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1、- 1- 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目背景 .1 1.1.1 项目名称及承办单位.1 1.1.2 承办单位概况.1 1.1.3 承办单位法人代表概况.3 1.1.4 编制指导思想、依据5 1.1.5 编制内容及范围.6 1.1.6 项目提出的理由及过程.6 1.1.7 项目建设的必要性.8 1.1.7.1 是建设社会主义新农村的需要8 1.1.7.2 是把农业资源优势转化为经济优势的需要9 1.1.7.3 是提高项目经济、社会和环境效益的需要.10 1.2 项目概况 .10 1.2.1 建设地点.10 1.2.2 产品方案与建设规模.11 1.2.3 主要建设条件.1
2、1 1.2.4 项目总投资及资金筹措.12 1.2.5 种植基地总投资及资金来源.13 1.2.6 效益分析.13 1.2.7 项目主要技术经济指标.14 1.3 结论 .17 第二章第二章 项项目区社会目区社会经济发经济发展概况展概况.19 2.1 三门峡市社会经济发展概况 .19 2.2 灵宝市社会经济发展状况 .22 2.3 项目区各乡镇社会经济发展状况 .24 - 2- 2.4 项目区各乡镇基本情况调查 .28 2.4.1 基地面积分布及收益群体统计.28 2.4.2 项目区现有土地生产能力调查.29 2.4.3 项目区单位面积(亩)成本费用调查.30 第三章第三章 市市场场分析及分析
3、及预测预测.32 3.1 果汁行业市场分析及预测 .32 3.1.1 我国浓缩苹果汁行业的发展现状.32 3.1.2 我国果汁行业发展特点及趋势.34 3.1.2.1 果汁市场特点34 3.1.2.2 果汁饮料产品特点及趋势35 3.1.2.3 洋果汁的竞争36 3.1.2.4 我国浓缩苹果汁的发展趋势37 3.1.3 果汁市场供需预测.39 3.1.3.1 世界果汁生产现状及发展趋势39 3.1.3.2 国内果汁消费现状及发展趋势42 3.1.4 市场占有率分析.45 3.1.5 国内果汁产品规格分析.45 3.1.6 苹果浓缩汁价格分析及确定.45 3.2 罐头行业市场分析及预测 .47
4、3.2.1 中国罐头行业发展特点.47 3.2.2 世界罐头生产与供应现状.48 3.2.3 国内罐头生产与供应现状.50 3.2.4 罐头市场发展趋势及预测.51 3.2.5 罐头价格的确定.54 3.3 竞争能力分析 .54 3.3.1 竞争对手分析.54 - 3- 3.3.1.1 主要竞争对手54 3.3.3.2 市场占有率分析55 3.3.3.3 创新能力分析55 3.3.2 竞争机会和优势.55 3.3.2.1 机会55 3.3.2.2 竞争优势57 3.4 销售体系与目标市场 .59 3.4.1 销售体系.59 3.4.1.1 出口销售体系60 2.4.1.2 国内销售体系60 3
5、.4.2 目标市场.60 3.4.3 市场开拓措施.61 第四章第四章 产产品方案与建品方案与建设规设规模模.63 4.1 产品方案与生产参数 .63 4.1.1 产品方案.63 4.1.2 生产参数.63 4.2 建设内容与规模 .63 4.2.1 建设内容.63 4.2.2 建设规模.64 第五章第五章 建建设场设场址及建址及建设设条件条件.66 5.1 场址选择 .66 5.1.1 选址原则66 5.1.2 建设场址66 5.2 自然条件 .66 5.2.1 地理位置66 5.2.2 自然环境.67 - 4- 5.3 建设条件 .69 5.3.1 交通条件.69 5.3.2 通信条件.6
6、9 5.3.3 给水条件.70 5.3.4 供电条件.70 5.3.5 供热条件.71 5.4 其它有利条件 .71 第六章第六章 种植基地建种植基地建设设方案方案.74 6.1 生产执行标准74 6.2 总体布局 .75 6.3 栽种计划及产量预期 .76 6.4 耕作技术及主要投入物 .88 6.4.1 苹果主要生产技术.88 6.4.2 桃、杏主要生产技术94 6.4.3 芦笋主要生产技术.102 6.4.4 基地种苗、农资能源成本投入107 6.4.5 沼气投入.111 6.5 基地实施模式 .112 6.5.1 实施模式.112 6.5.2 合作方式.113 第七章第七章 加工生加工
7、生产线产线工工艺艺技技术术方案方案.115 7.1 项目组成 .115 7.2 产品采用的技术标准 .117 7.2.1 浓缩苹果清汁技术标准.117 7.2.2 浓缩果浆技术标准.117 7.2.3 罐头技术标准.118 - 5- 7.2.4 芦笋罐头技术标准.119 7.3 确定生产技术方案的原则 .120 7.4 工艺技术方案 .121 7.4.1 年产 3 万吨浓缩苹果汁.121 7.4.1.1 工艺流程121 7.4.1.2 工艺说明121 7.4.2 年产 2 万吨浓缩果浆生产线项目.123 7.4.2.1 工艺流程123 7.4.2.2 工艺说明123 7.4.3 年产 3 万吨
