重点退耕还林地区基本口粮田建设项目可行性研究报告.doc
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1、- 1- 目目 录录 1第一章第一章 总总 论论3 1.1 概述.3 1.2 编制的依据和原则.4 1.3 项目提出的理由与过程.6 1.4 项目概况.8 1.5 研究结论.13 2第二章第二章 项目建设背景与必要性项目建设背景与必要性15 2.1 项目建设的背景.15 2.2 项目建设的必要性.16 2.3 项目建设的可行性.19 3第三章第三章 市场或需求预测市场或需求预测22 3.1 粮食供求现状.22 4第四章第四章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案22 4.1 工程建设内容和规模.22 4.2 产品方案.24 5第五章第五章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件25 5.1 项目
2、区范围.25 5.2 自然、社会经济条件.25 5.3 社会经济条件.27 5.4 退耕还林现状.28 5.5 基础设施现状.28 6第六章第六章 项目建设方案与建设内容项目建设方案与建设内容29 6.1 设计原则.29 6.2 工程建设内容和规模.30 6.3 工程设计.32 - 2- 6.4 工程量汇总.40 7第七章第七章 项目实施进度项目实施进度43 7.1 进度计划.43 8第八章第八章 组织管理与实施组织管理与实施45 8.1 组织机构.45 8.2 施工管理.45 8.3 资金管理.46 8.4 招标方案.46 8.5 质量管理.47 9第九章第九章 投资估算与资金来源投资估算与
3、资金来源49 9.1 建设投资估算编制.49 9.2 流动资金估算.51 9.3 项目投入总资金及分年投入计划.51 9.4 投资指标.52 10第十章第十章 项目招标方案项目招标方案53 11第十一章第十一章 效益分析效益分析57 11.1 财务评价依据 .57 11.2 收入、税金及附加费估算 .57 11.3 收益估算 .58 11.4 成本估算 .58 11.5 总成本及经营成本 .58 11.6 项目收益预测 .58 11.7 资金来源与运用分析 .59 12第十二章第十二章 结论与建议结论与建议60 12.1 经济效益 .60 12.2 社会效益 .60 - 3- 12.3 环境效
4、益 .61 12.4 评价结论 .61 - 1- 1 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 概述 1.1.1 项目名称 项目名称:四川省*市*县重点退耕还林地区基本口粮田建设项目 项目业主:*市*县退耕还林基本口粮田建设项目领导小组 建设法人:*市*县退耕还林基本口粮田建设项目领导小组办公室 建设地点:四川省*市*县 1.1.2 项目承办单位概况 按照国家发展和改革委员会办公厅、国务院西部开发办综合规划组发改办农经 20061781 号关于做好重点退耕还林地区基本口粮田建设试点工作的通知和 四川省重点退耕还林地区基本口粮田建设试点项目管理办法(暂行)的有关规 定和要求,为推进重点退耕还林地区基
5、本口粮田建设项目的顺利实施,*县成 立了以县政府主要领导为组长,发改、农业、林业、水利、财政、实施乡(镇)主 要领导为成员的建设项目领导小组,并下设办公室。 *市*县退耕还林基本口粮田建设项目领导小组办公室为本项目建设法 人。 建设项目领导小组负责项目实施的组织领导、协调统筹安排,监督检查项目的 实施。 - 2- 建设项目领导小组办公室负责项目的组织实施、日常管理和监督,制定项目管 理办法,协调各相关部门实施项目建设,保证人员、资金、措施、工程、培训到位, 参与项目总结,提供项目验收资料,并负责项目的其它相关工作。办公室设在县发 改委,由县发改委领导兼任办公室主任,办公室工作人员由各成员单位分
6、别抽调一 名工作人员组成。 1.1.3 可行性研究报告编制单位 1.2 编制的依据和原则 1.2.1 编制依据 一、国家和地方有关法律、法规、政策 1国家发展和改革委员会办公厅、国务院西部开发办综合规划组发改办农经 20061781 号关于做好重点退耕还林地区基本口粮田建设试点工作的通知 2四川省天然林资源保护和退耕还林工程领导小组关于印发川天退20094 号 四川省巩固退耕还林成果专项建设项目管理办法的通知 3四川省重点退耕还林地区基本口粮田建设试点项目管理办法(暂行) 4中华人民共和国水土保持法 5中华人民共和国水土保持法实施条例 6中华人民共和国基本农田保护条例 7四川省中华人民共和国水
