某某公司液态奶产能升级建设项目可行性研究报告.doc
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1、- - 1 - 目 录 第一章第一章 总总 论论- - 1 1 - - 一、项目基本情况- 1 - 二、编制依据- 1 - 三、研究工作的范围- 1 - 四、企业概况- 2 - 五、推荐方案与研究结论- 6 - 第二章第二章 市场需求预测市场需求预测- - 9 9 - - 一、市场需求分析- 9 - 二、公司现有生产能力及产品结构.- 10 - 三、销售预测与市场竞争力分析.- 10 - 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案- - 1111 - - 一、建设规模.- 11 - 二、生产线选型及产品方案.- 11 - 第四章第四章 厂址选择厂址选择- - 1212 - - 一、厂址
2、选择依据- - 1212 - - 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案- - 1313 - - 一、项目组成- - 1313 - - 二、生产技术方案- - 1414 - - 三、土建- - 1818 - - - - 2 - 第六章第六章 主要原材料、燃料供应主要原材料、燃料供应- - 1919 - - 第七章第七章 总图运输与公用工程总图运输与公用工程- - 2020 - - 一、概述- - 2020 - - 二、给排水- - 2121 - - 三、供电- - 2121 - - 四、供汽- - 2222 - - 五、采暖通风及空调- - 2222 - - 六、空压站- - 2323 - -
3、 七、化验室、研发中心- - 2323 - - 第八章第八章 环境保护环境保护- - 2424 - - 一、编制依据- - 2424 - - 二、建设地点环保现状- - 2424 - - 三、污水处理- - 2525 - - 四、噪音控制- - 2626 - - 五、绿化- - 2626 - - 第九章第九章 节能节能- - 2727 - - 一、设计依据- - 2727 - - 二、采用节能新技术- - 2727 - - 第十章第十章 企业组织劳动定员企业组织劳动定员- - 2828 - - 一、企业组织- - 2828 - - 二、工作制度- - 2828 - - - - 3 - 三、劳动
4、定员- - 2929 - - 四、人员培训- - 2929 - - 第十一章第十一章 项目实施进度建议项目实施进度建议- - 3030 - - 一、项目实施安排- - 3030 - - 二、进度实施- - 3030 - - 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措- - 3232 - - 一、投资估算- - 3232 - - 二、资金筹措- - 3434 - - 第十三章第十三章 经济效益分析经济效益分析- - 3535 - - 一、产品销售收入估算- - 3535 - - 二、产品成本和费用估算- - 3535 - - 三、财务评价- - 3636 - - 第十四章第十四章 风
5、险分析及研究结论风险分析及研究结论4141 一、风险分析 4141 二、相关对策 4141 三、研究结论 4141 - - 1 - 第一章第一章 总总 论论 一、项目基本情况一、项目基本情况 1、项 目 名 称 :内蒙古乳业有限责任公司 液态奶产能升级建设项目 2、项目承办单位:内蒙古乳业有限责任公司 3、项目负责人 : 4、项目拟建地点:内蒙古市科尔沁经济技术开发区 5、项目内容: 扩大生产能力新增生产设备 6、投资规模: 项目总投资 1910 万元。 7、资金筹措: 资金自筹。 8、建设期: 建设期为 5 个月 9、资格证书编号: 工咨 10、资格等级: 甲级 11、发证机关: 国家发展和
6、改革委员会 二、编制依据二、编制依据 1、 一般工业项目可行性研究报告编制大纲 ; 2、卫生部颁布的食品卫生条列; 3、国家关于发展畜牧业、乳品加工业的产业政策, “十一五” 计划及 2010 年远景目标。 三、研究工作的范围三、研究工作的范围 1、市场需求预测与建设规模的论证。 - - 2 - 2、对原材料供应、资源储量、运输、供电、供气、供水条件 的研究和调查。 3、工程技术方案的研究。 4、对环境影响的研究。 5、劳动保护及安全生产的措施。 6、生产制度及劳动定员的拟定。 7、对工程实施计划的建议。 8、节能措施及效果。 9、投资估算及经济效益分析。 10、工程总体布置及评价。 四、企业
