陕西XX生物科技有限公司轻工基地建设项目可行性研究报告.doc
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1、陕西XX生物科技有限公司轻工基地建设项目可行性研究报告陕西XX生物科技有限公司轻工基地建设项目可行性研究报告二一一年二月- 3 - 目 录第一章 总 论11.1项目名称11.2项目承建单位11.3项目负责人11.4项目建设地址21.5项目建设规模及建设内容21.6项目估算总投资及资金筹措31.7项目建设期31.8技术经济指标31.9经营管理体制与人员编制41.10项目编制依据41.11结论5第二章 项目建设背景及可行性62.1项目建设背景62.2项目提出的背景82.3项目建设的可行性132.4项目建设单位概况232.4.1项目单位概况232.4.2公司法人概况24第三章 项目机会市场分析253
2、.1项目机会市场分析253.2营销策略、方案、模式313.3市场风险分析33第四章 建设地址和建设条件354.1项目区概况354.2项目建设条件分析35第五章 项目建设方案385.1指导思想385.2建设规模385.3总图方案395.4主要建设内容及功能405.5建筑工程设计方案425.6辅助设施48第六章 项目技术设备方案546.1土壤调理剂技术方案546.2面粉加工及面制品技术方案566.3有机果蔬加工技术方案586.4设备方案59第七章 项目实施方案及进度安排657.1项目实施方案657.2项目进度安排65第八章 工程招投标方案688.1招标原则及依据688.2招标范围698.3招标组织
3、形式698.4招标方式708.5招投标相关要求708.6评标委员会的人员组成及资格要求708.7招标备案708.8招标流程图71第九章 企业组织、劳动定员及人员培训729.1企业经营管理729.2组织机构729.3人力资源73第十章 环境影响评价7510.1环保设计依据7510.2场址环境质量现状7510.3环境保护目标和原则7610.4环境影响分析7610.5环境保护措施7910.6环境卫生管理80第十一章 劳动及消防安全8211.1设计依据8211.2劳动安全8211.3消防安全8411.4劳动卫生86第十二章 项目节能8812.1节能编制依据8812.2节能措施8912.3结论91第十三
4、章 投资估算及资金筹措9213.1投资估算编制依据及说明9213.2总投资估算9213.3资金筹措94第十四章 项目财务评价9514.1财务评价原则9514.2财务评价基础数据与参数的选取9514.3经营收入和税金估算9614.4总成本费用估算96第十五章 社会效益分析9815.1社会效益9815.2经济效益9915.3综合评价100第十六章 风险分析与对策10116.1项目面临的主要风险10116.2风险防范措施103第十七章 结论与建议10617.1结论10617.2建议106陕西XX生物科技有限公司轻工基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目名称陕西XX生物科技有限公司轻工基地
5、建设项目。1.2项目承建单位陕西XX生物科技有限公司。陕西XX生物科技有限公司成立于1999年 7月,注册资金3000万元,拥有固定资产1500余万元。主要致力于土壤保健技术与产品的研究、开发、生产、销售及服务,在国内13个省市设立了办事机构,现有员工280人,生产的XX28牌特种配方肥被确定为“国家星火计划”项目,获得了“中国有机产品称号”。XX公司始终以“为客户创造价值”为公司发展的源动力,不断加强与国内“两院一校”及先进科研机构的合作,细分客户需求,面向大农垦集团、分散农户、绿色无公害食品运营商三大客户类型量身定制整体土壤保健解决方案。截止目前,已申请发明专利超过5项,其中4项荣获香港国
6、际专利发明博览会“专利发明金奖”。企业已经顺利通过ISO90012008质量体系认证,获 “中国质量、服务、信誉AAA级企业称号”,被确定为“陕西省新型肥料定点企业“和“XX市产业化经营重点龙头企业”。1.3项目负责人吕周锋(陕西XX生物科技有限公司董事长兼总经理)吕周锋,男,53岁,大专学历,高级工程师职称,XX市有突出贡献的专业拔尖人才,XX市人大代表,公司董事长兼总经理。率先提出“土壤保健植物保健人体保健”新理念, 2009年,发起成立了“XX中国土壤保健促进会”。1.4项目建设地址该项目位于XX县规划轻工业园区内,南邻九龙大道,东至合皇路,西临金水沟,北至甘井镇赵庄村。1.5项目建设规