8、桃罐头和 1 万吨杏罐头生产线项目.124 7.4.3.1 工艺流程124 7.4.3.2 工艺说明125 7.4.4 年产 1 万吨芦笋罐头生产线项目.126 7.4.4.1 工艺流程126 7.4.4.2 工艺说明126 7.4.5 主要生产设备选型一览表.128 7.4.6 软化水系统.131 7.4.7 自动控制系统.132 7.4.8 分析化验.132 7.5 原辅材料消耗与供应134 7.5.1 原辅材料及动力消耗.134 7.5.2 原辅材料供应.135 第八章第八章 加工生加工生产线产线配套工程技配套工程技术术方案方案.137 8.1 总图运输 .137 8.1.1 总平面布置
9、原则.137 8.1.2 总平面布置.137 - 6- 8.1.3 运输及仓储.140 8.2 建筑结构 .141 8.2.1 编制依据.141 8.2.2 设计原则.142 8.2.3 设计内容.142 8.2.4 建筑设计说明.142 8.2.5 主要结构说明.143 8.2.6 建构筑物一览表.144 8.2.7 建筑消防.146 8.3 给排水工程 .146 8.3.1 给水.146 8.3.2 消防用水.148 8.3.3 排水.148 8.4 供电及通讯 .149 8.4.1 用电负荷、负荷等级和供电参数149 8.4.2 供电电源.150 8.4.3 供电方案及主要供电设备选择.
10、150 8.4.4 接地和防雷.151 8.4.5 通讯.151 8.5 供热 .151 8.5.1 用气热负荷.151 8.5.2 热源.152 第九章第九章 节节能能.153 9.1 节能原则 .153 9.2 节能措施 .153 9.3 能耗表.154 - 7- 第十章第十章 环环境保境保护护.155 10.1 环境现状 .155 10.2 执行的相关标准 .155 10.3 项目建设和生产对环境的影响 .155 10.3.1 项目建设期对环境的影响.155 10.3.2 项目生产期对环境的影响.156 10.4 环境保护措施方案 .157 10.4.1 污水治理方案.157 10.4.
11、2 废气治理.160 10.4.3 噪声治理.160 10.4.4 固体废弃物治理.160 10.4.5 绿化.161 10.4.6 环境监测.161 10.5 环境影响评价 .161 第十一章第十一章 劳动劳动安全安全.162 11.1 劳动安全卫生标准 .162 11.2 建筑及总平面布置安全 .162 11.3 安全防火与防爆措施 .163 11.4 电器安全 .163 11.5 劳动安全卫生 .163 11.6 安全操作 .164 第十二章第十二章 项项目目组织组织管理、管理、劳动劳动定定员员及培及培训训.165 12.1 项目组织管理.165 12.1.1 项目组织机构.165 12
12、.1.2 组织机构职能.166 12.1.2 组织机构职能.167 - 8- 12.1.3 项目财务、资金管理168 12.1.4 监测、评价和报告168 12.2 项目建设期管理 .168 12.3 项目运行期管理 .169 12.4 基地技术服务体系 .172 12.5 劳动定员及来源 .173 12.6 人员培训计划 .173 第十三章第十三章 移民安置移民安置178 13.1 工程概况 .178 13.2 项目影响 .178 13.3 安置依据 .179 13.4 补偿原则 .179 13.5 补偿标准 .180 13.6 补偿费用估算 .181 13.7 移民安置实施机构 .182
13、13.8 移民权利 .185 第十四章第十四章 实实施施进进度建度建议议186 14.1 项目管理 .186 14.2 项目建设期 .186 14.3 建设阶段划分 .186 14.4 建设进度计划 .186 第十五章第十五章 采采购购188 15.1 采购原则 .188 15.2 采购方式 .188 15.3 采购分包计划 .188 15.4 招标程序 .188 - 9- 15.4.1 国际竞争性招标程序.188 15.4.2 国内竞争性招标程序.189 第十六章第十六章 风险风险分析分析190 16.1 风险因素 .190 16.2 风险因素分析及风险程度 .190 16.3 防范和降低风
