价- 48 - 14.1 评价说明.- 48 - 14.2 产品总成本.- 48 - 14.3 产品成本估算依据.- 48 - 14.4 营业收入的估算.- 49 - 14.5 利润及利润分配估算.- 49 - 14.6 项目投资现金流量分析.- 50 - 14.7 资产负债分析.- 50 - 14.8 不确定因素分析.- 50 - 14.9 项目风险分析
5、.- 53 - 14.10 社会效益分析.- 53 - 14.11 财务评价结论.- 53 - 第十五章第十五章 项项目存在的目存在的风险风险及及应对应对措施措施- 54 - 15.1 技术风险- 54 - 15.2 管理风险- 54 - 15.3 市场风险- 55 - - - - - 1 - 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目背景项目背景 1、项目名称 *有限公司*鞋业基地建设工程项目 2、承办单位概况 *有限公司成立于 1996 年,其前身是*市农业局与四川省井研县 农业局合资成立的,由于经营体制及其他因素的影响,企业经营效益不 甚理想。*撤县建市后,按照属地管理的原则划归连然镇企业办
6、管理, 通过连然镇招商引资,由林时营先生买断并接管该企业。 经过多年的发展,公司目前占地 300 多亩,建筑面积 20000 多平方 米,固定资产累计投资近 5 亿,拥有 6 条全自动地板砖生产线,产品覆 盖了地板砖、外墙砖、曲瓦 150 多个规格品种,职工总数 1200 多人,截 止 2007 年,公司成为省内同行业中规模最大最具影响力的陶瓷生产企业。 企业先后评为*省*市“重合同、守信用”单位称号,中国建筑工程推 荐产品、绿色建材产品、质量信得过产品等殊荣,并通过“3C”认证及 ISO9001 质量管理体系认证。2001 年,公司顺利地通过 ISO9001 质量管 理体系认证,并不断获得“
7、中国建筑工程推荐产品” 、 “绿色建材产品” 、 “质量信得过单位” 、 “重合同、守信用单位” 、获*省消费者协会颁授 “*省 2006 年度营造放心消费环境推荐消费单位”等殊荣。产品销售遍 及西部各省区,远销缅甸、越南等东南亚各国。 随着沿海城市产业转移的的进程,*市凭借良好的区位优势、资源 优势,积极参与到承接沿海城市产业转移的潮流中。制鞋行业是一个市 场前景广阔的行业,沿海城市的制鞋企业由于土地、劳动力等成本优势 的逐渐丧失,竞争日趋激烈,逐步向中西部地区转移。经过多方考察, *有限公司拟在*市连然镇投资建成一个年产 300 万双皮鞋的生产基 地,通过引进沿海城市先进的生产技术设备和人
8、员,达到承接产业转移 - - 的目的,带动当地经济发展。 3、可行性研究报告编制依据 (1) 建设项目环境保护管理条例1998 年 11 月 29 日日国务院 令; (2) 建设项目环境保护设计规定 (87)国环字第 002 号; (3) 厂矿道路设计规范 (GBJ22-87) ; (4) 供配电设计规范 (GB50052-95) ; (5) 给排水工程结构设计规范 (GBJ69-84) (6) 大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996) ; (7) 工业企业厂界噪声标准 (GB12348-90) ; (8) 污水综合排放标准 (GB8978-1996) ; (9)国家发改委、建设部
9、发布的建设项目经济评价方法与参数 (第三版) ; (10)国家计委发布的投资项目可行性研究指南(试用版) 。 (11)*有限公司提供的有关基础数据、资料。 1.2 项目概况项目概况 1.2.1 拟建地点 本项目拟建于*省*市连然街道办事处江浸厂村,占地约 154 亩。 1.2.2 建设规模与目标 该项目计划用地 154 亩,其中,生产区面积 80 亩,仓储区面积 20 亩,办公区面积 10 亩,生活区面积 10 亩,其余为绿化面积和厂区道路。 本项目完成后将建成一条年产 300 万双皮鞋的生产线。 1.2.3 项目投入总资金及效益情况 - - 项目总投资 35046.78 万元,其中建设投资
10、32092.99 万元、铺底流动 资金 2953.78 万元。资金全部由企业自筹解决。 1.2.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要经济技术指标表 序号项目单位数据备注 1生产规模 1.1年生产皮鞋万双300.00 2建筑面积平方米75000 2.1办公楼平方米15000 2.2厂房平方米45000 2.3仓库平方米15000 3劳动定员 人 4000 3.1管理人员 人 20 3.2技术人员 人 52 3.3工人 人 3928 4项目总投资 万元 35046.78 4.1建设投资 万元 32092.99 4.2建设期借款利息 万元 0.00 4.3铺底流动资金 万元 2953.78 5
