5000ta磨球1000ta衬板扩产项目可行性研究报告.doc
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1、钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 1 5000ta磨球磨球1000ta衬衬板板扩产项扩产项目目 可行性研究可行性研究报报告告 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 2 目目 录录 1 总论总论.1 1.1 编编制依据、制依据、编编制原制原则则及研究范及研究范围围.1 1.2 项项目概况目概况2 1.3 承建承建单单位概况位概况3 1.4 有利条件有利条件3 1.5 项项目目简简要研究要研究结论结论5 1.6 主要主要经济经济技技术术指指标标6 2 项项目背景及市目背景及市场预测场预测.8 2.1
2、 项项目背景目背景8 2.2 市市场预测场预测9 2.3 风险风险分析分析10 3 建厂条件建厂条件.12 3.1 自然条件自然条件12 4 工工艺艺技技术术方案方案.17 4.1 工工艺艺技技术选择术选择 17 4.2 工工艺艺流程流程图图 17 4.3 工工艺艺流程叙述流程叙述 17 5 原原辅辅材料的供材料的供应应.19 5.1 原材料原材料 19 5.2 燃料、燃料、动动力力.19 6 总图总图、运、运输输.20 6.1 总图总图布置布置20 6.2 土建工程土建工程22 6.3 交通运交通运输输23 6.4 地地质质条件条件23 7 消防消防.24 7.1 编编制依据及原制依据及原则
3、则24 7.2 火灾危火灾危险险性分析性分析24 7.3 项项目目场场址周址周围围消防消防设设施状况施状况26 7.4 消防消防设设施和措施施和措施26 8 公用工程及公用工程及辅辅助生助生产设产设施施.28 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 3 8.1 给给水排水水排水28 8.2 供供电电28 8.3 配配电电及照明及照明29 8.4 防雷接地保防雷接地保护护29 8.5 供供热热29 8.6 维维修修30 8.7 仓储仓储30 9 节节能能.31 9.1 编编制依据制依据31 9.2 节节能概述及能耗分析能概述及能耗分析31 9.3 节
4、节能主要措施能主要措施综综述述32 10 环环境保境保护护.31 10.1 设计设计依据及参考依据及参考标标准准35 10.2 环环境境质质量量现现状状35 10.3 主要主要污污染源染源36 10.4 环环境影响分析境影响分析37 11 劳动劳动安全与安全与职业卫职业卫生生.46 11.1 编编制依据制依据46 11.2 劳动劳动安全安全设计设计47 11.3 生生产产中的有害因素中的有害因素47 11.4 对对各种有害因素的防范措施各种有害因素的防范措施47 11.5 安全安全卫卫生防范措施生防范措施48 11.6 劳动劳动安全与安全与卫卫生投生投资资48 12 项项目目实实施施计计划划4
5、9 12.1 项项目目实实施施计计划划编编制原制原则则49 12.2 项项目目实实施施进进度安排建度安排建议议49 13 组织组织机构与人力机构与人力资资源配置源配置.51 13.1 组织组织机构机构51 13.4 员员工培工培训训方案方案52 14 项项目投目投资资估算与估算与资资金筹措金筹措53 14.1 编编制制说说明明53 14.2 项项目建目建设设投投资资估算估算53 14.3 项项目目总总投投资资估算估算 53 14.4 流流动资动资金估算金估算56 14.5 资资金筹措金筹措 56 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 4 15 经
6、济经济效益分析效益分析.57 15.1 经济经济效益效益计计算的依据及算的依据及说说明明57 15.2 项项目目总总投投资资 57 15.3 销销售收入与成本售收入与成本费费用用测测算算 58 15.5 不确定性分析不确定性分析60 15.6 财务经济评财务经济评价价61 15.7 财务评财务评价价结论结论61 15.8 风险风险分析分析62 15.9 防范和降低防范和降低风险对风险对策策63 16 结论结论与建与建议议.64 16.1 结论结论64 16.2 建建议议64 附表:经济指标表 附图:厂区平面布置图 项目地理位置图 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产
7、项目 可行性研究报告 1 1 总论总论 1.1 编编制依据、制依据、编编制原制原则则及研究范及研究范围围 1.1.1 编制依据 (1)投资项目可行性指南 (2)建筑设计防火规范 GB500162006 (3)建筑物防雷设计规范 GB5005794 (4)铸造磨球 GBT17445-1998 (5)金属洛氏硬度试验方法 GBT17445-1998 (6)企业提供的原料、产品、供电、供水等基础资料。 1.1.2 编制原则 (1)生产产品符合市场需求,质量规格符合国家标准。 (2)根据实际情况,充分利用各种有利条件及当地资源进行设计,降 低产品成本,同时顾及长远发展。 (3)工艺布置合理顺畅,生产技
8、术先进可靠。 (4)水、电、暖综合考虑,合理配置。 (5)建筑、结构在满足工艺要求的前提下应符合当地的气候条件要 求,简捷、美观、实用。 (6)劳动卫生、安全、环保遵循“三同时”原则,符合国家规定。 1.1.3 研究范围 (1)进行市场分析与需求预测。 (2)分析建厂条件与协作条件。 (3)提出设计方案,包括总图运输、工艺技术选择、设备选型、建筑 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 2 结构、供电、供气、给排水方案、消防等,同时进行生产规模对比分析。 (4)提出环境保护、劳动安全卫生及节能中的出现的问题及措施。 (5)进行成本分析、投资估算和项
