老荫茶及茶饮料加工项目可行性研究报告.doc
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1、目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1.1 项目提出的背景.1 1.2 可行性研究结论.3 1.3 项目风险分析及应对措施.3 第二章第二章 项项目背景和目背景和发发展概况展概况5 2.1 项目提出的背景、投资的必要性 5 2.2 项目现状.10 第三章第三章 市市场场分析与建分析与建设规设规模模13 3.1 市场调查.13 3.2 产品现在生产能力调查.14 3.3 产品需求量调查及预测.15 3.4 产品价格调查及预测.16 3.5 产品方案及建设规模.17 3.6 产品销售收入预测.17 第四章第四章 项项目建目建设设条件条件19 4.1 建设条件.19 4.2 厂址选择.20 第五章
2、第五章 项项目目实实施方案施方案22 5.1 项目组成.22 5.2 生产技术方案和工艺流程.22 5.3 六、总平面布置和运输 25 第六章第六章 环环境保境保护护与与劳动劳动安全安全26 6.1 建设地区的环境现状.26 6.2 项目主要污染物.26 6.3 治理环境的方案.26 6.4 环境保护投资估算.26 6.5 环境影响评论结论.26 第七章第七章 企企业组织业组织和和劳动劳动定定员员27 7.1 企业组织.27 7.2 劳动定员和人员培训.27 7.3 员工费用估算.28 第八章第八章项项目目实实施施进进度估算度估算30 8.1 项目实施的各阶段.30 8.2 项目实施进度表.3
3、0 第九章第九章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措32 9.1 项目总投资估算.32 9.2 资金筹措.34 第十章第十章 财务财务分析分析37 10.1 评价的依据和方法.37 10.2 年生产成本估算.37 10.3 销售净利润的估算.38 10.4 财务评价.38 10.5 社会效益和社会影响分析.38 第十一章第十一章 初步可行性研究的初步可行性研究的结论结论与建与建议议40 11.1 结论.40 11.2 风险分析及应对措施.40 11.2 附表.41 第一章第一章 总论总论 1.1 项项目提出的背景目提出的背景 发展现代农业必须用现代产业体系提升农业,农产品加工、农产 品转化生
4、产、特色农产品生产成为关注点。各级财政也安排支持农业 产业化发展的专项资金,较大幅度地增加了对龙头企业的投入。 2007 年,重庆市成为国家统筹城乡发展综合配套改革试验区,规 划了“一圈两翼”的发展战略。把发展农产品加工业,实现农产品的转 化增值,作为调整农业和农村经济结构、解决“三农”和两翼地区产业 空虚化问题的重要措施。项目所在地彭水县也制定了重点发展水电能 源、矿产品加工、民族生态旅游、特色山地农业与农副产品加工等产 业战略。 茶树是重庆市,也是彭水县的优势经济树木,资源丰富、品质优 良。目前马铃薯主要为初级茶叶,加工产品少,没有形成深加工产业 链条,产值较低,急需一个深加工的企业来提升
5、其自身的附加值。加 大对茶叶深加工产业的开发,能够大幅度增加农产品的附加值,将茶 资源优势转变为商品优势,提高资源的综合效益。 1.1.1 项目概况 (1)项目名称:重庆市彭水苗族土家族自治县老荫茶及茶饮料加 工项目 (2)建设地址:重庆市彭水苗族土家族自治县 (3)项目主管部门:重庆市彭水苗族土家族自治县招商局、农业局 (4)建设性质:新建 (5)项目建设内容 新建 3000 平方米茶叶精制加工车间,配套库房 800 平方米及相 应水电设施,改造低产茶园 1 万亩、优质高效花园 0.1 万亩,新建高 标准无公害茶园 1 万亩,垦复生态茶园 1 万亩,挖掘打造月兔、都濡 古茶叶品牌 2 个,新