14、险的对策 .192 16.3.1 市场与原材料供应方面抗风险措施.192 16.3.2 竞争能力方面抗风险措施.193 16.3.3 农户与企业在产品市场中的方面抗风险措施.195 16.3.4 政策风险.196 第十七章第十七章 投投资资估算估算197 17.1 编制范围 .197 17.2 编制说明 .197 17.3 项目投资估算与分年度计划 .198 17.4 项目总投资 .198 17.5 种植基地总投资 .199 17.6 资金筹措 .199 17.6.1 资金来源.199 17.6.2 资金筹措能力.200 - 1- 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目背景项目背景 1.1.1
15、 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 项目名称: 利用亚行贷款高效农业综合开发项目 承办单位:斯果汁有限公司 法人代表: 1.1.2 承办单位概况承办单位概况 灵斯果汁有限公司(以下简称灵斯公司)始建于 1997 年,是灵宝绿源果 汁有限责任公司和德国阿姆斯成套设备有限公司合资组建的中外合资企业, 注册资本 2921.6 万元人民币,以果蔬综合加工和出口创汇为主,具有独立法 人资格。2005 年,根据发展需要,公司改制为内部职工持股的民营股份制企 业,公司性质为股份有限公司,主营业务是生产销售果蔬汁、脱水蔬菜、果 脯、罐头、软饮料等。 灵斯公司位于河南省灵宝市长安路 62 号,现有员工 18
16、00 余人,其中, 管理人员 100 余人,科研人员 250 余人。公司总资产 24267 万元,其中固定 资产净值 8766 万元,资产负债率 57%。公司引进英国、德国和意大利等国果 蔬加工先进技术和设备,技术力量雄厚、工艺流程先进,管理方法科学,现 拥有阿姆斯果汁有限公司、阿姆斯饮品有限公司、金色庄园果蔬有限公司、 销售公司、虞城阿姆斯果汁公司、平陆阿姆斯果汁公司 6 个分公司,总生产 规模 20 万吨/年,其中浓缩果汁 8 万吨/年,果蔬罐头 10 万吨/年,饮品 2 万 吨/年,加工规模和技术水平居国内领先地位。公司主导产品有:浓缩果汁、 浓缩果浆、果蔬罐头、果蔬原浆、果汁饮料、含乳
17、饮料等六大系列 100 多个 品种,深受消费者的青睐。产品 98%以上出口到国际市场,销往美国、加拿大、 欧洲、澳大利亚、俄罗斯、日本、韩国等 20 多个国家和地区。乳品、果汁饮 - 2- 料等产品也畅销豫、陕、晋及周边城乡市场。过硬的产品质量、稳妥的市场 需求和健全的销售网络,使公司发展势头强劲。公司先后被列入“全国农产 品加工业示范企业” 、 “全国农产品加工企业技术创新机构” 、 “河南省农业产 业化重点龙头企业” 、 “河南省出口重点企业” 、 “三门峡市 20 强农业产业化龙 头企业” 、 “旅游商品定点生产企业” 、 “三门峡市出口创汇状元企业” 和 AA 级信用企业行列, “阿姆
18、斯”牌系列产品还荣获河南省名优产品称号。 十年来,灵斯公司始终坚持“产品即人品”的理念,把质量管理放在企 业的战略核心地位。先后通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证、国际 HACCP 食品安全体系认证、国际犹太人 KOSHER 认证,并在美国 FDA 注册,加 入了欧洲 SGF 果汁协会,是中国罐头工业协会、中国乳品工业协会、河南省 食品工业协会会员。正在进行国际 ISO14000 环境质量体系认证。在豫西地区 首家建立了“中心实验室” ,并获得了中华人民共和国河南省出入境检验检疫 注册认证。拥有进入国际市场的“绿色通行证”和自营进出口权。 近三年,公司发展势头强劲,各项财务指标
19、均呈上升趋势: 2004 年,公司总资产 1.9 亿元(人民币,下同) ,固定资产 8408 万元, 销售收入 1.3 亿元,实现利润 1958 万元,出口创汇 960 万美元; 2005 年,公司总资产 2.4 亿元,比上年增长 26.32%,固定资产 8766 万 元,比上年增长 4.26%,销售收入 2.04 亿元,比上年增长 56.92%,实现利润 3341 万元,比上年增长 70.63%,出口创汇 1462 万美元,比上年增长 52.29%; 2006 年,公司总资产 3.2 亿元人民币,比上年增长 33.33%,固定资产 13000 万元,比上年增长 59%,销售收入 2.5 亿元
20、,比上年增长 22.55%,实现 利润 4520 万元,比上年增长 35.29%,出口创汇 2380 万美元,比上年增长 62.79%。 公司近三年来的经营情况见下表: 年 份 总资产 (亿元) 固定资产 (万元) 销售收入 (亿元) 利润 (万元) 出口创汇 (万美元) - 3- 2004 年1.9 8408 1.3 1958 960 2005 年2.4 8766 2.04 3341 1462 05年比上年 增长 26.32%4.26%56.92%70.63%52.29% 2006 年3.2 130002.5 4520 2380 06年比上年 增长 33.33%48.30%22.55%35.
