百年家园家具2011年度计划.doc
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1、 共生之船已启航 团结奋发,成就团队,成就自已。2011年度计划 百年家园家具总经办2010年1月8日目 录一 百年家园三年发展战略2011-2013二 百年家园2011年年度发展战略三 百年家园2011年大事件分解表百年家园家俱公司文件百年(BN)字2010第A00*-*号(绝密) 百年家园家俱有限公司2011年年度工作计划提案一、 百年家园三年发展战略2011-20132.1. 三年发展战略定位:2.1.1. 综述:2010年,作为百年家园十年战略的开局年,公司通过强力拉伸的方式,掀开了企业发展的天花板,这一年,公司全方位都进行了闯试,形成了企业发展基本理论,找到了企业发展的可行模式。20
2、11年,是百年家园十年战略的第二年,也是中国十二五规划的开局之年, “固本强兵”,将是百年家园在2011年的基本战略选择。2.1.2. 三年发展总体思路:2.1.2.1. 2011年,强势实现品牌根据地的“固本强兵” 以昆明为圆心,辐射半径含部分贵州区域等 。2.1.2.2. 2012年,“出关”,向湖南等区域进行商业模式的复制。2.1.2.3. 2013年,向全国进行商业模式的复制。2.1.3. 在“出关”前需要拿下的五大竞争能力:2.1.3.1. 产品线规划与整合能力。2.1.3.2. 中型店面3000平左右的运营能力。2.1.3.3. 系统运营能力。团队执行力,虚拟经营,系统建设,ERP
3、订单管理等2.1.3.4. 商业模式的推动与创新能力。2.1.3.5. 企业文化力: 公司发展方向:百年家园十年战略规划。 个人发展方向:成就自我。 激励:共生理念,21%激励,活力升降级,员工执股计划。 管理思维:三位一体的激励型的强势文化/管理/营销,二维管理模型,组织领导业务,财务挂帅。 九重修炼。2.2. 3年经营目标:经营项目预算阶段第一阶段第二阶段第三阶段年份2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年销售额0.470.751.5351018253550收入增长率/65%100%100%67%67%80%39%40%42%毛利
4、率/28%-32%28%28%28%28%25%20%18%15%净利率/8%8%8%8%7%7%6%5%5%存货周转次数/8121620240库存0库存0库存0库存总资产周转次数/ ? ? ? ? ? ? ? 2.3. 3年发展战略进程与目标定位陈述:运行阶段战略基调运行特点关键事项主体目标增长指标累计2011固本强兵模式创建期*实现自有产品的一线品牌竞争力。*品牌根据地20个1000平店的成功。*建立可支撑商业模式的运营系统。 *确保净利润率8%。“75820”*销售7500万。*1000平以上店20家。2012出关模式复制期*完成自有品牌的转变。*成为云南省内销售前二强。*第二分区15个
5、2000平店成功。*解决供应链问题,推进总部零库存进程。复制模式并突破规模瓶颈*实现销售1.5亿。*品牌区2000平店20家。*第二区2000平店15家。 2013进军全国连锁扩张期*第三、四分区拓展。*借信息系统的流程再造与管理体系升级*电子商务实现盈利。将盈利模型植入资本运营*突破销售3亿。*全国3000平店15家。*全国2000平店60家。2.4. 百年家园企业文化:2.4.1. 企业愿景:2.4.1.1.总则:为实现公司的“十年战略规划”,确保企业健康、稳定、快速的发展,以公司的“十大纲要”为指导思想,以“产品”为核心的战略思想,以“企业是大家的,大家的利益高于一切”的共生管理理念,打
6、造一支快速、高效、团结、统一的队伍,完成我们的百年使命。2.4.1.2.十大纲要:百年价值观:企业的目标就是我的目标百年信念:世上无事不可为百年愿景:创百年企业,铸百年品牌百年使命:提高居家生活品质百年团队:坚守承诺、认真、快百年精神:拥有激情就拥有成功百年管理:以价值和目标为导向百年宗旨:只有客户的成功,才有我们的成功百年作风:日事日毕、日清日高百年文化:企业是大家的,大家的利益高于一切;我承诺:永远服务于大家, 不损害大家的利益2.4.2. 企业目标: 2.4.1. 长期目标:创世界一流的家具企业 2.4.2. 中长期目标:十年进入中国家具十强二、 百年家园2011年年度发展计划百年家园2
7、011年年度计划代号:“75820”计划。 75 :完成7500万的销售额。 8 :保8%的净利润。 20:建立20个一千平方米以上专卖店“1+3”格子店。思路:公司目标业务层战略职能层战略各部门指标激励各部门目标分解3.1. 公司目标:3.1.1. 销售目标:7500万元人民币。3.1.2. 云南营销公司销售额指标分解:单位:万元月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计净利润合计50020040051066060059070090085080010007500/自产50020040050060050050050060060060070060008%外协002010601