6、建老鹰茶基地 5000 亩。 (6)建设工期:2 年 (7)项目建设投资及资金筹措 1、项目总投资 1400 万元,其中:工程直接费 1021.2 万元、其他 工程费 73.3 万元、预备费 65.68 万元、铺底流动资金 40 万元 2、资金筹措 采用招商引资的方式进行。 1.1.2 项目主管部门及联系方式 彭水县招商局 彭水县农业局 联系人:匡琳 联系人:刘兴模 联系电话:023-78491225 联系电话:13594933588 传 真:023-78493019 传 真:023-78848905 1.1.3 编制依据及范围 中共重庆市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促 进库区繁荣稳
7、定的决定(2006 年 6 月); 重庆市三峡库区全面建设小康社会总体发展规划纲要(重 庆市人民政府渝府发200364 号文发布); 重庆市人民政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实 施意见(渝府发200499 号); 重庆市“十一五”农业发展规划; 重庆市优势农产品发展布局规划; 重庆市彭水苗族土家族自治县国民经济和社会发展第十一 五年规划纲要; 重庆市彭水苗族土家族自治县农业和农村经济“十一五”发展 规划; 重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划农业发展专 项规划 建设项目经济评价方法与参数(第三版); 项目业主提供的相关基础资料。 1.2 可行性研究可行性研究结论结论 茶叶是传统商品
8、。在全球,茶叶消费稳定并呈发展趋势。随着经 济继续增长,生活水平进一步改善,茶叶保健功能的有效发挥和茶文 化作用增强以及现代茶饮的开发,茶叶消费必定增加。 项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有 保障,经济及社会效益显著,建议上级有关部门将其纳入国家三峡库 区产业化项目予以重点扶持并批准实施。 1.3 项项目目风险风险分析及分析及应对应对措施措施 彭水的基本地形为两山夹一槽,乌江及支流郁江两岸因降雨会出 现地质灾害。地质灾害对运输及厂址的选址具有一定的影响。因此建 议项目选择在位于平地工业园区内,在经营中关注气候变化对运输的 影响。 由于茶叶在采摘时具有分散性,收集和保存工作
9、具有一定的技术 难度,对天气的要求也比较严格。而本项目工艺及技术方法较简单, 容易由于生产厂家增加形成简单重复生产,采集及加工成本上涨,这 将对本项目的经济效益产生影响。因此建议本项目在实施期初注重对 工人的培训工作。 本项目工艺及技术方法较简单,容易由于生产厂家增加形成简单 重复生产,导致成品市场竞争加剧,因此建议采用较先进的工艺技术, 必要时进行新工艺的不断研究,以形成专利权。 第二章第二章 项项目背景和目背景和发发展概况展概况 2.1 项项目提出的背景、投目提出的背景、投资资的必要性的必要性 2.1.1 项目提出的背景 “十五”期间,全市农业生产持续增长,农业总产值、主要农产品 产量和人