21、29%62.79% 公司始终遵循“公司+基地+农户+科研院校”的现代企业发展模式进行运 作和发展,一是把基地作为“第一车间” ,大力推广订单农业、合同契约、合 同加服务等经营方式,使企业和农民建立了稳定的利益联合机制,形成真正 的利益共享、风险分担的经济共同体,实现了公司和农户的“双赢” ,逐步建 成了公司稳定的原料基地,形成了“企业带基地,基地带农户,农户促企业” 的良性互动格局。二是加强与中国农业科学院郑州果树研究所、西北农林科 技大学、郑州轻工业学院、河南省食品研究所等科研院所的合作,开展产品 的优化工程、深加工工艺和科技创新活动。采取科学技术嫁接、技术入股等 合作方式,形成“你研发、我
22、应用、共合作、互惠互利”的良好格局。公司生 产全过程严格遵照 ISO9001 和 HACCP 质量管理要求实施管理。 经中国食品工业协会评定,公司被授予 2005-2006 年度“全国食品工业 优秀龙头企业”称号,是豫西地区目前唯一获此殊誉的食品工业企业。 公司今后一段时间的发展思路是:以果蔬综合加工为主业,以扶持“三 农”为立脚点,以国际市场为导向,以项目建设为龙头,不断做强做大果蔬 综合加工产业,带动农业产业化发展,造福千万果农,为建设社会主义新农 村,振兴河南经济做出贡献。 1.1.3 承办单位法人代表概况承办单位法人代表概况 孙景源,男,汉族,1960 年 4 月出生,中共党员,大专学
23、历,经济师职称, 三门峡市政协委员。 1998 年 5 月,孙景源先生调入灵斯果汁有限公司,担任公司董事长、总 - 4- 经理职务。他团结带领广大员工,坚持“以人为本,科学管理”的方针,励 精图治,艰苦创业,使公司迅速摆脱了严重亏损的被动局面,各项经济指标 快速增长,企业的生产经营活动也步入了良性循环的快车道。公司总资产由 1998 年的 6200 万元发展到目前的 3.2 亿万元,增长 5.16 倍,产品也由原来 的单一产品浓缩苹果清汁发展到目前的浓缩果汁、果汁饮料、含乳饮料、果 蔬罐头、水果原浆、浓缩果浆等六大系列 100 多个品种。 1998-2005 年,公司累计收购加工苹果、草莓、桃
24、等 10.8 亿公斤,支付 果农果蔬原料销售款 4.5 亿元。带动了 2 万户农民脱贫致富,安排了 1500 人 劳动就业。同时带动了彩印、包装、交通运输等相关产业迅速发展。7 年间, 公司累计生产销售各种产品 20 万吨,完成工业产值 8 亿元,出口创汇 7500 万美元,创造了良好的经济效益和社会效益。 近几年,孙景源先生带领公司员工狠抓科技创新、技术改造和高新技术 产品开发,取得了多项科技成果。 2001 年 “树脂吸附工艺在浓缩果汁生产中的应用”荣获河南省科技成果 一等奖和中国.郑州实用技术博览会金奖。 2002 年“细菌总数控制技术的研究和应用”荣获灵宝市科技成果三等奖。 2003
25、年 “苹果渣二次压榨提取果汁技术的研究和应用”荣获灵宝市科技 进步三等奖。该技术在本公司推广应用后,在不增加苹果原料的前提下,浓 缩苹果清汁的年产量增加了 5000 吨。 2004 年 “耐热菌控制技术的研究和应用”荣获灵宝市科技进步三等奖。 2006 年和河南农大联合研制开发功能饮料 SOD 苹果汁和 DHA 奶白金乳饮 料。 2005-2006 年公司共申请专利 20 余项,其中外观 14 项,实用新型 6 项。 孙景源先生特别重视员工素质教育,不管严冬酷暑,坚持每周一次学习, 雷打不动,学管理、学技术、学外语。选派优秀员工到大专院校带薪学习, - 5- 极大的提高了员工的整体素质。 孙景
26、源总经理政治合格,事业心强,遵纪守法,身体健康,善于学习,勤 于实践,他对工作有着高度的责任感,勤奋、敬业,有奉献精神,市场意识 和改革创新精神突出,组织领导能力强,1999-2001 年连年被评为灵宝市优秀 共产党员,1999 年被评为第二届灵宝市“优秀青年” ,2001 年荣获三门峡市 “五一劳动奖章” ,2003 年当选为政协灵宝市常委。 在孙景源先生的领导下,灵斯公司规模不断扩张,各项经济指标大幅度 增长,经济效益和社会效益十分显著,使公司初步形成了一个现代化企业集 团的雏形。 孙景源先生为豫西果品种植及加工业发展作出了突出贡献。 1.1.4 编制指导思想、依据编制指导思想、依据 1.