7、模及建设内容1.5.1建设规模陕西XX生物科技有限公司轻工基地建设项目总用地260亩,总建筑面积97172(其中办公生活区16380;生产加工区43862;公共面积36930)。年生产XX土壤调理剂20万吨;年加工面粉1万吨,生产各种有机面制品5000吨;年加工果蔬2万吨,冷存贮果蔬3万吨,年果蔬物流量20万吨。1.5.2主要建设内容1、办公生活区总建筑面13880。其中综合办公楼3500;综合实验楼1800;职工宿舍4000;职工餐厅建筑面积2500,;职工休闲活动区2000;门房80。2、生产加工区总建筑面43862。其中土壤改良剂生产区7500;果蔬冷储加工区28762;面粉加工及制品生
8、产区7200;附属配套区建筑面积400。3、公用工程39430,其中堆场、停车场4800;绿化13850;道路20780;大门2座;围墙1500m。1.6项目估算总投资及资金筹措项目总投资11941.0万元。其中工程费用9170.5万元,其它费用2201.9万元,项目基本预备费568.6万元。本项目建设资金筹措方案为:项目总投资为11941.0万元,拟申请银行贷款3000.0万元,项目单位自筹8941.0万元。1.7项目建设期根据目前的施工技术和施工条件,安排整个项目工期为24个月,从2011年6月开始,到2013年5月底结束。期间包括项目前期准备、基础施工、主体施工、室内外工程、设备调试安装
9、、竣工验收及人员培训等环节。确保2013年下半年正式投入运营。1.8技术经济指标项目主要技术经济指标 单位:万元财务评价指标计算结果评价标准是否可行全投资税前财务净现值0是税前内部收益率12%是税后财务净现值0是税后内部收益率12%是静态投资回收期是平均投资利润率是1.9经营管理体制与人员编制本项目生产班制按照生产任务需要配置为三班制。根据生产企业特点,年工作日确定为300天;预计定员为300人,其中管理人员20人,技术人员30人,普通工人250人。1.10项目编制依据1、国家发改委农产品冷链物流发展规划;2、中华人民共和国食品安全法实施条例(国务院令第557号);3、陕西省国民经济和社会发展
10、第十二个五年规划纲要;4、陕西省建设用地指标规定(2007年);5、XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;6、XX市物流产业发展规划;7、冷库设计规范(GB50072-2010);8、食品企业通用卫生规范(GB-14881);9、肥料和土壤调理剂标准(GB/T6274-1997);10、食品安全管理体系-速冻果蔬生产企业要求(FSMS-05:2007);11、保温车、冷藏车技术条件QC/T 450-2000(2005);12、项目单位提供的相关资料;13、项目单位关于编制陕西XX生物科技有限公司轻工基地建设项目可行性研究报告的委托书。1.11结论经研究论证,本项目符合国家产业政策,具有
11、良好的经济效益、产业联动效应和广泛的社会、环境效益。不确定性分析显示本项目具有较强的抗风险能力。项目建设依据充分,建设地址和建设条件较好,建议有关部门给予大力支持,能及早开工建设, 为XX县经济建设持续、快速、协调发展作出贡献。109第二章 项目建设背景及可行性2.1项目建设背景XX县地处关中平原东北部,隶属于陕西省XX市,总面积1437平方公里,耕地面积93.2万亩。现辖4乡12镇353个行政村,总人口35万。县域地理资源优越,历史人文郁盛,物产资源丰富,旅游风光瑰丽,既是一片发展的热土,也是一颗璀璨的明珠。1、农业条件适宜。XX县地处黄土高原与关中平原衔接地带,光照充足,气候适宜,涂层深厚