11、流动资金总额 9845.95 6资金筹措 6.1项目资本金 万元 35046.78 6.2银行贷款 万元 0.00 7年营业收入 万元 60000.00 正常年 8年总成本费用 万元 39280.62 正常年 9年增值税 万元 5192.91 正常年 10年营业税金及附加 万元 5764.12 正常年 11年利润总额 万元 14955.26 正常年 12年所得税 万元 3738.81 正常年 13年净利润 万元 11216.44 正常年 14项目总投资收益率 % 31.66 正常年 15项目资本金投资净利润率 % 23.74 正常年 % 33.05 所得税前 16项目投资财务内部收益率 % 2
12、6.31 所得税后 万元 63777 所得税前 17项目投资财务净现值 万元 44093 所得税后 - - 年 4.34 所得税前 18项目投资回收期 年 4.94 所得税后 19项目资本金财务内部收益率 % 26.31 20年均利息备付率 0.00 21年均偿债备付率 0.00 22生产能力的盈亏平衡点 % 59.08 正常年 - - 第二章第二章 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性 2.1 项目的背景项目的背景 在全球范围内,鞋类产品的需求量在逐年扩大。而拥有世界最先进 技术的欧洲发达国家的制鞋业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸 多原因正在逐年萎缩,从上世纪 90 年代开始,
13、世界制鞋业的重心就逐步 向亚洲转移,使得中国目前已成为世界制鞋业的加工和销售中心。 经过 20 年的发展,浙江、广东等沿海地区的制鞋业已相当发达, 随着沿海发达省区土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失,竞争日趋激烈, 产业结构进入调整与升级阶段,大量劳动密集型、资源依赖型产业向中 西部地区转移,近年来,部分企业开始把生产车间向西部地区转移,以 期利用西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源,降低生产成本, 实现二次创业。 *市位于*中部和*市西南部,距*城区 32 公里, 是通往滇西和 缅甸的必经之地,随着*至曼谷公路和泛亚铁路(中线、西线经过*) 的建设,*的交通枢纽地位将更为加强,在新一轮世界
14、范围内产业大转 移和中国西部大开发战略向深度推进的形势下,*市有了更多的参与国 际国内产业分工与合作的机会。一方面,产业转移的方向与重点有了新 的变化,西部地区日益成为投资的热点;另一方面,西部大开发政策更 加向能源、矿产、特色产业及基础设施等领域倾斜,*市成为*省加快 新型工业化进程的重要战略区域。 本项目正是在这样的背景下提出。项目立足于*市的城市总体发展 规划,以*市规划的城市物流园区为基础,利用片区独特的区位优势, 投资建设一个鞋业有限公司,成为立足西部,辐射周边,面向东南亚及 南亚地区的大中型鞋业生产企业,促进片区社会经济的发展。 - - 2.2 项目所在地社会经济特征项目所在地社会
15、经济特征 2.2.1 *市社会经济概况市社会经济概况 (1)地理位置和行政区划 *市位于*高原中部和*市西南部,距*城区 32 公里, 东经 102 1010237、北纬 24312506;南北长约 66.5 公里,东西宽约 46.5 公里;总面积 1321 平方公里。*市历史上曾是古代“南方丝绸之路”的 重要站口,是*通往滇西 8 个地州,并经畹町直接与缅甸相连的交通重 镇,历为*门户,素有“连然金方,螳川宝地”之称。 2006 年,*市总人口 31.54 万,1995 年 10 月经国务院批准撤县设市,成 为*市辖的第一个县级市。*市辖 7 镇,3 乡(八街、温泉、连然、青龙、 草铺、禄脿
16、、太平 6 个镇和一六街、鸣矣河、县街 3 个乡),有 68 个村 民委员会,397 个村民小组,388 个自然村,14 个社区居民委员会,25 个居民小组。 *市山川秀美、气候宜人,依托省会中心城市*,具有优越的地理 位置和良好的投资环境。目前*已成为*省及其大西南地区重要的冶金、 盐磷化工基地,并初步形成了以冶金、磷盐化工、建筑建材为支柱的工 业体系,2006 年全年完成工业总产值 219.85 亿元,工业从业人员近 5.4 万人,全员劳动生产率 566059 元/人。 (2)自然资源 *自西汉开发盐、铁以来,便有“盐池鞅掌,利及牌欢”之说。全 市现已探明的盐矿储量为 140 亿吨,平均品
17、位 58.8%,居全国内陆型盐 矿第二位,钙芒硝储量 72.3 亿吨,平均品位 23.3%;磷矿储量 9.2 亿吨; 铁矿储量 6000 万吨;还有锡、铜、锌、铝土、硅矿、石英沙、石灰石、 白云石及花岗岩等矿藏。境内有矿种 39 个,已开发利用 21 种;仅主要 矿种岩盐、芒硝、磷矿的可采部分,潜在的经济价值就达 1300 多亿元。 - - 2.2.2 连然镇基本情况连然镇基本情况 连然镇位于*市东南部,是*市的城市中心镇和*市通往滇西公路 的咽喉要地,距*省会*市 32 千米。地处东经 10210,北纬 24 312506之间,平均海拔 1800 米。它东连太平镇,西靠县街乡、草铺 镇,南接