27、1. 指导思想指导思想 认真贯彻科学发展观,遵照党的十六届五中全会提出的建设社会主义 新农村的任务要求,在政府的统一规划指导下,利用亚洲开发银行贷款和国 内配套资金,采用“公司+协会+农户+基地”的模式运作,改善当地农村经济, 推动可持续发展的土地管理,以促进豫西果疏种植业及加工业发展,推动区 域经济增长,促进农业增效、农民增收。 从项目区实际出发,扩大项目区果蔬基地及深加工建设规模,为企业 发展注入新的活力。以工促农,促进农业种植结构调整,有效改善农业经济 结构,提高农业综合生产能力,加快农村工业化步伐。 2.2. 编制依据编制依据 投资项目可行性研究指南以及国家有关政策法规。 灵宝市国民经
28、济统计资料 (2003 年、2004 年、2005 年) 河南调查年鉴 (2006 年) 灵宝市果品发展规划 (2007 年-2010 年) 项目承办单位提供的基础资料; - 6- 承办单位与编制单位双方签定的合同。 1.1.5 编制内容及范围编制内容及范围 编制内容为果蔬基地及加工生产线的生产装置及相应公用工程的配套、 平衡,主要内容包括项目背景、项目区社会经济状况、市场分析及预测、产 品方案与建设规模、建设场址及建设条件、种植基地建设方案、加工生产线 工艺技术方案、加工生产线配套工程技术方案、环境保护、劳动安全与节能、 项目组织管理、劳动定员及培训、移民安置、实施进度建议、采购、招投标 方
29、案、风险分析、投资估算与资金筹措、财务分析、效益评价和结论与建议 等。 1.1.6 项目提出的理由及过程项目提出的理由及过程 党中央、国务院高度重视“三农”问题。农业、农村和农民问题是关系 改革开放和现代化建设全局的重大问题,重视并解决好“三农”问题,是全 面建设小康社会的客观要求。当前,我省已进入了传统农业向现代农业转化 历史发展阶段,转变农业经济增长方式,延伸农业产业链,提高农产品的商 品率、附加值,增加农业效益,提高农民收入已成为共识。 灵宝市位于河南省西部,与山西运城、陕西渭南毗邻,地理位置优越, 俗称“黄河金三角” 。这里属丘陵山区,光照充足,昼夜温差大,土地、气候 适合果蔬生长,属
30、北方果蔬适生地,是河南省无公害农产品生产基地和水果 主产区,素有“金城果乡”美称,盛产苹果、桃、梨、草莓等众多水果,品 质上乘、口感好,是我国北方第一果品大县(市) 。灵宝市现有耕地 78.5 万 亩,林地面积 138.4 万亩,果树面积 43.24 万亩,森林覆盖率 37.9%,荒坡近 40 万亩,发展果蔬原料基地空间较大。果蔬种植是灵宝市的传统产业,果农 有种植果蔬的积极性和种植经验,水果及水果深加工产品在灵宝市的经济结 构中占相当大的比重。 优质苹果浓缩汁是我国食品工业“十一五”规划的重点发展产业,也是 - 7- 农业产业化的重点支持领域。目前各个果品生产大省都出台了相应的扶持政 策。其
31、中河南省灵宝市水果产区被规划为苹果深加工重点产业带。 目前,在我国食品工业“十一五”规划中,多个关于果汁加工的项目已 经启动。 “浓缩果汁质量控制技术研究”被列为 863 项目子课题, “优质鲜榨 果汁和混浊型苹果汁加工关键技术研究”被列为国家科技部科技攻关项目, “苹果深加工关键技术与装备研究开发”被列为国家科技部星火计划。河南 省灵宝市水果产区被指定为项目实施的基地之一。 为进一步巩固发展、做大做强果品优势支柱产业,灵宝市制定了灵宝 市果品发展规划 (2007 年-2010 年) ,提出“以果业增收、果农增效为目的, 以打造果业强市、实现果品加工能力全国第一,果品产量全国第一为目标, 优化
32、果品区域布局,深化产业结构调整,扩大规模,壮大加工,增大优势, 全面推动果品产业持续、快速、健康发展,加快社会主义新农村建设。 灵宝市“十一五”期间的要求是:继续实施“工业强市,农业富民,文 化旅游名城”发展战略;以工业化、城镇化、农业现代化为主线,进一步强 化工业主导地位,加大招商引资和上项目力度,加快培育大企业、大集团和 果蔬食品等六大优势产业集群;坚持以工促农,以城带乡,千方百计增加农 民收入。进一步优化产业结构,巩固提升 80 万亩果品基地。 灵斯公司 9 年来一直从事浓缩果汁、果浆、果蔬罐头和饮品等多种果蔬 的精深加工,为灵宝市经济发展做着积极的贡献,同时,由于产品的带动效 应,极大