10、均占有量均大幅度增加,农产品产量、质量、效益同步提升。 全市农产品供应短缺的问题得到根本解决,并开始进入发挥资源优势、 提高农产品质量安全和转变农业增长方式的发展时期。随着交通条件 的不断改善、区位优势的日益凸显,彭水将紧紧抓住国家西部大开发、 重庆统筹城乡综合配套改革试验和“一圈两翼”发展战略等机遇,围绕 “立足资源抓产业、抓好产业出特色”的工作思路,努力促进产业集聚, 带动经济发展。 2007 年中央下发了关于积极发展现代农业扎实推进社会主义 新农村建设的若干意见一号文件,把积极发展现代农业扎实推进社 会主义新农村建设作为当前和今后一段时期农业工作的重点。同时各 级财政也安排支持农业产业化
11、发展的专项资金,较大幅度地增加了对 龙头企业的投入。 2.1.2 投资的必要性 (1)符合国家和重庆市相关产业发展政策 本项目属于农产品的粗加工和深加工,符合国家和重庆市相关产 业政策。重庆市“十一五”扶贫开发规划中提出要积极发展以柑桔为主 的果品,提高笋竹、花椒和茶叶的市场竞争力。将其纳入重庆市国民 经济和社会发展第十一个五年规划农业发展专项规划,并把培育和 发展特色产业作为渝东南翼经济社会发展的中心任务。为支持渝东南 地区经济社会发展,市政府从经济上出台了相关扶持政策。包括:从 2007 年起,重庆市财政每年安排 802.92 万美元建立渝东南发展专项 资金;2012 年以前,重庆市财政每
12、年安排 291.97 万美元作为市级少数 民族发展,继续每年补助民族经济社会发展资金 437.96 万美元,全面 落实少数民族地区增值税增量返还政策,金融支持政策等,为老荫茶 及茶饮料深加工提供了政策保障。 (2)老荫茶及茶饮料有很好的市场开发前景 1、茶及茶饮料的健康作用 茶叶作为饮料已有两千年的历史了。虽然时代在不断前进,人们 的物质生活和精神生活也随之发生了巨大的变化莫测,但是由于茶叶 是一种天然的健身饮料,有识之士已预言“茶叶将成为 21 世纪的饮料 之王”。由最近几天茶叶及茶饮料的越来越受宠,不难发生大众对于 茶及茶饮料的认可。 茶可以陶冶情操,净化心灵。它作为一种普通的植物,本身无
13、情 感可言,然而其精清、淡洁、致和的品性,涤烦保健的功效为人类所赏 识,以至于被赋予一种社会属性,演绎成为一种崇尚自然美的精神象 征。在一棵茶树上,这么多叶片彼此无碍的共存,完成共同的使命光 合作用,将太阳能转化为化学能,这是一种和谐之道。在一壶茶中,这 么多的茶叶共同释放自己的内含物,共同完成了彼此的融合,成就了 完美一致的口感,这是一种宽容之道。茶树一生生息不止,不断萌发 嫩芽,即使老矣,从地上部砍去,重新发育,复壮后又不断抽发嫩芽, 甚至愈采愈发,象征着一种奉献精神。茶的收敛平和,不思张扬的品 性被认为是一种谦逊的品德。茶清新雅致的形体和气息,被认为是一 种廉洁的象征。在这纷扰的世界中,
14、各不相同的人共处一个社会,包 容才能求和谐,和谐才能得到发展,没有包容的境界,就难以取得共 赢。为人应如茶,和谐宽容、谦虚谨慎、廉洁奉公、乐于奉献,这正是 人们所向往,所追求,所要培养的优秀品德,这就是茶人精神。 “茶可雅志”、 “茶可行道”的文化内涵,滋养了中华民族的道德情操 和文化性格,不管是三五知己,还是独自一人的品茗,只有进入一种 自然、陶然、超然、怡然的境界才会心平气和、宁静致远、坦然豁达, 方能以茶养德。倘若工于心计、谋于功利,尔虞我诈、心浮气躁,是断 然无法进入这种境界的。通过研习茶艺,借助仪式去完成心理之修行, 注意一点一滴的细节,培养一寸一度的耐性,获得一份淡泊、一份宁 静。
