秸秆养牛示范场建设项目可行性研究报告.doc
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1、扶持方式:无偿项目扶持方式:无偿项目 项目类别:种养项目(畜牧养殖)项目类别:种养项目(畜牧养殖) 项目编号:项目编号: 2011 年年* 秸秸秆秆养养牛牛示示范范场场建建设设项项目目 可可行行性性研研究究报报告告 项目单位:项目单位:*牛羊养殖基地牛羊养殖基地 项目建设地点:项目建设地点:*村村 报告编制时间:二报告编制时间:二 0 一一 0 年六月年六月 编制单位:*农牧业工程咨询中心 中心主任:* 中心副主任:* 项目报告编写组长:* 主要编制人员: * 副研究员 * 助理研究员 * 高级农艺师 * 研究实习员 * 助理工程师 * 助理畜牧师 2011 年年*秸杆养牛示范场建设项秸杆养牛
2、示范场建设项目目 I 目 录 第一章第一章 项目基本情况项目基本情况.1 1.1 项目名称和建设单位.1 1.2 建设规模与内容.1 1.3 投资估算.2 1.4 资金筹措.3 1.5 项目建设期.3 1.6 效益分析.3 1.7 可行性研究报告编制依据.5 第二章第二章 项目背景及市场供求分析项目背景及市场供求分析.5 2.1 项目背景.5 2.2 项目建设目的和必要性.8 2.3 市场供求分析.10 第三章第三章 项目建设方案、内容及其产品方案项目建设方案、内容及其产品方案.13 3.1 项目建设方案和内容.13 3.2 产品方案.16 第四章第四章 工艺技术方案和设备选型说明工艺技术方案
3、和设备选型说明.17 4.1 工艺技术方案.17 4.2 设备选型依据和原则.25 第五章第五章 项目建设地点及建设条件项目建设地点及建设条件.26 5.1 项目选址原则.26 5.2 建设地点.27 5.3 地理位置.28 5.4 建设条件.28 5.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析.29 5.6 项目实施的有利条件.31 第六章第六章 项目承担单位基本情况项目承担单位基本情况.32 6.1 承担单位基本情况.32 6.2 承担单位主营业务.33 6.3 人员及其构成.33 6.4 基础设施和技术条件情况.33 6.5 资产与财务状况.33 6.6 协作或技术依托单位情况.33 第七
4、章第七章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.34 7.1 投资构成和估算.34 7.2 资金筹措.37 第八章第八章 项目组织管理与实施进度项目组织管理与实施进度.37 8.1 项目组织管理.37 8.2 项目实施进度.40 第九章第九章 经济、社会效益分析经济、社会效益分析.40 9.1 生产成本和销售收入估算.40 2011 年年*秸杆养牛示范场建设项秸杆养牛示范场建设项目目 II 9.2 项目盈利能力.44 9.3 不确定性分析.44 9.4 抗风险能力分析.45 9.5 社会效益分析.46 第十章第十章 项目招标方案项目招标方案.48 10.1 招标依据.48 10.2 招标范围.
5、48 10.3 招标方式.48 10.4 招标组织.48 10.5 招标程序.48 第十一章第十一章 环境影响评价环境影响评价.50 11.1 项目区环境质量现状.50 11.2 环境影响与防治措施.50 12.3 评价.52 第十二章第十二章 可行性研究结论可行性研究结论.52 12.1 研究结论.52 12.2 建 议 .53 附附 录录.54 附表:附表: 1、秸秆养畜项目任务和投资计划表(2011 年度) 2、项目建设县秸秆养畜效益估算表(2011 年度) 3、项目建设单位秸秆养畜效益估算表(2011 年度) 4、秸秆养畜项目任务和投资计划附表(2011 年度) 5、销售收入表 6、总
6、成本表 7、全部投资现金流量表 8、损益表 9、资产负债表 10、流动资金估算表 11、固定资产及无形和递延资产摊销估算表 附附图图: : 1、项目所在区域位置图 2、示范场平面图 3、青贮氨化池、畜舍建设结构图 附件:附件: 1、企业营业执照 2、龙头企业认定文件 3、审计报告 4、企业免税证明 5、银行存款余额证明、自筹资金承诺书、银行贷款承诺书 6、养殖设施及仪器的清单 7、土地使用证明 8、技术依托协议书 9、订单协议书 第一章 项目基本情况 1 第一章 项目基本情况 1.1 项目名称和建设单位 1.1.1 项项目名称:目名称:*秸秆养牛示范场建设项目。 1.1.2 项项目建目建设类设