33、地推动了当地果蔬种植业的发展。公司产品是无公害的绿色系列产 品,顺应现代人们追求天然营养保健的需求,以质量优、规格多、品种全、 档次高、价格适宜而畅销国外,倍受消费者的青睐,外埠客商上门求购,产 品供不应求。 果蔬加工业是依赖资源特别强的行业,原材料是影响生产的主要牵制因 素,因此建立稳定的原材料供应基地是企业可持续发展的基础,也是规避市 场风险的有效措施之一。项目区所在地农民的生活水平不高,收入较少,他 - 8- 们有强烈的脱贫致富的愿望。突出的资源优势及各级政府对农民的关注使他 们有了更多的发展机会。以公司加农户方式发展果品种植基地,提高农民收 入,是解决农民果品销路实现企业与农户双赢的良
34、好方式。亚洲开发银行贷 款具有还款期限长,利率低的贷款特性,对于农业综合开发项目的周期长、 见效慢的特点,利用亚行贷款更适宜于商业银行贷款,因此,阿姆斯公司审 时度势,以当地丰富的果蔬资源为基础,以发展果品种植基地为主线,适时 提出“利用亚行贷款高效农业综合开发项目”建设是必要的。 进入新世纪以来,沼气建设作为农村的一项基础设施建设,以其日趋成 熟的技术和科学实用的模式,实现了家居温暖清洁化、庭院经济高效化、农 业生产无害化。沼气建设随着政府重视程度的全面提升、社会认同呼声的全 面增强、群众参与热情的全面高涨,现已成为一项牵动农村民心、保护农业 环境、增加农民收入、促进结构调整、提速农村社会发
35、展的功德事业,为农 民办实事的民心工程。灵宝市把实施沼气富民工程作为改善农村生态环境、 拓宽农民增收渠道、提高农民生活质量、推进社会主义新农村建设的重要途 径,采取得力措施,精心组织,扎实推进,使沼气建设呈现出了蓬勃发展的 良好势头。2005 年建成沼气示范村 20 个,2006 年新建沼气池 3906 个,目前 全市现有沼气池 7406 个,产生了显著的经济效益、生态效益和社会效益,沼 气越来越受到广大群众的欢迎,并已成为农民增收、农业增效的一个新亮点。 本项目利用亚行贷款、政府和企业支持建设 500 户沼气工程,示范带动当地 农村沼气发展,实现农村废弃物的减量化、资源化和无害化,实现农村经
36、济 循环可持续发展。 项目的提出得到了各级政府的大力支持,目前,亚行技术援助团已经入 驻,项目正在推进当中。阿姆斯公司已把本项目建设有关事宜列入了重要议 事日程,组织并带领工程咨询专家进行了现场实地踏勘,收集大量有关项目 的资料数据,并根据市场调查确定项目建设规模、内容和产品方案,为咨询 单位编制项目可行性报告提供可靠的基础数据。 - 9- 1.1.7 项目建设的必要性项目建设的必要性 1.1.7.1 是建设社会主义新农村的需要是建设社会主义新农村的需要 建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务,按照生产发 展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求,坚持从各地实际出 发,尊重
37、农民意愿,扎实稳步推进新农村建设,是以胡锦涛同志为总书记的 党中央在新形势下统筹城乡发展的重大战略决策,它对于加强农业基础地位, 改变农村落后面貌,提高农民生活水平,全面推进中国特色社会主义现代化 事业,具有十分重要的意义。 我省 9700 万人口中有 7000 万农民,将来即使实现了全面建设小康社会 目标、城镇化率提高到 50以上,全省仍会有近一半人口生活在农村。这就 要求我们必须把农村规划好、建设好,使留在农村的人口逐步过上经济发展、 生活富裕、精神文明的生活。 灵宝作为“金城果乡” ,按照立足新起点、发挥新优势的要求,突出发展 果品经济这个主题,抓住农业增效、农民增收这个核心,着眼于提高
38、农民素 质这个根本。建设本项目,对扎实推进项目区新农村建设,实现工业与农业、 城市与农村的科学发展、协调发展具有十分重要的意义。 1.1.7.2 是把农业资源优势转化为经济优势的需要是把农业资源优势转化为经济优势的需要 河南作为一个农业大省、人口大省,要实现走在中部地区前列的目标, 要向经济强省迈进,那就必然要用工业化来推进农业产业化。2005 年,全省 水果(不含果用瓜类,下同)总产量 507.07 万吨,而灵宝市水果总产量就有 65.36 万吨,占全省总产量的 11.76%,位居 2005 年度河南省园林水果产量 20 强县(市、区)榜首。灵宝境内雨水充沛,光照充足,适宜果蔬生长,灵宝 有
