矿用机电设备、工业自动控制设备研发生产项目可行性研究报告-优秀甲级资质可研报告.doc
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1、- - 目 录 第一章 总 论1 第一节 项目名称及承办单位1 第二节 研究工作的依据与范围3 第三节 简要研究结论及主要经济技术指标4 第二章 项目提出的背景及必要性6 第一节 项目提出的背景6 第二节 项目建设的必要性11 第三章 市场需求分析13 第一节 煤机装备制造业市场需求分析13 第二节 我国煤矿防爆电器设备需求分析16 第四章 建设规模与产品方案21 第一节 建设规模21 第二节 产品方案21 第五章 建设条件与厂址28 第一节 XX市概况28 第二节 建设条件29 第三节 优势分析31 第六章 工艺技术方案33 - - 第一节 项目组成33 第二节 生产技术方案33 第三节 主
2、要设备选型38 第七章 原辅材料供应42 第一节原辅材料供应 .42 第二节 公用设施44 第八章 工程建设方案45 第一节 总平面布置45 第二节 土建工程47 第三节 公用工程49 第九章 环境保护与劳动安全卫生53 第一节 环境保护53 第二节 劳动安全与卫生保护56 第十章 节能与消防59 第一节 节能59 第二节 消防62 第十一章 企业组织与劳动定员64 第一节 企业组织64 第二节 劳动定员64 第三节 人员培训65 - - 第十二章 项目实施进度与招标67 第一节 项目实施进度67 第二节 招标管理68 第十三章 投资估算及资金筹措69 第一节 投资估算69 第二节 资金筹措7
3、1 第十四章 财 务 评 价71 第十五章 风险分析76 第一节市场风险.76 第二节 产量风险77 第三节 资金风险77 第四节 政策风险77 第五节 外部条件风险77 第十六章 结论与建议79 一、 结论 .79 二、 建议 .79 - - 附附图图 1、厂区区域位置图 2、厂区平面布置图 - - 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称 山东 xx 矿山机电有限公司矿用机电设备、工业自动控 制设备研发生产项目 二、承办单位 单位名称:山东 xx 矿山机电有限公司 法定代表人:xxx 联系人:xxx 联系电话:1234567 三、拟建地点 xx 市西外环路 1888 号大学
4、科技园内 项目建设地位于公司西部厂区,不需新增用地。 4、单位简介 山东 xx 矿山机电有限公司位于山东省 xx 市大学科技 工业园内,是一家专门研制生产矿用机电设备、工业自动控 制设备的省级高新技术企业。 公司成立于 2000 年 1 月 20 日,注册登记类型为有限 公司,公司注册资金 1000 万元。经过多年来的不断自我开发, 已形成 10 个系列,30 余种产品,企业年产值 5000 余万元, 无负债及资产负债情况。公司现有员工 115 人,其中技术人 - - 员 40 多人;共有各种加工生产设备和检测仪器 100 多台(套) ,价值 500 多万元;公司固定资产 1000 多万元。
5、公司技术领先、设备先进,公司所有产品按照有关要求, 均通过了国家煤炭防爆安全产品质量检验中心的检测,达到 国家标准并获得煤矿用产品安全标志证书、 防爆合格证, 并经全国工业产品生产许可证办公室审查部检验合格,获得 全国工业产品生产许可证。 公司主要产品有:KHP165 煤矿用带式输送机保护装置; ZBJW 矿用无极绳绞车综合保护装置;LBG 系列矿用隔爆型 高压电缆连接器;KXH127 煤矿用语言灯光信号装置 KXJ0.5/127 煤矿用信号急停控制箱;ZJYD 矿用隔爆兼本质 安全型语音灯光报警装置;DGS 系列隔爆型荧光灯;BQG 煤 矿用气动隔膜泵;QJZ 矿用隔爆兼本质安全型组合真空电
6、磁 起动器;ZPY 矿用遥控喷洒装置等等十大系列,30 余种产品。 以上这些产品的技术含量在中国煤炭行业处于国内领先 水平,针对核心技术产品我们申请了 6 项专利,拥有 4 项计 算机软件登记证书,形成了自主知识产权。 5、项目可行性研究报告编制单位 编制单位:山东省 xx 工程咨询院 工程咨询资格证书等级:甲级 资格证书编号:工咨甲 1123456789 发证机关:国家发展和改革委员会 - - 第二节 研究工作的依据与范围 一、研究工作的依据一、研究工作的依据 1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规 定; 2、 产业结构调整指导目录(2005 年本); 3、国家有关法律、法规及产业
