【工作计划】年度医院财务组工作计划.docx
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1、第 1 页 年度医院财务组工作计划 特征码 HpVOEDfPvQXlmIDTPztr 新的一年,医院财务组结合被金融海啸影响的当今经济状况, 将新年度的经济进行一个改革。以下是医院财务组工作计划: 一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下, 财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构, 以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别 65% 与 35%,而药品收入成本占 74%,另加上交药品收入的 5%,共 计 79%,而医疗收入成本占 10%,且全年计提超劳务都在这一块, 由此得出 1%,即 37.1 万,如是增医疗收入 1%,成本仅 3.71 万, 赢利 7.8 万
2、,两者相差 25.6 万,同样以去年为例,药品收入一 季度、二季度、三季度、四季度分别为 62%、61%、65%、74%, 去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期, 四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说 今年医、药比例定为 38:62 是可信的,我也希望通过领导能调 节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划 数 5%,这样今年预计超 180 万左右,在最后两个月适当控制药 品处方,此时,医、药比例将更佳,而医院年度业务发展工作 第 2 页 计划数呈略超状态,医、药比例希望达 31:69,此时将贡献利 润 100 左右,我将每月结果报告领导,借领导掌
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