39、着得天独厚的果蔬资源优势,近年来,灵宝市按照省委、省政府和三门峡 市委、市政府的要求,坚持科学发展观,充分利用当地的果蔬资源优势,逐 步形成苹果生产基地,水果生产科技含量逐年提高,水果品质明显提高,变 - 10- 资源优势为经济优势,市场竞争力不断增强。本项目建成后,可使灵宝市水 果区域化种植优势更加明显,水果品种结构调整更趋合理,对于优化农业经 济结构,完善产业链条,培育当地果品基地及深加工产业体系,促进豫西果 蔬种植及深加工业的发展,带动地方经济发展发挥重要作用。 1.1.7.3 是提高项目经济、社会和环境效益的需要是提高项目经济、社会和环境效益的需要 本项目采用“公司+协会+农户+基地”
40、的运作模式,阿姆斯公司以技术投 资和资金扶持,既保证了公司的原材料供应,也解决当地的剩余劳动力,提 高了果农收入,使农民和企业利益实现双赢。同时,建设沼气工程,示范带 动农村沼气建设,大力发展循环经济,对于建设资源节约型社会,实现废弃 物的减量化、资源化和无害化,构建农村和谐社会,实现农村经济可持续发 展具有十分重要意义。 本项目基地建成进入盛果期后年产果蔬原料 26 万吨(其中苹果 18 万吨, 黄桃、杏 7 万吨,芦笋 1 万吨) ,初步估算,项目在建设及运行期需要 21040 户果农从事整地、栽植、抚育、施肥、除虫、采运等管理活动,基地正常年 总收入达到 2.535 亿元。每年平均每户农
41、民收入约 12048.48 余元,带动当地 一大批农民脱贫致富。同时本项目建成后增加森林面积 10.5 万亩,提高灵宝 市森林覆盖率 2%,对改善和美化项目区的生态环境将起到一定作用。 综上所述,本项目建设十分必要。 1.2 项目概况项目概况 1.2.1 建设地点建设地点 1.1.种植项目种植项目 本项目种植基地总占地 10.5 万亩,规划为 4 个种植基地,分别为: 6 万亩苹果种植基地,规划在阳店镇、川口乡、寺河(包括东村园艺场) 乡、苏村乡、朱阳镇、函谷关镇; 2 万亩桃和 1.5 万亩杏的种植基地规划在西闫乡、故县镇、阳平镇、豫灵 - 11- 镇; 1 万亩芦笋种植基地规划在故县镇和西
42、闫乡。 2.2.加工项目加工项目 加工项目分别在两个地点建设: 一是在公司位于灵宝市故县镇高柏村的金色庄园内的预留用地扩建年产 2 万吨果浆和年产 5 万吨罐头加工生产线,目前土地已征好; 二是在位于灵宝市阳店镇西北 5 公里的下庄村新征土地 75.5 亩,新建年 产 3 万吨浓缩果汁项目。 1.2.2 产品方案与建设规模产品方案与建设规模 1.1. 产品方案产品方案 浓缩苹果清汁:3 万吨/年; 果蔬罐头:5 万吨/年;其中:黄桃罐头 3 万吨、杏罐头 1 万吨、芦笋 罐头 1 万吨); 浓缩果浆:2 万吨。 2.2. 建设规模建设规模 建设 10.5 万亩原料基地,其中苹果 6 万亩、黄桃
43、 2 万亩、杏 1.5 万 亩、芦笋 1 万亩,年产果蔬原料 26 万吨,作为果蔬产品的原材料。 建设沼气池 500 座。 建设 10 万吨果品加工项目,达产后正常年可生产浓缩苹果清汁 3 万 吨,浓缩果浆 2 万吨,桃罐头 3 万吨,杏罐头 1 万吨,芦笋罐头 1 万吨。 1.2.3 主要建设条件主要建设条件 1.1. 原材料供应条件原材料供应条件 本项目产品的主要原料是果蔬,包括苹果、黄桃、杏和芦笋等。当地果 蔬资源丰富,再加上新建的果蔬种植基地提供,完全可以保障供应。包装材 料等当地都可以买到,可满足企业生产需要。 - 12- 2.2. 给水条件给水条件 水源采用地下水、天然水库水及河流
44、水三种类型。阳店种植基地主要利 用水库水;川口、寺河(包括东村园艺场) 、苏村、朱阳及北部的函谷关 5 个 乡镇采用河流水;西闫乡、故县镇、阳平镇和豫灵镇采用地下水。当地地表 地下水可满足需要。 浓缩果浆及罐头生产线建设在金色庄园厂址,现厂区有 100 多米深井 1 眼,利用现有供水设施可满足生产需求;浓缩果汁生产线为新建厂址,拟新 打深井 1 眼,单井出水量 100 吨/小时,保证项目生产有余。 3.3. 供电条件供电条件 金色庄园厂区已建设有配电室 1 座,内设 630 千伏安变压器 1 台,仅能 满足现有生产需要,项目生产需增加 1 台 1000 千伏安变压器。 阳店镇东北 5 公里的下