7、类型:型:秸秆养畜示范场建设项目。 1.1.3 主要养殖畜种:主要养殖畜种:肉牛。 1.1.4 建建设设地点:地点:*村。 1.1.5 建建设单设单位:位:*牛羊养殖基地。 1.1.6 法人代表:法人代表:*。 1.1.7 技技术负责术负责人:人:*。 1.1.8 项项目主管部目主管部门门: :*农牧厅。 1.2 建设规模与内容 1.2.1 秸秸秆处秆处理理设设施施设备设备 ( (1)建青)建青贮贮氨化池:氨化池:建设青贮氨化池 4 座 8000m3,年新增青贮秸 秆能力 240 万公斤(鲜重),氨化秸秆能力 80 万公斤(干重)。共需投 资 160 万元。 ( (2)秸)秸秆处秆处理机械:理
8、机械:项目购置 130 型青贮饲料收获机 1 台,投资 4 万元;9FQ-360 秸秆饲料粉碎机 4 套,投资 6.4 万元;349T 型秸杆打捆 机 2 台,投资 17 万元。 ( (3) )购购置置饲饲料加工料加工设备设备 购置 93KWP-220BP 型饲料混拌机 2 台,需投资 13 万元。 1.2.2 秸秸秆处秆处理物理物资资 年氨化秸秆 80 万公斤,每 100 公斤需尿素 5 公斤,两年共需尿 第一章 项目基本情况 2 素 80 吨,投资 20 万元;需氨化膜 0.5 吨,投资 1 万元。 1.2.3 改良体系建改良体系建设设 项目购买西门塔尔牛细管冻精 1000 支,共需投资
9、2.4 万元。 1.2.4 养殖基养殖基础设础设施建施建设设 新建暖棚牛舍 4 幢 2400,投资 156 万元;运动场 4800,投资 28.8 万元;场区道路 2000,投资 16 万元;建设饲草料库 400,投 资 32 万元。 1.2.5 科技推广科技推广费费 (1)技术培训 培训*牛羊养殖基地项目管理人员、营销人员、 技术人员及生产人员共 20 人(次),投资 2.1 万元。 (2)技术推广 培训项目带动农户共 300 人(次),投资 3 万元;聘请专家 5 人(次) ,需投资 1 万元;撰写科技培训手册 300 册,投资 1 万元;刻制科技培 训光盘 300 盘,投资 1 万元。
10、1.2.6 项项目前期目前期费费 根据农业部关于印发2011 年农业综合开发农业部专项项目申 报指南的通知,项目单位编制可研、初设、计划等费用的总额必须 控制在财政资金的 3%以内,本项目前期费为 4.2 万元,占财政资金 3%。 1.3 投资估算 项目总投资 468.9 万元。其中,土建投资 392.8 万元,占项目总投 第一章 项目基本情况 3 资的 83.77%;设备购置 40.4 万元,占项目总投资的 8.62%;物资购置 23.4 万元,占项目总投资的 4.99%;其它费用 4.2 万元,占项目总投资 的 0. 9%;科技推广费 8.1 万元,占项目总投资的 1.73%。 1.4 资
11、金筹措 项目总投资 468.9 万元。其中:申请中央财政资金 100 万元,占项 目总投资的 21.33%;地方财政配套资金 40 万元(省级财政配套资金 32 万元,地市级配套 8 万元),占项总投资的 8.53%;项目单位自筹资 金 328.9 万元,占项目总投资的 70.14%。 另有流动资金 128.51 万元,未计入项目总投资,由项目单位自主 解决。 1.5 项目建设期 项目建设期为两年,即 2011 年 1 月2012 年 12 月。 1.6 效益分析 1.6.1 经济经济效益效益 项目实施后,年销售收入达 878 万元;税后利润 121.84 万元;投 资利润率:20.42%。所
12、得税后财务净现值(ic=9%):511.21 万元;财务 内部收益率为 22.9%;所得税后投资回收期为 5.53 年(详见表 1-1)。 1.6.2 社会效益与生社会效益与生态态效益效益 项目实施后,项目单位将采用“基地+农户”及“订单”运作模式,辐 射带动养殖场周边地区 15 个村 800 多户农户发展养牛业和种植业, 为带动农户年均增加收入 34 万元,户均年增收达 425 元。同时将项目 区农作物秸杆利用率由目前的 60%提高至 65%以上,进一步提高种养 第一章 项目基本情况 4 业综合效益,对于壮大畜牧经济,促进畜牧业结构调整,促进环境改 善,推动循环经济和低碳经济发展具有积极意义