18、鸣矣河乡,北临温泉镇,具有较好的地理位置和区位优势。全 镇总面积 138 平方公里,地势西高东低,呈三级阶梯状,属山原红壤区, 主要有红壤、紫色土、水稻土 3 个土类,共 10 多个土种类。境内有高山、 中低山、丘陵、河谷和盆地,主要河流有螳螂川、马料河等“一川六河” ,受西南季风气候影响,夏秋季节多雨,冬春季节晴干,属滇中地区北 亚热带高原季风温凉气候,区域内年均气温在 1516之间,最高气 温 35.6,最低气温-6,境内矿产资源丰富,主要矿产资源有盐、钙、 芒硝、石英砂矿、钛矿等,汉朝以来,就有“连然金方、螳川宝地”的 美誉。全镇总面积 138 平方公里。2006 年,全镇总人口 136
19、43 人,其中, 农业人口 17530 人,非农业人口 118903 人。全镇有耕地 15417.3 亩。 2.3 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.3.1 符合国家产业政策和行业发展规划 该项目建设内容均不包括在国家发改委产业结构调整指导目录 (2005 年本) 中鼓励、限制和淘汰类之列,属于允许建设类项目。 2.3.2 有利于发展当地经济 本项目建成后将使公司新增年产 300 万双皮鞋的生产规模,该项目 对发展当地经济,增加当地财政收入,带动当地相关产业的发展和解决 劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 2.3.3 项目建设有较好的基础 连然镇基础设施完善,水电供应充足,境内交通便利
20、,通讯发达。 该公司具有多年的生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员,资金 - - 雄厚,能够保证本新建项目的顺利实施。 上述已经建立起来的基础条件与优势将能充分保证*有限公司年 产 300 万双皮鞋项目各项工作顺利进行。 - - 第三章第三章 市场分析市场分析 3.1 国际市场分析国际市场分析 1、全球产销概况 目前世界上每年大约消费 120 亿双鞋,平均每人每年消耗 2 双鞋。 2002 年中国鞋总产量达 62 亿双,占了当年全球总产量的 60%以上;出 口总产量达 35 亿双,中国鞋类出口约占世界出口总量的 53%。全世界 平均每两人就有一人穿中国鞋。 虽然目前世界平均每人消费两双鞋,
21、但因为贫富的差异,鞋的消费 数量相差也很大。尽管欧洲、美国等地区的人口在世界所占比例不高, 但是购买力却对鞋类消费发挥关键性作用。在人口超过 10 亿的印度, 每年每人的鞋耗量仅为 0.7 双,但在人口 3 亿的美国,每年每人的鞋耗 量却是 6 双。 2、产业迁移:制鞋行业的主旋律 世界制鞋中心的转移实际有规律的,早期制鞋中心在意大利、西班 牙;80 年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地;90 年 代又转移到生产成本更低的广东、温州等地。从 1996 年起,中国已成 为世界上鞋类生产和出口第一大国。 自 20 世纪 80 年代以来,欧美发达国家的制鞋工业因鞋类生产占用 劳动力多、人
22、工成本不断增加、利润逐渐减少等原因,难以在国内生存 下去,转而向海外开拓新的生产加工基地。他们要选择人工成本相对低 廉的国家和地区建立鞋的生产基地。由于这种原因,世界鞋业的重心从 欧洲和北美转向远东。由于这种产业转移,使得中国制鞋工业发展迅速, 中国大陆成为世界鞋业转移的集中地。 在短短的几十年间,亚洲从单纯的农村经济发展成为强大的工业经 济,其产品遍布世界各地。在过去,如果鞋的质量是一个困扰亚洲鞋业 - - 的难题,现在,即使是最挑剔的顾客所要求的国际质量标准亚洲也能做 到。 亚洲地区所生产的鞋产量占世界些产量的 70%,每年约 80 亿双, 权威人士预测,这一份额还有可能进一步增长。 目前
23、全球鞋业的出口,仅中国大陆及越南两地维持正向成长。其它 地区都是衰退的局面,其中从中国大陆出口的鞋产品数量,约占全球总 出口量的 53%,中国已成为全球制鞋的“制造基地”。 3.2 国内市场分析国内市场分析 1、中国鞋业发展概况 随着改革开放政策的实施,中国制鞋工业有了突飞猛进的发展。据 统计,1985 年中国共生产鞋 16 亿双,到 1995 年达到 57 亿双。1985 年 至 1995 年这 10 年间中国制鞋工业出现了“三级跳”式的快速发展,即: 1985 年至 1989 年是助跑阶段,1990 年年产量增至 26.8 双,为第一级跳; 1994 年年产量增至 38.9 亿双,为第二级
24、跳;1995 年产量达到 57.3 亿双, 完成了第三级跳。1997 年产量进一步增至 62.9 亿双,平均一年可为全世 界每人生产一双鞋。中国制鞋工业的跳跃式发展,带动了中国鞋类出口 的快速增长。据海关统计,1994 年至 1998 年,中国鞋类出口分别为 57 亿美元、62.8 亿美元、71 亿美元、85 亿美元和 84 亿美元。 目前,全国制鞋业有 2 万多家,大中型制鞋企业有 7200 多家,从业 人员达 220 多万人。我国 2006 年产鞋量已达 100 亿双,出口近 80 亿双, 国内年消费量达 20 多亿双,我国鞋业在世界鞋业之版图中已占了 60%以 上份额,我国已经成为全球最
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