7、概况四、企业概况 乳业()有限责任公司于 2002 年 5 月份入驻红城,6 月 18 日 在市工商行政管理局注册登记,法定代表人郭小岑,注册资金叁 仟万元整,外商投资企业,公司位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁 经济技术开发区一区,占地面积 19 万平方米,总建筑面积 3.2 万 平方米。 公司于 2002 年 5 月 31 日奠基,6 月 18 日破土动工,工程进展 情况顺利,十月底土建工程基本完成,具备设备安装条件,11 月 份进入全面的设备安装阶段,12 月 18 日正式投产,完成了当年规 划、当年建设、当年投产的计划。 ; 2006 年 4 月份生产线进行改 造,由原来的 10 条增加到
8、11 条,其中包括 9 条 250 克利乐枕和 2 条 500 克利乐枕生产线,日处理鲜奶达 260 吨,改造后日处理鲜奶 - - 3 - 新增 50 吨。产品结构由白奶类和花色奶类构成。目前可生产 3 个 规格十七个品种的产品,分别为:利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐 枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶 和巧克力奶。 二期工程于 2003 年 9 月 10 日奠基,破土动工。2004 年 10 月 1 日正式投产,至 2005 年 6 月 14 日 12 条生产线全部上齐,其中 包括 6 条 250 克利乐枕、6 条 227 克百利包生产线。产品结构由白 奶类和花色奶类构成。
9、目前可生产 4 个规格十七个品种的产品, 分别为:利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋 奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶;晚上好系列营 养奶和成长奶,百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。 可处理鲜奶 280 吨,改造后日处理鲜奶新增 50 吨。 2 2、公司历年受表彰情况、公司历年受表彰情况 2003 年 7 月乳业()有限责任公司被中共市纪委、乌市监察 局授予重点保护企业称号; 2003 年 7 月 20 日乳业()有限责任公司被中共市委员会、市 人民政府授予 2002 年度立功单位; 2004 年 9 月 20 日,盟委在兴安礼堂举行的“兴安盟非公有制 企业表彰
10、大会”上,乳业()有限责任公司被中共兴安盟委、行 署授予“兴安盟民营规模效益明星企业”称号,同时,该公司还 被认定为“兴安盟重点挂牌保护企业” 。 2004 年 9 月内蒙古乳业(集团)股份有限公司授予乳业() 有限责任公司 2003 年度工会工作先进集体称号; - - 4 - 2005 年 1 月 5 日,乳业()有限责任公司被中共兴安盟委员 会、兴安地政公署授予“2004 年度奶业工作先进集体” ; 2005 年 3 月乳业()有限责任公司被中共市委员会、市人民 政府授予“2004 年度乳业工作先进集体” ; 2005 年 3 月乳业()有限责任公司被内蒙古自治区人民政府 授予“2004
11、年度自治区重大项目建设成绩突出奖” ; 2005 年 7 月乳业()有限责任公司被中共市委员会、市人民 政府授予“2004 年度立功单位” 。 3 3、社会公益事业、社会公益事业 2004 年 9 月 29 日兴安日报红城版刊登了一篇姐弟俩因 家境窘迫、申请助学贷款不成而面临辍学的报导,公司面向全体 员工发出“捐资救助寒门姐第求学”的紧急倡议。全体员工纷纷 伸出援助之手,上到公司总经理,下到公司卫生工,纷纷献出自 己的一份爱心,共计捐款 4381.50 元,为姐弟俩解决了燃眉之急。 2004 年 12 月 26 日,印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强 烈地震和海啸,公司组织发起了对东南亚地区海
12、啸捐款的倡议, 全体员工共计捐款 2685 元; 2005 年 8 月 2 日,乳业(马鞍山)有限公司冰淇淋厂北冷库 发生火灾,马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲,公司在对此次消防 官兵因公殉职的捐赠中,共筹集捐款资金 4550 元。 2005 年 12 月 20 日集团为响应党中央关心弱势群体、为困难 群众“送温暖、献爱心”活动的号召,总部及全国各地的 25 个事 - - 5 - 业部同时开展“乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动” ,我事业部共 筹集资金 6776.6 元,共捐赠物品 415 件,包括棉被、棉衣等御寒 物品。 4 4、企企业业法法人人变变更更情情况况 2003 年 12 月郭小岑总经