7、政策; 4、项目承担单位提供的基础数据; 5、委托编制本项目可行性研究报告的合同。 二、研究工作的范二、研究工作的范围围 本可行性研究主要包括: 1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分 析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测; 2、对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目 拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型; 3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行 研究; 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进 行研究; 5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评 价; 6、对项目实施进度、劳动定员的确定; 7、进行项目投资估算,对项目的产品成本估
8、算和经济效 益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论; - - 8、提出项目的可行性研究工作结论。 第三节 简要研究结论及主要经济技术指标 一、一、简简要研究要研究结论结论 1、建设规模 项目建设规模为年产 2000 台(套)矿用机电设备、工业 自动控制设备。 2、厂址选择 xx 市西外环路 1888 号大学科技园内项目在原厂区内建 设,不用新征地。 3、土建 根据生产要求,项目土建工程包括生产厂房、研发中心、 综合楼等建筑物,建筑面积为 6357m2。 4、劳动定员 项目年生产天数 300 天,劳动定员 100 人。 5、建设期 项目建设期 12 个月。 6、投资估算与资金筹措 项目总投资
9、 11073.3 万元。其中,建设投资 10589.3 万元, 建设期贷款利息 124 万元,铺底流动资金 360 万元。 总投资 11073.3 万元,拟申请银行贷款 4000 万元,企业 自筹 7073.3 万元。 7、财务评价 项目建成后,年实现销售收入 12300 万元,总成本 8610 万元,利润总额 3690 万元。税后财务内部收益率为 48.85%, - - 投资回收期 3.42 年(含建设期 1 年)。 8、结论 综上所述,无论从国家政策、市场导向,还是从设备投 资、经济效益及社会效益来看,项目是一项符合市场需求、 投资见效快的项目。项目建成后具有较好的经济、社会效益, 可促进
10、当地经济快速发展。因此项目建设是必要的、可行的。 二、主要二、主要经济经济技技术术指指标标 主要技主要技术经济术经济指指标标表表 序号序号项项 目目单单 位位指指 标标备备 注注 1生产规模套/年2000 项目总投资万元11073.3 其中:建设投资万元10589.3 铺底流动资金万元360 2 贷款利息万元124 3流动资金万元1200 4建筑面积m26357 5项目定员人100 6全年生产天数天300 7设备装机容量kW1656 8年用水量m35760 9主要原辅材料吨200钢板 10销售收入万元/年12300 11总成本万元/年8610正常年 12投资利润率%33.32 13财务内部收益
11、率%48.85税后 14投资回收期年3.42含建设期 15借款偿还期年2.51 - - 16盈亏平衡点%44.46 - - 第二章 项目提出的背景及必要性 第一节 项目提出的背景 一、我国煤炭生一、我国煤炭生产产安全需科技支撑安全需科技支撑 煤炭是我国重要的基础能源和原料,在国民经济中具 有重要的战略地位。在我国一次能源结构中,煤炭将长期是 我国的主要能源。改革开放以来,煤炭工业取得了长足发展, 煤炭产量持续增长,生产技术水平逐步提高,煤矿安全生产 条件有所改善,对国民经济和社会发展发挥了重要的作用。 但煤炭工业发展过程中还存在结构不合理、增长方式粗放、 科技水平低、安全事故多发、资源浪费严重
12、、环境治理滞后、 历史遗留问题较多等突出问题。随着国民经济的发展,煤炭 需求总量不断增加,资源、环境和安全压力进一步加大。 目前我国现有各类煤矿约 1.6 万处,其中 45 户安全重 点监控企业 414 处,占总数 2%;其他国有重点煤矿 322 处, 占总数 89%。由于煤炭行业市场准入门槛较低,导致从业人 员素质低、技术落后、装备差,矿难事故频发。据统计,在 2008 年全国煤炭生产中死亡人数是 3215 人,2008 年全国煤 矿百万吨死亡率为 1.182%。 为解决煤炭工业安全生产的问题,国家加大了对煤炭 行业的安全监督力度,有效的遏制了矿难的发生。2005 年国 - - 务院颁布了关