15、在把盏相敬中,以茶的香洁获得自我身心的净化和人格的升华, 优化彼此身心的气质,化解戾气、发扬正气、成就和气,在诚信和谐中 共济共荣,将茶饮从解渴疗疾的日常生活层面赋予茶以审美上的意义, 上升到精神寄托的高度。把茶文化特定的文化心理、特定的文化意蕴, 作为道德教育的方法和手段,潜移默化地进行,品茶之味,悟茶之道, 在茶的滋养下,孕育有“廉美和敬”的道德风尚。在和静清寂的境界中, 感悟谦诚虚宁的品性,将浮躁的心灵归于平静,将暴戾的恶念归于慈 善,以一颗平常心取代不平衡的心理,在纷繁的社会中,和谐共处,相 互成就。 茶可以祛病健身、有益健康。茶叶中的茶多酚不仅可通过抑制氧 化酶系、络合诱导氧化的过渡
16、金属离子来抑制自由基的产生和激活自 由基的清除体系,最重要的是茶多酚提供质子的能力使其与自由基结 合,从而达到直接捕集、消灭自由基的效果。供氢后的茶多酚形成较 稳定的半醌自由基,并进一步生成无毒的聚合物而成为一种高效低毒 的自由基清除剂。 1)、茶多酚对人体罹病的罪魁祸首过量的自由基具有极强的清除 能力,是活性氧的克星。 2)、茶叶是一种良好的免疫功能调节剂,它对动物的免疫功能既 有刺激促作用又有部分抑制作用,且以促进作用为主。因此可从抑制 肾病的诱发、进展和改善肾病症状,来防治肾病。 3)、 茶多酚可抗辐射损伤,是长期低剂量接触射线的“荧屏族”、 核工业作业人员、放射科医生,飞行人员的保护神
17、。 4)、茶叶能抑制致癌物质对人体侵害,抑制甚至杀灭某些癌细胞, 还可避免一些抗癌药物的毒副作用。 5)、对心脑血管疾病的防治。用茶叶提取物(脱咖啡碱的茶多酚) 能有效防止人体的低密度脂蛋白的过氧化,抗凝并促进纤维蛋白原溶 解,防止血小板粘附,降低血浆纤维蛋白原,改善血液流变学和微循 环,防治心血管病伴高纤维蛋白原症及动脉粥样硬化。 6)、对肾疾患的防治茶多酚对引发肾病的多种因素有抑制作用, 而且它还具有益气化瘀、解毒泄浊、抗凝和改善血液流变学的功效, 因此有可能从抑制肾病的诱发、进展和改善肾病症状,来防治肾病。 7)、茶多酚对细菌、真菌、微浆菌、病毒都有良好的抑制作用。 8)解毒作用茶叶的解
18、毒作用除了前已论及的清除体内过量自由 基及其反应产物过氧化脂质、脂褐素和多种致病菌外,还具有以下作 用: 对重金属离子的吸附、络合、还原等作用有助于缓解环境污染 中重金属离子对人体的毒害。 茶多酚可清除吸烟产生的有害自由基,抑制吸烟气相物质引 起的肺细胞膜脂质过氧从而保护肺细胞。 茶多酚对污染水源里某些诱变剂损伤染色体具有保护作用。 在广泛使用金属制品(铝、铜、铁)和工业废水对水源污染日益严重的 情况下,通过饮茶来减轻水和食品中重金属和致癌物的毒害,不失为 一种最简易的保健良方。 9)、延缓衰老、减轻老年多发病肿瘤、心脑血管病、糖尿病、玻璃 体浑浊、白内障等是老年人的易发病,在临床上观察到茶多
19、酚对上述 病症的良好疗效。随着人口逐步老龄化,早老痴呆症也渐增,十分需 要一些能保护脑组织的天然产物以改善老年人的生活质量,采用几种 脑损伤的病理模型证明了茶多酚对脑损伤均有一定的保护作用。 10)、醒神益思、消除疲劳作用茶叶中的咖啡因和芳香物质能兴 奋高级神经中枢,使人精神振奋、思路敏锐。研究发现以一定剂量茶 提取物灌胃能提高小鼠脑内高能物质的含量,有助于“提神益思”;以 一定剂量茶提取物腹腔注射小鼠,每天一次,连续一周能显著增加小 鼠的运动耐力并具有抗疲劳作用。 11)、对口腔健康的作用。茶多酚不仅抑制各种口腔龋齿细菌的 黏附、生长和繁殖,还可直接杀灭口腔有害细菌,因此对口腔有害细 菌表现