13、。并且项目每年可向 社会提供 30 万公斤以上的牛肉,有利于增强“菜篮子”保障水平。 表表 1-1:主要技术经济指标:主要技术经济指标 序号名称单位指标备注 1项目总投资万元468.90 流动资金 128.51 万元,未计入项目总投资 2资金筹措 468.90 2.1资本金万元328.90 自筹建设资金万元328.90 资本金占总投资比例 70.14% 2.2建设资金贷款万元0.00 2.3财政资金万元140.00 其中:中央财政100.00 省级配套32.00 地市级配套8.00 财政资金占总投资的比例 29.86% 3年销售收入万元878.00 达产第七年 4销售税金及附加万元0.00 达
14、产第七年 5年总成本万元756.16 达产第七年 6年利润总额万元121.84达产第七年 7年所得税万元0.00 达产第七年 8税后利润万元121.84 达产第七年 9财务盈利能力分析 9.1财务内部收益率 22.90%税后 9.2投资回收期年5.53 税后 9.3总投资收益率 20.42%达产第七年 9.4资本金净利润率 26.64%达产第七年 9.6投资利税率 20.42%达产第七年 9.7盈亏平衡点 32.07%达产第七年。以生产能力利用率表示 10投资财务净现值 10.1 投资财务净现值(ic=10%)万元511.21 所得税前 10.2 投资财务净现值(ic=10%)万元511.21
15、 所得税后 11秸杆处理能力 11.1 年青贮秸杆(鲜重)吨2400 11.2 年氨化、微贮秸杆(干重)吨 80 12养殖生产情况 年末肉牛存栏头1600 全年出栏肉牛头1310新增 全年牛肉总产量吨301 全年牛奶产量吨800 500 吨用于喂养犊牛,300 吨出售 13就业人数人12 14带动农户 14.1 带动农户数量户800直接带动 14.2 户均增收元/年425 第二章 项目背景及市场供求分析 5 1.7 可行性研究报告编制依据 (1)*农牧厅关于印发2011 年农业综合开发农业部专项项 目申报指南的通知(*2010*号); (2)秸秆养畜项目可行性研究报告编制格式和内容要求(201
16、1 年); (3)国家农业综合开发资金和项目管理办法; (4)国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见 (国办发2008105 号); (5)*人民政府关于贯彻国务院关于促进畜牧业持续健康发 展的意见的实施意见(青政200737 号); (6)*畜禽品种区域布局总体规划; (7)*畜牧业发展“十一五”规划; (8)*“四区两带一线”发展规划纲要; (9)*畜牧业发展“十一五”规划; (10)建设项目经济评价方法与参数(第三版)。 第二章 项目背景及市场供求分析 2.1 项目背景 为了做大做强畜牧产业,促进畜牧业持续健康发展,国务院下发 了关于促进畜牧业持续健康发展的意见,提出“加快推进
17、健康养殖”、 “突出发展牛羊等节粮型草食家畜”、 “进一步完善扶持畜牧业发展的政 策措施”等指导性意见,为今后一 第二章 项目背景及市场供求分析 6 个时期我国畜牧业发展指明了方向。并且, 国务院办公厅关于加快推 进农作物秸秆综合利用的意见明确提出:“要把推进秸秆综合利用与 农业增效和农民增收结合起来”, “加大政策扶持力度”, “大力推进种(养) 植业综合利用秸秆”,为发展秸秆养畜提供了政策保障和良好机遇。 畜牧业是*的传统支柱型产业,历来受到*委、省政府的 高度重视,出台并实施了多项优惠政策和措施,尤其是*人民政 府关于贯彻国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见的实施意 见的出台实施,为全
18、省畜牧业发展进一步明确了方向。在有关部门大 力推动下,全省不断加强畜牧业基础设施和畜禽良种工程建设,落实 重大动物疫病防控措施,狠抓生态畜牧业和产业化经营,努力促进畜 牧业生产方式和经营方式转变,并重点发展了肉牛、肉羊、奶业、生猪 和草产业,使全省畜牧业保持了平稳发展的势头。2009 年全省畜牧业 产值达到 70 多亿元,占农业总产值的比重达到 55.57%,在农业经济 中的支柱地位和促进农牧民增收的优势地位日益重要。但受自然条件 制约,目前全省畜牧业发展仍以草地放牧养畜为主,经营粗放,畜群 机构不合理,生产能力较低,使畜牧业生产水平低而不稳,同时也给 高原脆弱的生态环境造成了更大压力。随着