13、于促进煤炭工业健康发展的若干意见(国发 【2005】18 号)明确要求:加快提升煤炭生产和设备制造技术 水平。采用高新技术和先进适用技术,加快高产高效矿井建 设,提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平,淘 汰落后的技术装备与工艺,推动煤炭工业科技进步。大力推 进中小型煤矿机械化,加快培育和发展面向小型煤矿的综合 服务机构,形成完善的技术服务体系。通过关键技术引进、 挤贸结合、合作制造、市场换技术等方式,提高煤矿重大技 术装备研发和制造能力,促进重大装备制造国产化。 党的十六届五中全会提出。 “十一五”时期我国要重视和 大力发展机械装备业及机电一体化。这是根据经济和科技发 展新趋势作出的
14、重大战略决策。目前,通过政策调整和市场 导向,国内煤炭生产逐步朝向高产、高效、安全方向发展,煤 矿技术装备正在向重型化、大型化、强力化、大功率和机电 一体发展,市场需求不断增加。 “集约、高效、绿色、安全”已成 为我国煤炭产业发展的观念词,新建矿井不论是矿工井,还 是露天矿,不论是国有大煤矿的升级改造,还是地方小煤矿 的资源整合,都对大型化、现代化、智能化、高效的煤机设备 提出了巨大的市场需求。 二、二、矿矿用机用机电电、工、工业业自自动动控制控制设备设备行行业发业发展展现现状状 先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来 实现。煤矿井下电器火花、电弧及炽热体是导致瓦斯爆炸的 - - 主要
15、点火源。矿用机电、工业自动控制设备作为是涉及人身 和设备安全的特种煤矿机械装备,在国民经济中占有重要地 位。 经过几十年发展,机电、工业自动控制设备行业已形成 较完整的科研、设计、制造、监测体系,可生产适用煤矿和工 厂各种场所的机电产品;可生产各种容量等级、各种防护条 件、各种使用环境的机电产品和可生产按照中国标准、IEC 标准或其他国家、地区标准的机电产品,基本上满足了我国 石油、化工、煤矿等行业的需要。现在机电、工业自动控制设 备行业呈现出高质量、高水平。多品种的发展,其发展趋势 呈现以下 4 大特点: 矿用机电、工业自动控制设备产品向智能化、大容量、 组合化发展,微电子技术开始在矿用机电
16、、工业自动控制设 备产品中应用。工厂用机电、工业自动控制设备产品为满足 不同用户和不同场所要求,向多品种发展。 矿用机电、工业自动控制设备伴随煤炭工业的发展进入 了平稳、快速的发展时期。在行业快速发展的同时,主要存 在 3 个方面的问题: 1、产品销售流通领域较为混乱,部分小型企业产品质量 问题突出,低价倾销现象普遍,扰乱了正常的市场秩序,同 时给用户的安全生产埋下了隐患,不利于企业发展和行业的 技术进步; - - 2、防爆电器行业集中度过低,生产企业过多,而且大多 数生产企业规模过小,企业管理水平低; 3、产品技术含量不高,技术水平偏低,产品更新速度慢。 三、三、项项目提出目提出 我国是世界
17、煤炭、电力、化工等行业第一生产和消费大 国,煤炭行业在我国经济发展中具有突出的战略地位。建设 强大的煤炭工业必须有强大的煤炭机械制造能力做后盾。但 是一个不容忽视的现实是,我国矿山机电业生产规模仍然偏 小,总体技术水平相对落后,相关配件生产及交易程度较低, 已成为我国煤炭工业快速发展的重要制约因素之一。据国家 有关部门统计,目前全国采煤机械化程度仅为 42%。为此国 家提出了加快提升煤炭生产机电和设备制造技术水平的战 略目标,到 2010 年,全国大、中型煤矿采煤机械化程度要分 别达到 95%和 80%以上。 山东省地处东亚大陆边缘,煤矿地质条件优越,矿产丰 富,山东,煤炭资源分布广,储量大,
18、煤类多样,煤质优良, 赋存条件好。全省总面积 15.3 万平方公里,预测含煤面积约 占三分之一,预测煤炭储量 2680 亿吨,按地质勘探程度分 20 多个煤田和预测区,在全省 134 个县(市)中,有煤炭资源 的县(市)76 个,占 57 始。已探明储量 252.1 亿吨,工业储量 155.9 亿吨,保有储量 209.5 亿吨,居全国第四位。 - - 山东是全国资源大省,xx 地处资源腹地,矿山机电产业 基础雄厚,方圆 200 公里内分布着枣矿、肥矿、徐矿和淮矿 等国家级重要煤炭生产基地,市场空间巨大。 为充分发挥基础优势,抢占发展先机,壮大产业规模, 提升发挥水平,把 xx 市逐步打造成“中