13、理升迁,法定代表人变更为段宏波, 2005 年 12 月 20 日段总经理升迁,现已任命原副总经理为总经理, 企业地址没有发生过变更。 现法定代表人,男,1978 年 10 月 25 日出生,党员。公司现 有员工 805 人,其中干部 81 人,职工 724 人,党员 17 人,95%均 来自及周边地区,间接就业人数达万余人,为当地解决了部分就 业问题。 5 5、企业文化、企业文化 企业文化的主要功能集中体现为:凝聚、导向、激励和约束。 如果给企业文化一个较为确切的定义,即:企业在其发展过程中 形成的组织成员共同信仰的管理哲学、行为规范和价值体系的总 和。 目前公司在管理上已初步形成了现代化管
14、理模式和企业文化, 在人力资源开发方面,公司本着事业留人,感情感人,待遇留人 的原则,通过“唯贤是举,平等竞争,聘用上岗”的机制,吸引 了同行业中一批优秀人才为公司的“百亿工程” 、 “百年老店”打 下良好的基础。独具特色的企业文化是可持续高速发展的推助器, 企业文化是企业管理的灵魂,是企业可持续发展的基本驱动力, 企业文化也是生产力,文化管理是现代企业管理的最高境界。 - - 6 - 随着中国人均乳制品消费量的逐年递增,市场需求逐步扩大, 以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。目前乳业 ()有限责任公司的液体奶产品结构仍比较单一,需要继续细分 市场需求,加大新品的开发力度,以多层次
15、、多系列、多口味的 产品来满足不同的消费需求。为了进一步扩大市场份额,满足未 来日益增长的市场需求,尤其是农村市场的广阔前景,确立乳业 在国内同行业的领军地位,势必要通过再建工厂、提高生产加工 能力来实现公司的长远战略目标,以此提升公司的整体竞争能力, 实现销售额和盈利能力的增长。 五、推荐方案与研究结论五、推荐方案与研究结论 1 1、产品方案与生产规模、产品方案与生产规模 生产规模:改造前年处理鲜奶 19.71 万吨,改造后, 年处理鲜 奶 23.31 万吨, 处理鲜奶能力新增 3.60 万吨. 产品方案:利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、 鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、
16、花生奶;晚上好系 列营养奶和成长奶,百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香 奶。 2 2、生产方法、生产方法 液体奶生产方法:将原奶检验、称量、净乳后,经板式换热 器冷却至 4后搅拌均匀、预热、均质,经板式换热器升温至 85杀菌,通过 90的闪蒸后去贮料罐,用泵打到超高温杀菌机, 再经无菌灌装,包装入库。 - - 7 - 3 3、总图运输、总图运输 厂址选在市科尔沁经济技术开发区,占地面积 19 万平方米, 需水电设施齐全,交通方便,原料、成品运出方便。 4 4、土建工程、土建工程 本项目不需新增土建面积,利用现有建筑物布置新增设备, 可满足新增生产能力的要求。 5 5、公用工程、公用工程 本
17、工程供水由城市自来水管网引入,不需新上设施,企业现有 变压器可满足本工程用电需求,用汽由开发区热力公司提供生产、 生活的用汽需求。 6 6、环境保护、环境保护 该工程所在地大气状况良好,环境容量大,该工程投产后严 格执行国家有关环保的法规,将生产废水经处理达标后排放,对噪 音采取消音措施,使 “三废”排放达到国家允许的标准之内。 7 7、劳动定员和人员培训、劳动定员和人员培训 本工程编制为 160 人,除外派少数管理人员外,其余均在当 地招聘大中专毕业生及有中等文化水平的社会青年,上岗前执行 严格的技术及安全培训。 8 8、项目实施进度、项目实施进度 该工程从设计到投产过程控制在 5 个月内,
18、采用统筹法进行, 以便缩短建设周期。 9 9、工程投资、工程投资 - - 8 - 项目总投资 1910 万元,其中固定资产投资 1862 万元,流动资 金 48 万元。 1010、主要技术经济指标、主要技术经济指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 表表 1-11-1 序 号指 标 名 称单 位数 量备 注 1 生产规模吨/年 36000 2 牛 奶吨/年 36000 3 动力消耗 其中:水万吨/年 7.02 电万度/年 122 汽吨/年 0.94 4 全年生产天数天 360 5 全厂定员人 160 其中:工人人 120 行政技术人员人 30 6 全厂占地面积亩 0 7 总投资万元 191