12、,灌溉便利。平均海拔为 721 米,年平均气温 11.5 ,降雨量为 553mm,昼夜温差大,是国家级生态示范县和全国 25 个“国家级无公害水果生产基地县”之一,小麦、苹果、红提葡萄、奶畜、水产、红薯、生猪等特色农产品享誉西北。目前果业面积已达到40万亩,建成优质苹果生产基地20万亩、优质小麦生产基地30万亩、地膜玉米种植基地18万亩、5万只肉羊养殖基地、5万头秦川牛养殖基地众多农产品品优质佳,名牌频出,形成了广阔的市场覆盖面和巨大的市场吸引力。2、矿产资源丰富。XX县已探明矿产资源40多种,主要矿藏有煤 、石灰石、褐铁矿、耐火黏土、石英砂等。属于渭北“黑腰带”重要组成部分,煤炭储量52亿吨
13、,探明储量17.78亿吨,煤质为高硫、中磷、高溶灰分的贫瘦煤,平均热值4000-6500大卡,是优质的工业动力用煤,是目前XX市唯一具有整装煤田的县区。同时探明石灰岩储量2000万吨、建筑石料12500万吨、建筑砂21万立方米、磨刀石砂岩30万立方米。这些资源的逐步开发利用,将为县域经济社会的可持续发展提供强大的动力。3、工业体系成型。依托丰富的物产和人力资源,全县工业已形成了具有地方特色的涉农加工、能源工业、机电、包装、化工、建材等6大体系。创出了“恒兴”果汁、“铁锚”免水胶带、“聚源”油漆、“兴隆”奶粉、“金水”“独惠”水泥、“合欢”面粉等一批知名品牌。同时在电力电容器、锅炉、磨面机、炼焦
14、、洗煤、酿酒等生产加工领域卓有建树。4、交通通讯便捷。XX地处西部大开发前沿地带,交通发达,通讯便捷。108国道纵贯全境,西禹高速途径县域8个乡镇并直通县城,西侯铁路由南向北穿过县境,通乡通村公路已形成网络;北京太原西安通讯光缆穿镜而过,村村通电话,户户有手机,移动全覆盖,宽带连乡村,使XX在信息化时代无盲区。5、旅游资源独特。XX旅游,文明遐迩。既有“万亩芦荡、千眼神泉、百种珍禽、十里河塘、一条黄河、秦晋相望”的黄河流域最大湖泊湿地型风景区洽川国家重点风景名胜区;又有入水不沉、泉涌沙动、如绸拂身的华夏绝景瀵泉;还有三教合一的福山、灵泉居民古建、武帝仙山、千佛洞、青石殿、百良塔、尊经阁等文化景
15、观。自然与人文相互映衬,山水与景观融为一体,形成了规模宏大、地方特色浓厚的生态旅游格局。6、社会经济发展。2010年,XX县以加快特色产业发展为主线,狠抓项目建设、招商引资等重点工作,开拓进取,顽强拼搏,全县经济社会呈现出和谐奋进、跨越发展的大好局面。全县地方生产总值完成40.27亿元,同比增长14.3%。全社会固定资产投资完成32.05亿元,同比增长56.1%。地方财政收入完成10009万元,同比增长59.7%。社会消费品零售总额达到15.67亿元,同比增长18.9%。城镇居民人均可支配收入达到15380元,同比增长18%。农民人均纯收入达到3761元,同比增长25.1%。特色就是优势,特色
16、就是品牌。随着“西部果畜强县、煤炭工业重县、生态旅游名县、品牌教育大县、文明和谐新县”目标的逐步实现,XX这颗中国西部的明珠将会更加璀璨夺目。2.2项目提出的背景2.2.1土壤污染危及食品安全土壤与大气和水并列为人类环境的三大要素,而几乎所有的污染都会进入土壤。我国土壤污染已经影响到耕地质量、食品安全甚至人的身体健康。一是重金属污染。目前我国受镉、砷、铬、铅等重金属污染的耕地面积近两千万公顷,约占耕地总面积的五分之一,全国每年因重金属污染而减产粮食1000多万吨。重金属超标的土地,肉眼看不出来,往往需要通过检测土壤质量及其对人畜健康状况的影响才能确定。土壤的污染也不会自动解除,即使过千百万年,
17、它仍然稳定地存在,这正是重金属污染的特殊之处。二是化肥、农药污染源。一些磷肥和复合肥中镉含量超标,能够使土壤和作物吸收到不易被移除的镉。此外农药、抗生素、病原菌等也成为土地污染的来源。三是一些小规模的养殖场,在饲料中添加含砷制剂,因为这种重金属可以杀死猪体内的寄生虫,促进牲畜生长。而这些牲畜的粪便又是农民乐于购买的有机肥料,当含砷的肥料被堆积入田时,肥料内的重金属就会悄无声息地潜入地下,并随着耕种传递到农作物中。人们吃掉了这些重金属污染的饲料喂养的猪,又吃掉了被重金属污染的土壤中种植出来的蔬菜和粮食,有些人甚至还喝着被重金属污染的地下水,人体就这样被二度污染,甚至三度污染。修复土壤是世界难题。