45、庄村厂址供电电源来自阳店镇变电所,以 10 千伏 线路引入。项目生产需在厂内建设一座配电室,内设 1000 千伏安变压器 2 台, 500 千伏安变压器 1 台。 4.4. 供热条件供热条件 金色庄园厂区已建设有锅炉房 1 座,内设 10 吨/小时燃煤锅炉 1 台,仅 能满足现有生产需要,项目生产用气需扩容。项目用热负荷为 20 吨/小时, 需增加 2 台 10 吨/小时燃煤锅炉。 阳店镇下庄村厂址供热设施需新增热源。项目生产需 16.7 吨/小时蒸气, 需新增 10 吨/小时燃煤蒸汽锅炉 2 台。 1.2.4 项目总投资及资金筹措项目总投资及资金筹措 1、项目建设期 3 年。 2、项目总投资
46、与资金筹措 项目总投资由建设投资和流动资金组成。 项目总投资为 38243 万元人民币,折合 4928 万美元,其中: 建设投资36020万元人民币,折合4642万美元。 - 13- 流动资金2222万元人民币,折合286万美元。 建设投资包括:加工线建设投资 15688 万元,折合 2022 万美元; 基地建设投资 20332 万元,折合 2620 万美元。 资金来源为: 申请亚行贷款 18864 万元,折 2431 万美元。其中: 用于种植基地亚 行贷款 7246 万元,折 934 万美元;用于加工生产线亚行贷款 11618 万元,折 1497 万美元。 企业自筹 12352 万元人民币,
47、折合 1592 万美元。其中:用于种植基 地 7163 万元,折 923 万美元;用于加工生产线 2967 万元,折 382 万美元。 企业自筹资金中包括项目流动资金 2222 万元人民币,折合 286 万美元主要为 加工生产线流动资金。 政府配套 2592 万元,折 334 万美元。其中:用于种植基地 1489 万元, 折 192 万美元;用于加工生产线 1103 万元,折 142 万美元。 农民自筹 4434 万元人民币,折合 571 万美元。 1.2.5 种植基地总投资及资金来源种植基地总投资及资金来源 种植基地总投资为基地建设所需要的全部投资。 经估算,本项目基地总投资为 21438
48、万元,折合 2763 万美元,其中: 建设投资20332万元人民币,折合2620万美元; 流动资金1105万元人民币,折合142万美元。 资金来源为: 企业转亚行贷款 7246 万元,折 934 万美元; 企业投入 7163 万元,折 923 万美元。 农民自筹 5539 万元,折 714 万美元。其中:包括流动资金自筹 1105 万元人民币,折合 142 万美元。 政府配套 1489 万元,折 192 万美元。 - 14- 1.2.6 效益分析效益分析 本报告从不同角度分别进行了项目和农户不同利益主体的财务分析,分 析结果显示: 1、项目 项目的财务分析主要指企业作为承贷主体,对本项目的加工
49、生产线和种 植基地所投入的全部资金,以及经营过程中成本费用、效益、贷款偿还能力 的财务能力分析。 分析显示,生产期实现年平均销售收入 70599 万元(不含税) ,正常年销 售收入 73182 万元(不含税) ,年平均利润总额 19441 万元,年平均税后利润 14581 万元。税前财务内部收益率为 38.88%(全部投资,IC=8%),投资回收 期为 5.47 年,财务净现值 125365 万元。税后财务内部收益率为 31.13%(全 部投资,IC=8%),投资回收期为 5.88 年,财务净现值 85004 万元。本项目经 济效益显著,资金回收能力较强。 2、种植基地 种植基地的财务分析主要指站在农户角度,对基地建设所需的全部资金 (包括通过企业转贷的亚行贷款、企业投入、农民自筹、政府配套) ,以及经 营过程中成本费用、所获效益、贷款偿还清偿能力的分析。 分析显示,生产期实现年平均销售收入 22414 万元(不含税) ,年平均利 润总额 9327 万元,年平均税后利润 9327 万元。税前财务内部收益率为 21.22%(全部投资,IC=8%),投资回收期为 8.40 年,财务净现值 37725.29 万元。税后财务内部收益率为 21.22%(全部投资,IC=8%),投资回
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