7、土保持法实施办法 二、基础资料 (1)建设单位与我公司签定的编制可行性研究报告的委托书; - 3- (2)建设单位提供的有关文件、资料等。 三、遵循的标准、规范 (1)混凝土结构设计规范和 1993 年局部修订(GBJ10-89); (2)钢结构设计规范(GBJ17-88); (3)建筑地基基础设计规范(GBJ17-88); (4)高低压配电装置设计规范(GBJ17-89); (5)工业及民用通用设备电力装置设计规范(GBJ55-83); (6)建筑物防震设计规范; (7)四川省*市(州)*县重点退耕还林地区基本口粮田建设项目实施方 案的项目编制方案 1.2.2 设计原则 根据国家有关经济建设
8、的方针政策,结合项目的实际情况,确定以下设计原则: 1统筹规划、突出重点 退耕还林基本口粮田建设要统筹规划,与全省基本农田建设、大型商品粮基地、 农业综合开发、扶贫开发、水利水保项目做好衔接。并结合当地水土保持整体规划, 符合水土保持法的有关规定,在建设过程中必须采取措施防止造成新的水土流 失。按照轻重缓急,优先安排钱粮补助年限已经到期或即将到期、面临缺钱缺粮困 难的退耕农户,实行已退先建,以建固退。 2促进退耕农户粮食自给和提高区域粮食生产能力相结合 - 4- 通过重点退耕还林地区基本口粮田建设促进退耕农户粮食基本自给,同时提高 区域粮食生产能力,巩固退耕还林成果,实现退耕还林地区的生态安全
9、和粮食安全。 退耕还林基本口粮田建设要因地制宜,对适宜于分户建设的地区,鼓励因退耕 而缺粮的农户进行基本口粮田建设。同时,为便于水利、道路等公益基础设施建设 和机耕机播等,尽可能集中连片。可依据土地承包法的有关规定,妥善解决退 耕农户无基本口粮田建设地块或建设地块不足问题。 3因地制宜,尊重自然规律和经济规律 退耕还林基本口粮田建设坚持选择水土资源、地形等自然条件适合的地块进行; 把工程措施、经济措施、管理措施结合起来,灵活采取坡改梯、改良土壤、农田水 利、小型蓄水保土工程等综合措施,结合小流域综合治理统一规划设计,切实提高 工程质量。 明确试点地区政府的事权和责任,明确退耕农户的权益和责任,
10、坚持国家补助、 地方配套和退耕农户投入并举的原则,量力而行,先易后难、注重实效;尊重群众 意愿,不搞行政命令。 4先行试点、稳步推进 退耕还林基本口粮田建设试点范围要从严控制在退耕还林重点地区,突出退耕 还林地基本口粮田不足的重点乡、村、户,优先选择基层干部队伍强、群众基础好 的县、乡、村进行。 工程建设可采取多种形式,及时总结经验,稳步推进。 1.3 项目提出的理由与过程 - 5- 实施退耕还林,是生态建设的重大举措,是西部大开发的重要组成部分,是党 中央、国务院从可持续发展战略出发做出的重大战略决策。几年来,各有关地区、 有关部门按照党中央、国务院的部署,认真落实各项政策措施,广大干部群众
11、的生 态保护意识不断提高,生态环境得到改善,促进了农业结构调整,增加了农民收入。 实践证明,党中央、国务院关于退耕还林的决策是正确的,效果是好的。但是退耕 还林工作中也还存在一些突出问题,主要是一些地区退耕农户的长远生计缺乏保障, 后续产业没有形成等。 退耕还林工程是一项庞大的社会系统工程。退耕还林导致耕地面积减少,对粮 食播种面积及产量的影响在当前。而生态环境改善后,未退耕地粮食生产能力提高 却不是很快就能见效的,所以短期内将影响到粮食供给。另外,退耕还林用粮供应 数量增加后,一些地区从外购粮,既存在调运费用过高农民无法承担的问题,也面 临着粮价上涨后粮源组织方面的困难。从目前的情况看,退耕
12、对粮食产量的影响不 大,但退耕还林供应粮已经成为农民生活用粮的一部分。这部分粮食能不能及时足 额供应,将在相当程度上影响农民的口粮消费,甚至可能会导致毁林返耕。同时, 退耕还林也使许多农民从土地上转移出来,他们也需要商品粮供应。所以在退耕还 林地区立足本地建设好基本口粮田、培育起后续产业,是保障退耕农户长远利益的 一条现实出路,也是实施退耕还林并不断巩固成果的基本前提。 *县自然条件得天独厚,境内气候温和,生态环境良好,是全国商品粮生 产基地、四川省速生丰产林基地县、荔枝和龙眼重点生产县。退耕还林工程自 1999 年实施以来,得到了县委、县政府的高度重视和支持,截至 2005 年末,全县累计