19、0 万美元 其中:建设投资万元 1862 流动资金万元 48 8 总成本万元 10908 9 销售收入万元 13320 10 年利润总额万元 469.20 11 全员劳动生产率 万元/ 年人 73.92 12 投资回收期年338(税后)含建设期 13 投资利润率 %25.19 14 投资利税率 %27.24 15 财务内部收益率 % 4037(税后) 16 财务净现值万元199610(税后) 备注:此表数据为新增项目数据 - - 9 - 第二章第二章 市场需求预测市场需求预测 一、市场需求一、市场需求分析分析 随着我国国民经济持续快速增长和城乡居民生活质量不断提高, 在国家一系列政策的扶持下,
20、近几年我国乳产业科技含量不断增 加,乳产品消费量持续以每年两位数的速度增长,乳业已成为拉 动我国食品工业快速发展的主要动力之一,成为我国农村经济的 支柱产业。2005 年,全国城镇居民和农村居民年人均乳制品消费 量分别为 24.8 公斤和 2 公斤,比 2000 年分别增长 71.1%和 88.7%。 1 1、市场需求预测、市场需求预测 目前,国内液体奶的销售市场主要集中在大城市和沿海地区。 以液体奶的市场渗透率计:上海 54.7%,北京 47.7%,成都 45%, 福州 41%,广州 39.8%,南京 38.5%,天津 30.9%,西安 21.5%,沈 阳 21.4%。以产销量计,仅上海和北
21、京两地就占全国液体奶产销量 的 53%。从以上数据可看出,即使在液体奶产销量最大的上海和北 京其市场饱和度也相差很大,可见其市场需求潜力是巨大的。我 国 100 万人口以上的城市近 250 个,液体奶是针对每个人的,每 个城市都是市场,加上 10100 万人的城市,其市场范围相当大。 2 2、市场战略分析、市场战略分析 随着中国人均乳制品消费量的逐年递增,市场需求逐步扩大, - - 10 - 以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。为了进一 步扩大市场份额,满足未来日益增长的市场需求,尤其是农村市 场的广阔前景,确立乳业在国内同行业的领军地位,势必要通过 再建工厂、提高生产加工能力来实
22、现公司的长远战略目标,以此 提升公司的整体竞争能力,实现销售额和盈利能力的增长 二、公司现有生产能力及产品结构二、公司现有生产能力及产品结构 目前内蒙古乳业有限责任公司的液体奶产品结构仍比较单一, 需要继续细分市场需求,加大新品的开发力度,以多层次、多系 列、多口味的产品来满足不同的消费需求。 三、销售预测三、销售预测与市场竞争力分析与市场竞争力分析 因公司按集团公司销售计划进行生产,销售及市场统一由集团 公司管控,且形势发展良好,所以此部分不做分析。 - - 11 - 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 一、建设规模一、建设规模 本项目计划在内蒙古乳业有限责任公司工厂原有基础
23、上进行 改造,增加辅助设施,年处理鲜奶增加 3.6 万吨。项目投产后, 可根据市场需求随时调整产品结构。 二、生产线选型及产品方案二、生产线选型及产品方案 项目拟选用瑞典利乐公司的生产线,生产产品为白奶、花色 奶。其中生产白奶约 1.4 万吨/年,花色奶约 1.2 万吨,百利包约 1 万吨/年。 - - 12 - 第四章第四章 厂址选择厂址选择 一、厂址选择依据一、厂址选择依据 1 1、厂址位置、厂址位置 厂址位于市科尔沁经济技术开发区 2 2、 交通运输条件交通运输条件 公司距市区 6 公里,101 国道旁,物流便捷。 3 3、 水、电状况水、电状况 水由城市自来水管网引入,用电由电网专线引
24、入,用汽由开 发区热力公司提供生产、生活的用汽需求。 - - 13 - 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案 一、项目组成一、项目组成 本工程主要由生产设施和辅助生产设施,单项工程见表。(注: 此申请利用原厂房,不需新增土建工程) 项目组成表项目组成表 表表 5-15-1 序号工 程 类 别工程(车间)名称 1 建设生产设施预处理间 生产线 2 配套设施制冷 变电 库 房 空压 纯水制备等 - - 14 - 公司各工段原有设备清单公司各工段原有设备清单 表表 5-25-2 序号 车 间 设备清单设备名称型号数量 利乐均质机ALEX25 2 1 一 期 预处理间 清洗机 TETRA ALCIP
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