19、“*流域生态治理工 程”等工程的进一步推进,牧区牲畜数量将不断减少,全省畜牧业发展 和农牧民增收及牛羊肉等供给也将受到严重影响。在此情况下,充分 利用农区较好的水土光热条件和丰富的秸杆等饲草料资源,加快发展 农区畜牧业,促进传统放牧养殖向舍饲圈养、秸杆养畜等现代畜牧业 发展方式转变,对于促进畜牧业增产、农牧民增收、保障城乡居民“菜 第二章 项目背景及市场供求分析 7 篮子”具有积极意义。 *是*的农业大县,也是*畜禽品种区域布局总体规 划、 *畜牧业发展“十一五”规划、 *“”发展规划纲要中的农 区畜牧业发展重点县之一,目前拥有耕地 69.27 万亩,粮食年产量达 8.38 万吨,油料作物产量
20、 5.22 万吨,秸杆产量 18.36 万吨,饲草料资 源十分丰富。近年,*委、政府出台了关于加快农牧业发展的指 导意见等优惠政策,不断优化农牧产业结构,强化基础设施和基地建 设,立足地方优势资源大力发展设施农业和以肉牛、奶牛、生猪及特 种养殖为主的畜牧业,使肉牛养殖等产业呈现出产销两旺的良好发展 态势。2009 年全县实现农林牧渔业总产值 130300.23 万元,比上年增 长 8.63%,其中农业产值 53909.18 万元,增长 7.61%;畜牧业产值 73496.9 万元,增长 9.91%,畜牧业在农业结构调整中的主导地位得到 进一步提升,成为农民增收的重要引擎。但由于受传统观念影响,
21、 *秸秆资源利用率较低,仅为 60%左右,其中用于养殖业的不足 30(之中青贮、氨化及调制加工利用率不足 20%。 ),利用十分不合理, 造成大量秸秆资源浪费,降低了种(植)养业生产效益,影响了农牧业 产业化发展和农民增收。 为进一步提高秸秆资源用于畜牧业生产的比例和调制加工利用 率,发展牛羊等节粮型畜牧业生产,壮大特色产业,促进农区畜牧业 发展,实现以农区补牧区的畜牧业生产格局形成,根据2011 年农业 综合开发农业部专项项目申报指南精神,结合*畜禽品种区域 布局总体规划在*市辖各县的浅脑山地区建立肉牛产业带的要 第二章 项目背景及市场供求分析 8 求和*畜牧业发展“十一五”规划提出的“*依
22、托秸秆及农产 品资源丰富的优势,按照投资少,见效快,效益好的原则,发挥区域特 色,大力调整农业产业结构,积极推进畜牧业产业化经营,促进农民 增收”的发展目标,特提出本项目建设。 2.2 项目建设目的和必要性 ( (1)是促)是促进进畜牧畜牧业经济业经济增增长长和畜牧和畜牧业结业结构构调调整的需要整的需要 2009年末,*存栏牛羊32.13万头(只),其中存栏牛9.59万头, 除养牛场和少数养殖大户外,约大部分是以草地放牧方式为主进行养 殖,生产明显受到自然条件和牧草长势等因素的影响,肉牛平均个体 产肉量仅110公斤,效益低下,阻碍了畜牧业经济增长。而秸杆养畜业 是以优化畜种结构,以先进的科学饲
23、养技术和饲料资源的合理利用为 特征的节粮型高效畜牧业。肉牛作为反刍家畜,具有特殊的消化功能, 能够充分利用青、粗饲料和农副产品。特别是大量的秸杆经过科学处 理后,粗蛋白质提高1-2倍,消化率提高20% ,相当于中等青干草的质 量,饲喂牛羊效果良好,有利于降低畜牧业成本,提高生产效益,促进 畜牧业由传统草场放牧方式向舍饲圈养等现代高效养殖方式转变。因 此,发展秸杆养牛业是推动畜牧经济增长和畜牧业结构调整的现实需 要。 ( (2)促)促进进秸秸秆资秆资源开源开发发利用,增利用,增强强畜牧养殖科技含量的重要手段畜牧养殖科技含量的重要手段 *秸秆资源十分丰富,但利用率仅为60%左右,大部分秸杆被 用作
24、燃料,用于养殖业的不足30,而且主要以干草的形式对牲畜进 行喂养,秸杆青贮、氨化及调制加工利用率不足20%,利用十分粗放, 第二章 项目背景及市场供求分析 9 造成大量秸秆资源浪费,也污染了生态环境。而与此同时,*肉牛 品种仍以当地黄牛、牦牛为主,西门塔尔等优势肉牛品种数量少,产 肉率不高,饲养难度大,严重影响肉牛养殖业的持续健康发展。因此, 引进西门塔尔牛冻精、通过人工授精等手段,改良地方肉牛品种,大 力发展适应秸杆饲养的优质肉牛品种,对于对于促进秸秆资源开发利 用,增强畜牧养殖科技含量具有重要推动作用。 ( (3) )助助农农增收的需要增收的需要 *是国务院确定的扶贫开发工作重点县,200
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