19、国矿山机电产业基地” ,促进区域经济又好又快发展,实现 xx 市“鲁南经济高地”的 战略目标。山东 xx 矿山机电有限公司经过多年的研发,发明 创造出多项产品荣获国家专利,并拥有自主知识产业权的系 列矿用防爆电器,提出建设矿山机电产品生产项目,加快矿 山机电产业发展,对于形成优势产业,不断增强我市整体经 济实力和区域竞争力,加速推进现代化进程,具有重大的现 实意义和深远的历史意义。 山东 xx 矿山机电有限公司并委托山东省工程咨询院编 制项目可行性研究报告。 - - 第二节 项目建设的必要性 一、符合我国有关政策一、符合我国有关政策 2005 年 9 月 28 号国务院通过的国务院关于加快振兴
20、 装备制造业的若干意见,提出了振兴我国装备制造业的主 要目标和主要任务,并明确了国家重点支持的一批重大装备 的发展,如大型发电、输变电设备、大型石油化工和煤化工 装置、矿山采掘设备民用航空飞机及发动机等。 本项目符合产业结构调整指导目录(2005 年本)目录 中鼓励第四条“输变电新技术推广应用”, “降低输、变、配电损 耗技术开发应用”及第十二条“安全生产及环保检测仪器设计 制造”规定。因此,本项目的建设符合国家有关政策。 二、符合煤炭行二、符合煤炭行业发业发展展规规划划 煤炭工业“十一五”发展规划指出:按照安全发展的要 求,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,从安全文 化、安全法制、
21、安全责任、安全科技和安全投入等方面加强 建设,完善安全生产管理体系,全面提高煤矿安全生产水平。 完善煤矿“一通三防”、防治水等防灾系统。 依靠科技、促进升级。采用高科技术和先进适用技术,加 快安全高效大型现代化煤矿建设,大力推进中小型煤矿机械 化,淘汰落后的工艺和装备,提高煤炭重大装备研发和制造 - - 能力,促进煤炭产业升级。 先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来 实现。矿用防爆电器作为是涉及人身和设备安全的特种煤矿 机械装备,因此,矿用机电、工业自动控制设备产品的发展 与进步与煤炭行业发展休戚相关。本项目生产的矿用机电、 工业自动控制设备产品系列产品,避免因电器开关工作时产 生电
22、火花引燃、引爆瓦斯造成重大安全事故的可能性,改善 了煤矿的安全生产条件。因此项目的建设符合行业发展趋势。 三、符合地方三、符合地方经济发经济发展的需要展的需要 xx 市是资源型城市,虽然煤、电资源丰富,发展潜力和 空间较大,但是由于对资源的依赖性过大,产业结构性矛盾 将日益突出。本项目的实施将满足由原来主要依靠煤炭生产 逐步转变为大力发展煤机电、煤电建、煤化工等延续性产业。 实现资源型城市转型、确保 xx 市可持续发展的一条有效途 径。同时降低国内煤矿生产企业的生产成本,解决大量的地 区就业问题,带动地区经济的发展;产品在为企业创造利润 的同时,也将为国家节省大量外汇。 - - 第三章 市场需
23、求分析 第一节 煤机装备制造业市场需求分析 一、我国煤机装一、我国煤机装备备制造制造业发业发展的展的现现状和目前的形状和目前的形势势 近年来,我国装备制造业速猛发展,已成为拉动国民经 济加速增长的主要动力。据统计,从 2006 年我国开始实施 “十一五”规划起,2006 年生产原煤 23.8 亿吨,2007 年达到 26.36 亿吨,而装备制造业总值达到 11.94 万亿元,占制造业 工业总产值的 33.77%,并超过日本、德国,位居世界第二位。 即使在多灾多难并爆发金融危机的 2008 年,我国规模以上 机械制造工业增加值比 2007 年依然增长 17.1%。于此同时, 我国煤炭企业的经济结
24、构调整也在不断的加快,全国原煤产 量超过千万吨的企业已达到 34 家,大型煤炭企业的非煤产 业产值已达到工业总产值的 50%以上,煤炭行业生产力水平 有了提高,国有重点煤矿采煤机械化水平达到 86.5%。 随着近几年煤炭工业的发展,我国煤机制造行业呈现出 以下三个特点: 1、煤机制造企业积极推进科技进步,自主创新能力提 高。各大企业加大科技投入,采用三位数字化设计,软件,重 点围绕大功率采煤机、岩巷挖掘机、大型运输提升和洗选设 备等组织科技攻关,加快引进、消化吸收,使得我国的综采 - - 设备、掘进装备、煤矿辅助运输装备、煤炭洗选加工装备以 及成套自动化煤矿装备都取得了技术上的突破和显著的成
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