13、退耕还林 11.1 万亩,森林覆盖率从 29.3%上升到 41.5%。2006 年,*县实施退 - 6- 耕还林 2000 亩,荒山造林 10000 亩。在退耕还林工程取得成效的同时,也存在着 突出的问题,先后出现了退耕农户缺粮比较严重的现象。因此,实施重点退耕还林 地区基本口粮田建设工程,解决好农民吃饭、增收等当前生计和长远发展问题,不 仅迫切,而且实施意义重大。 1.4 项目概况 1.4.1 建设规模 采用小型农田水利和坡改梯等工程措施建设基本口粮田 8000 亩,主要包括整 修囤水田 3700、新建囤水田 3300 亩、整修沟渠 1750m、坡改梯 700 亩、新建土坎 14007m。
14、1.4.2 拟建地点 本项目拟定的实施方案涉及*县*镇长龙村、新光村、太阳村、青峰村、 青狮村、沙地村,*镇建新村、晏佳村、乐和村、龙华村、陈佳村和*乡砖 房、黄泽、向阳、前进、黄桷、新建村共 17 个村。 1.4.3 拟址条件 1水利设施 项目区电灌站 48 处,装机容量 1399kw。有中型水库 1 座,小(二)型水库 8 座,山平塘 255 口,新店水库干渠 37.3km,二级干渠 116.5km,石河堰 276 道。 2交通设施 项目区有县乡道路与外界相连并通往各社,交通便利,管道设备、砂石、水泥均 可由拖拉机直达施工现场。 - 7- 3电力设施 项目区已完成了农网改造,供电区域覆盖整
15、个项目区,电力保证率高。 1.4.4 主要工艺流程 采用小型农田水利和坡改梯等工程措施建设基本口粮田。 1.4.5 公用工程 1供电 利用已有电网保证供电,不需要另外增加供电能力。 2 供水 利用已有水力保证供水。 1.4.6 环境保护 本项目为环境保护项目。 1.4.7 项目投入总资金 1、项目投入总资金537.72万元,固定资产投资537.72万元; 1.4.8 经济效益 项目总投资537.72万元,固定资产投资537.72万元; 项目建成后,按粮食综合价格1.5元/kg计算,每亩产值增加150元。项目区8000 亩年增加产值120.00万元。 - 8- 生产期平均年总成本24.00万元;
16、 生产期平均年经营成本24.00万元。 生产期平均单位处理成本0.22元/吨; 盈亏平衡点(BEP)=24.22%; 财务内部收益率(所得税前):16.71% 财务净现值:1493.98万元; 投资回收期:6年。 1.4.9社会效益 退耕还林工程实施以来,初步产生了良好的生态、经济和社会效益。但坡耕地 是山区农民生活和生存主要甚至唯一的生产资料,是农民收入的主要来源。中央1 号文件指出,要“采取有效措施,在退耕还林地区建设好基本口粮田,培育后续产 业,切实解决农民的长期生计问题,进一步巩固退耕还林成果。”这是巩固和发展 退耕还林成果的基本前提。 重点退耕还林地区基本口粮田建设是国家探索解决退耕
17、农户粮食基本自给的有 效尝试,主要通过坡改梯、改良土壤、农田水利、小型蓄水保土等综合措施改善退 耕还林重点区域的农业生产条件,稳步实现退耕户的粮食自给。本项目建成后,将 新增粮食80.7万kg,项目区人均增粮48.2kg,人均增收72.3元,有效解决了缺粮户 - 9- 的口粮问题,而且增大了退耕还林区商品粮食供应量,项目生态效益较显著,能够 为全面解决退耕还林区基本口粮问题和推进社会主义新农村建设积累经验。 1.4.10建设进度的建议 项目建设周期预计12个月。 1.4.11主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数据备注 1 增加粮食产量 t80000 2 产品品种 粮食作物
18、t80000 3 总投资万元 537.72 固定资产投资万元 537.72 铺底流动资金万元 0 4 项目总资金万元 537.72 固定资产投资万元 537.72 全额流动资金万元 0 - 10- 序号指标名称单位数据备注 5 项目资本金万元 107.54 固定资产投资万元 107.54 铺底流动资金万元 0 6 投资指标 百元产值占用总资金元/百元 67.22 百元产值占用固定资产投资元/百元 67.22 百元产值占用全额流动资金元/百元 0 全额流动资金年平均周转天数天 10 全额流动资金年周转次数次 30 7 全部定员总计人 0 其中:工人人 0 工程技术人员及管理人员人 0 8 全年生