20、较强的抑制作用。 12)、美容作用。广义的美容包括颜面、牙齿、须发、躯体等全身 的美化,即健美。茶多酚在护肤、固齿、明目、轻身减肥、美发等方面 都有一定的功效。 (3)有利于促进农民增收,顺应时代潮流的需要 发展优质农产品符合当前国家大力调整农业生产结构的方向。随 着西部大开发和中央农业产业结构调整政策的进一步落实,各地政府 正千方百计引导农民找项目、找市场;作为适宜山区种植的茶叶产业 项目,特别是“名优茶”要求的主要内涵是“无公害、高品质”。这更适 应入世后中国农产品出口面对的竞争优势,通过大力发展老荫茶及茶 饮料加工产业,不仅可以帮助农民增产增收,并能带动运输、包装、观 光农业等相关产业的
21、发展,增强地区农村经济总量,从而提高库区生 态系统承受能力,增加库区移民安置容量,实现在发展中移民,确保 三峡库区移民“搬得出,稳得住,逐步能致富”。这既可解决上万人离 土不离乡的就业问题,又可对地方财政和当地农民增加收入,因此其 意义重大。 2.2 项项目目现现状状 (1)茶及茶饮料的市场发展 我国是茶的故乡。相传一天,神农氏尝了一种草后,极为难受,突 然发现一棵树的叶子与其他的树不同,于是,试吃。吃后,立刻觉得浑 身轻松,茶在神州也就广为人知了。到了中唐时期,陆羽的茶经 问世后,茶文化也进入了一个全新的境界。据记载,当时已是“比屋皆 饮”家家饮茶,这也是人们在高度物质文明的基础上追求精神享
22、受的 一种体现。在北宋前期,团、饼茶的制作技术和技巧日趋成熟,并不断 创新,无论在外形和内质上都达到了团、饼茶的高峰;但由于该茶的 煮饮方式比较繁琐,对于一般的普通饮用者而言,多有不便的地方, 大多数劳动者希望价值低廉且煮饮方便的茶,于是就出现了散茶。这 也是宋代的团茶、饼茶开始向以片茶、散茶为主的发展趋势,到了明、 清,人们对茶不仅是口味,而是去体会茶之神韵。追求目视茶色、口尝 茶味、鼻闻茶香、耳听茶涛、手摩茶器的完美之境,通过饮茶达到一种 天、地、人心融通一体的境界。而今茶成为世界三大无醇饮料中饮用 价值最高,最普遍的天然饮料。 作为世界三大饮料之首的茶叶(另两种是咖啡和可可),目前是 1
23、00 多个国家和地区的不可缺少的饮料。世界种茶、饮茶的发源地是 中国,而四川是中国最早种茶、饮茶的地区之一。川茶是四川人民为 世界文明所做出的又一贡献。 随着我国居民生活水平的提高和消费观念的变化,饮料已从昔日 的生活奢侈品转为日常的生活必需品。同时随着消费者追求健康、天 然的意识的不断提高,国内饮料市场对品种的需求也在发生变化,享 有“饮料新贵”之称的茶饮料开始成为饮料市场上最亮丽的风景。 最近几年,中国软饮料市场结构发生了明显的变化,原来备受推 崇的碳酸饮料逐渐“退烧”,而以茶饮料为代表的“新生代饮品”迅速崛 起。中国茶饮料市场自 1993 年起步,2001 年开始进入快速发展期。 目前,
24、茶饮料已超过果汁饮料,占据了中国饮料消费市场份额的 20%,大有赶超碳酸饮料之势,并且以每年 30%的速度在增长。2002 年,茶饮料全国市场渗透率达 32.6%,仅次于碳酸饮料和包装水饮料。 有数据显示,2007 年,中国茶饮料市场销量高达 998 亿箱。 (2)重庆茶叶及茶饮料消费市场 重庆市是全国茶树生长最适宜区之一,现已被农业部列入全国优 势区域茶叶发展规划,同时茶叶也是重庆市传统的重要出口创汇产品。 重庆市茶历史悠久,至今已有三千多年的历史, 茶经六之饮中就有 “茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公滂时浸俗,盛于国朝,两都 并荆渝间,以为比屋之饮”,茶在一千多年前,就已成为重庆市民日常
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