18、2006年,我国耗资几十亿元的土壤污染普查启动,摸清了全国土地受污染程度的家底。同时,土壤污染防治法的起草研究工作也启动了。据悉,历时五年的土壤污染防治法(专家组草案)年内将会完成,很快,国内一个专门针对土壤的立法将会面世,保证土壤的永续性利用将有法可依。2.1.2农产品流通面临新的机遇和挑战在中国的农业发展过程中,“重生产、轻流通”思想意识影响广泛,主要问题一直是小生产与大市场的矛盾,表现为农产品的市场销售体系落后、市场软硬件建设不足和贮运加工系统的不完善,这点在农产品流通上尤为严重。生产经营规模过小,导致为市场提供的农产品过于分散,商品率不高,流通不畅和市场缺位就会使产品向商品的跨越出现障
19、碍,要么无法实现生产的价值,要么价不符值,其直接后果就是市场得不到均衡供给的农产品供给,同时容易放大农产品市场的波动,增加了生产的盲目性。过大的市场波动不仅损害种植户的利益,也损害消费者的利益。而这种一家一户小规模分散生产的格局在相当长的时期内都不会有根本性的改变。这不仅关系到种植户的增收问题,也直接影响到我国农产品市场化和现代化的进程。农业物流作为农业产业发展的重要组成部分,对降低农产品生产与流通的成本,引导农业生产资料的生产与配置,提高中国农业的整体产业效益具有改造性的作用。目前我国农业面临着新的机遇和挑战:一方面,农产品短缺时代已经结束,当前发展的重点是从生产领域转向流通领域;另一方面,
20、加入WTO后,我国农业面临着国内农产品市场进一步开放的挑战,农民增收难度增加。因此,降低农产品流通成本,提高其在流通中的附加值,发展现代农产品物流,是增加农民收入和实现农业现代化的关键。在加大对农业发展资源性投入的同时,也十分必要做好市场经济制度下的推动农业产业结构调整和促进农业产业化发展的工作。推动农业产业结构调整和促进农业产业化发展就是要求以市场为导向,以经济效益为中心,以主导产业、产品为重点,优化组合各种生产要素,形成区域化布局、专业化水平、规模化生产,建立产供销一条龙服务的现代农业销售链条,积极发展市场农业,最终价值通过市场来调节和体现,以获取农贸产品和农民效益的最大化。其中,至关重要
21、的一环便是农贸产品走向市场中间的批发、销售、流通环节,这是农业产品走向市场重要一步。让市场这只“看不见的手”,起到优化资源配置、调节国民经济发展的重要作用。2.1.3绿色有机食品面临生态威胁虽然我国有着发展绿色有机食品产业的自然资源优势,但由于近年来,我国工业化使农业生态环境出现了恶化的趋势,直接威胁绿色食品产业的发展。近几年,由于农业生态环境恶化引起的农副产品污染相当严重,工业“三废”和城镇生活污水大量向河流、湖泊排放,其中一部分携带汞、铅、砷、铬等有害有毒物质的工业废水通过灌溉水进入农田,加之不合理使用化肥(主要是超量使用氮肥)、农药及人畜粪便流失等,农业污染日益加重,从而导致地表水和地下
22、水水质污染严重。我国湖泊中有一半以上已处于不同程度的富营养化状态,长江等河流中的含氮量也呈增高趋势。绿色有机食品产业发展是个系统工程,各方必须在各个环节确保产品质量。建立绿色食品基地,有利于加快绿色食品产业化的发展步伐,有利于真正使绿色食品走出一条贸工农一体化、产加销一条龙的产业化经营之路。绿色食品要形成大市场的格局,关键要有主导产品和规模生产作保证。目前我国虽然有不少的绿色投机食品基地,但大都分散经营,各自为政现象比较突出,很难形成规模优势。虽已相继开发出了一些绿色食品,但却迟迟形不成优势,究其原因,主要是品种结构单一,生产经营分散,规模效益差,产供销衔接不畅,大多数还没有形成在国内外叫得响
23、的拳头产品。因此,要在抓好产业结构调整的同时,重点要向规模化、集团化方向推进,大力组建一批规模较大的绿色食品的生产基地和企业集团,以真正起到龙头企业带动、规模生产推动、市场流通拉动的效果,以不断增强我国绿色食品在国内外市场中的竞争能力。2.1.4食品安全问题迫在眉睫中国有句老话叫“民以食为天,食以安为先”,可以说食品安全是千家万户都关心的一个问题,因为他不仅会影响到我们的生活质量,甚至还可以影响到我们的生命和健康。近年来,在食品中掺杂掺假,用非食品原料生产加工食品,严重地危及了人民群众的身体健康和生命安全,食品安全成了人们关注的重要话题。老百姓不清楚还敢吃什么?什么东西敢吃。从生猪饲料添加瘦肉
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