19、产天数 d300 9 工程占地面积亩 8000 - 11- 序号指标名称单位数据备注 10 年总成本万元 24.00 11 年销售收入万元 120.00 生产期平均 12 项目净利润万元 96.00 生产期平均 13 年税金及附加万元 0 生产期平均 14 年增值税万元 0 生产期平均 15 年所得税万元 0 生产期平均 18 全部投资回收期(所得税前) a6 含建设期 19 贷款偿还期 a0 含建设期 20 总资金利润率 %17.85 税前利润 21 总资金利税率 %0 22 财务内部收益率(全部投资) %16.71 所得税前 23 盈亏平衡点 %24.22 1.5 研究结论 - 12- 本
20、项目的建设,符合国家有关产业政策, 本项目财务评价经济效果较好,在经济上是基本可行的。 项目建设条件良好,建设规模适度,可望带来较佳经济效益和显著社会效益, 论证可行,建议有关部门批准实施,并予以重点支持。 2-1 2 2 第二章第二章 项目建设背景与必要性项目建设背景与必要性 2.1 项目建设的背景 实施退耕还林,是生态建设的重大举措,是西部大开发的重要组成部分,是党 中央、国务院从可持续发展战略出发做出的重大战略决策。几年来,各有关地区、 有关部门按照党中央、国务院的部署,认真落实各项政策措施,广大干部群众的生 态保护意识不断提高,生态环境得到改善,促进了农业结构调整,增加了农民收 入。实
21、践证明,党中央、国务院关于退耕还林的决策是正确的,效果是好的。但是 退耕还林工作中也还存在一些突出问题,主要是一些地区退耕农户的长远生计缺乏 保障,后续产业没有形成等。 退耕还林工程是一项庞大的社会系统工程。退耕还林导致耕地面积减少,对粮 食播种面积及产量的影响在当前。而生态环境改善后,未退耕地粮食生产能力提高 却不是很快就能见效的,所以短期内将影响到粮食供给。另外,退耕还林用粮供应 数量增加后,一些地区从外购粮,既存在调运费用过高农民无法承担的问题,也面 临着粮价上涨后粮源组织方面的困难。从目前的情况看,退耕对粮食产量的影响不 大,但退耕还林供应粮已经成为农民生活用粮的一部分。这部分粮食能不
22、能及时足 额供应,将在相当程度上影响农民的口粮消费,甚至可能会导致毁林返耕。同时, 退耕还林也使许多农民从土地上转移出来,他们也需要商品粮供应。所以在退耕还 林地区立足本地建设好基本口粮田、培育起后续产业,是保障退耕农户长远利益的 一条现实出路,也是实施退耕还林并不断巩固成果的基本前提。 2-2 *县自然条件得天独厚,境内气候温和,生态环境良好,是全国商品粮生产 基地、四川省速生丰产林基地县、荔枝和龙眼重点生产县。退耕还林工程自1999年 实施以来,得到了县委、县政府的高度重视和支持,截至2005年末,全县累计退耕 还林11.1万亩,森林覆盖率从29.3%上升到41.5%。2006年,*县实施
23、退耕还林 2000亩,荒山造林10000亩。在退耕还林工程取得成效的同时,也存在着突出的问 题,先后出现了退耕农户缺粮比较严重的现象。因此,实施重点退耕还林地区基本 口粮田建设工程,解决好农民吃饭、增收等当前生计和长远发展问题,不仅迫切, 而且实施意义重大。 2.2 项目建设的必要性 1、项目建设是适应西部大开发战略,扎实推进社会主义新农村建设,促进地方 社会经济发展的需要 实施西部大开发,是中央加快中西部地区建设、促进区域经济协调发展的重大 举措。在党中央、国务院领导下,在各地区、各部门特别是西部地区广大干部群众 共同努力下,西部地区的发展,特别是农业生产、生态建设和环境保护取得可喜成 效。
24、但可以看到,西部地区发展仍然面临严峻挑战,“三农问题”尤为突出,生态 环境建设任务十分繁重。为切实促进西部地区农业可持续发展和生态环境保 护,西部大开发“十一五”规划中将“实施基本口粮田建设工程” 列为“十一五” 期间国家将在西部十二个省(市、区)规划实施“新农村建设十大工程”之首,并明 确指出“扎实推进社会主义新农村建设,提高粮食综合生产能力,加强基本农田保 护,加快中低产农田改造和基本口粮田建设”、“重点在退耕还林地区 2-3 改造和建设基本口粮田1500万亩。原则上保证西南地区退耕农户人均基本口粮田不 少于0.5亩、西北地区2亩以上,巩固生态建设成果”、“保护修复自然生态,继续 实施一批
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