8、009020030025020030015004%外协系列0033377777777/自产开发004012245162400085/外协开发00321318103245000123/注:上表中“开发”以系列数量统计。3.1.3. 板式制造事业部产能分解:单位:万元 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计指标?3500目标? 3800 3.1.4. 软体制造事业部产能分解:休闲沙发厂产能分解单位:万元月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计指标?2000目标? 2300厚皮沙发厂产能分解单位:万元月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1
9、2月合计指标?800目标? 10003.2. 业务层战略:3.2.1. 百年家园商业模式:3.2.1.1. 核心商业模式: 定位:中国家具行业第三极商业模式。 定义:百年家园“1+3”商业模式。 “1”:百万格子经济适度规模理论、最佳产品线宽度与深度理论所形成的差异化与低成本竞争战略。 “3” 格子店小红星+电子商务+居家解决方案。 策略:“产品线金字塔”, “价格金字塔”理论。 产品:先以产品代理联营宣传的方式,上规模后转为自有品牌外协。3.2.1.2. 发展思路: 先做精做强,后做大:先固本强兵,将品牌根据地做强,再扩张到外省。 产品线由小到大:从1000平起步,用两年时间逐渐发展到180
10、0平、2500平、3500平等。 在发展中时刻关注利润。3.3. 职能层战略:3.3.1. 营销战略:3.3.1.1.市场战略:3.3.1.1.1.市场定位: 二三级城市。 以中档、中高档消费者为主体。 市场由板式-实木逐步过渡到全部家居风格。3.3.1.1.2.产品定位: 产品线宽度:最大最优,全覆盖.先5+3,后5+7,5+10,等。 单系列产品线深度:最小最佳,5331,2881.3.3.1.2.竞争战略: 3.3.1.2.1.百年家园的竞争战略:差异化战略与成本领先战略相结合的竞争战略.3.3.1.2.2.战略基本点:产品差异化,服务差异化,推广差异化,品牌差异化等。3.3.1.3.4
11、P-4C战略:3.3.1.3.1.4P:产品: 2011-3-15产品线规划表类型风格细分代表品牌工艺进度面积系数备注时尚枫木 ? 三氨板昆明1305544331橡木 ?三氨板昆明1305544331红樱桃 ?三氨板昆明1305544331经典浅胡桃 ?喷油 昆明1305544331高原木歌 ?板木(三氨)昆明1205544331新东方柚木步圆板木广东1305544331水曲柳欧木轩板木广东1305544331其他儿童童话王国 喷油广东1009-10套注:先以联营工厂的方式推广,上规模后转为自有品牌外协。n 板式事业部产品:随格子店走向全国。 核心产品:枫木、红樱桃、橡木、高原木歌、浅胡桃?
12、产品研发款式责任人:刘存宝。 产品研发制造责任人:胡中明。n 休闲沙发厂产品: 配套沙发:做为套房的软体配套。 午后阳光:定位本地,多渠道专卖、散货、零售、工程等。n 皮沙发厂产品: 皮布:做为套房的软体配套。 薄皮:上半年培育,9月份推出薄皮客厅系列代表品牌:顾家。 价格: n 不能高于同风格同材质一线品牌价格。n 通过附加值提高产品的毛利润:32% 现:板式29.5%,休闲沙发25.5%n 外协产品价格:与同风格同材质一线品牌比有至少25%的空间。谈价15%,加价10%n 策略: 通过“价格金子塔”形成整体产品的价格差。 通过将二级产品升级为一级产品,实现价格差。渠道:n 自营店.n 加盟
13、店.n 网店:百年家园网络商城+淘宝网店. 促销:n 三级促销:经销商激励、店面促销、住宅促销、行业联盟促销.n 立体传播:硬件100%+传统媒体+网络推广。3.3.1.3.2.4C: 通过4C来实现4P. 客户:n 发现云南二三级城市中、中高档消费者的消费需求与特点.n 以以上的消费需求为基本前提组合产品. 成本:n 通过提高产品附加值,降低产品的相对成本。n 通过精细化管理,降低制造与运营成本。n 通过共生战略,压缩出厂价,降低外协成本.n 通过规模,提高资源利用效率,降低经营成本. 便利:n 首先是发现“客户在哪里”,然后是“怎样接触他们”. 渠道战胜规模n 通过公司的服务与支援,增加经
14、销商的便利性。n 通过终端店面的服务,提高消费者的便利性。n 通过网购,提高消费者购买产品的便利性. 沟通:n 找到与潜在经销商沟通的最佳场所与方式,进行招商传播。招商宣传方式n 找到与潜在消费者沟通的最佳场所与方式,进行消费传播。消费宣传方式n 通过网络平台与居家解决方案,提升与消费者的沟通.3.3.1.4.拓展战略:3.3.1.4.1. “3-15”招商会: 产品:5+3。 地点:宜良店。 面积:100020%。 指标:新店10个。 老店升级10个每店加2个系列。 主题:百万格子经济2011中国家具最具竞争力的盈利模式。 副题:打造中国家具第三极。 3.3.1.4.2. “6-18”招商会
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