9、目经济评价。 1.2 项项目概况目概况 1.2.1 项目名称 东营市全胜钢球有限责任公司5000t/a磨球1000t/a衬板扩产项目 1.2.2 建设单位和地址 建设单位:东营市全胜钢球有限责任公司 法人代表:逯全胜 联系人:逯全胜 联系电话:13805463748 建设地点:本工程拟建在东营市广饶县大王镇后屯村以西,华泰工 业园以南,占地 30 亩。本项目不属于产业结构调整指导目录(2005 年 本)中的限制类和淘汰类项目,符合国家产业政策。 1.3 承建承建单单位概况位概况 东营市全胜钢球有限责任公司是一家专业生产耐磨材料的现代化 企业,公司座落在胜利油田油城广饶县大王镇。公司拥有雄厚的技
10、术力 量,具备目前国内先进生产工艺,实行严格管理。公司拥有一批从事耐 磨材料生产多年的铸造工程师和技术骨干实地生产。有目前最先进的化 验设备,质量严格把关,为用户提供最优质的产品。产品以稳定的质量、 合理的价位,深受多家水泥、冶金、有色金属、火电等行业广大用户的信 赖和好评。 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 3 1.4 有利条件有利条件 (1)宏观有利条件 “十一五”时期是中国企业提升核心竞争力的关键时期,面对新科技 革命浪潮和全球经济一体化趋势,我国原油、化工产品进出口量迅速增 加。这既为公司带来了全方位的挑战,也提供了广阔的发展空间和难
11、得 的机遇。2009年以来,国内油品及化工产品产能将大幅度提高,中东等 地区的供应商把中国作为主要目标市场。化工市场供需状况将发生比较 大的变化,市场竞争将更加激烈。所以,必须抓紧建设一批自主管理的 物流仓储中心,尽快建立完善的物流仓储和配送体系,建立自己的销售 配送渠道,为销售业务提供有力的支撑。 从国际形势来看,今后相当长的一个时期内,石油能源将是世界的 主要能源。而国家油价的持续走高,刺激投资者纷纷将资金投向石油领 域,石油产业将进入新一轮快速发展期。因此,该项目的实施为石油项 目企业快速发展奠定了坚实的基础,也为企业获得良好的经济效益和社 会效益。 (2)区内环境条件 项目所在地垦利县
12、境内矿产资源丰富,主要有石油、天然气、卤水、 地热、盐膏、贝壳等。特别是油气资源丰富,是胜利油田的主战场和中心 地带,至2007年底,垦利境内已探明油(气)田14个,分布在5镇、2乡、1个 办事处的近200个自然村及其国有土地上,油区人口8万人以上,油区面 积500余平方公里。石油地质储量达18.72亿吨,胜利油田开采以来,70% 的油气产量出自垦利境内。 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 4 垦利县经济发展迅速,产业结构不断优化,已形成一个农业以畜牧、 水产为主导,工业以石油化工、生物化工、盐业化工、机械加工、新型建 材、制药、纺织、食品加
13、工为主导的日趋优化的产业结构体系。 为加快 黄河三角洲的开发与建设,垦利县实施了“大开放、大招商、大发展” 战略,出台了一系列优惠的投资政策,已成为海内的新的外投资热点。 垦利县以实施产学研结合为突破口,大力实施“工业强县”战略,坚持 以市场为导向,以人才为根本,以科技创新为动力,大力培植高新技术 产业,先后与清华大学、中科院等 40 多家大院大所建立了紧密型产学研 结合关系,联合开发、转化高新技术项目 50 多项。全县有十多家重点企 业与科研院校联建了科研开发机构和一批科研开发基地,相继建成了石 油化工、盐业化工、机械加工、纺织、建材、食品加工等工业企业,涌现 出了石化公司、万达、胜通、东辰
14、、天轮等一批实力较强的企业集团,推 出了一批出口创汇产品。 本项目所在地区的环境条件适宜该项目的建设。同时,项目的建设 不会破坏项目建设地的现有环境。因此,项目是可行的。 (3)交通条件 本项目拟建地点位于东营市垦利县胜坨镇。地理位置优越,交通便 利。对项目的产品销售创造了有利的交通条件。 (4)企业自身条件 项目承办单位山东景况石油化工有限公司一直从事各种燃料油的 运输和营销业务,有一大批稳定的客户群和固定的市场份额。从降低营 销成本,追求最大利润的角度出发,公司迫切需要建设自己的储运中心, 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 5 将产销两个
15、环节更好的结合起来。 (5)社会环境 当地政府及群众对招商引资认识到位,都有办好企业的良好愿望, 对项目的建设给予了很高的期望并大力支持。 1.5 项项目目简简要研究要研究结论结论 1.5.1 综合结论 经过多方面的论证分析,说明本项目不仅建设条件具备,盈利能力 强,风险小,而且所采用的技术先进,原材料供应和市场销售可靠,产品 方案和生产规模合适,经济合理,效益显著。该项目不仅是必要的,也是 可行的。 1.5.2 产品方案和生产规模 本项目产品为各种型号的磨球和衬板。产品型号见表 1 磨球规格 低铬101215202530405060708090100110120125130 中铬101215
16、202530405060708090100110120125130 高铬101215202530405060708090100110120125130 衬板 Cr2Mn13根据订单要求规格生产 中铬根据订单要求规格生产 生产规模是根据市场情况及企业现有条件综合研究后确定的。它符 合市场需求、国家产业政策以及企业的自身基础。本项目在综合论证的 基础上确定了磨球 5000t/a,衬板 1000 t/a 的生产规模。其中低铬磨球 1000t/a,中铬磨球 2000 t/a,高铬磨球 2000t/a。中铬衬板 500 t/a,Cr2Mn13 衬板500 t/a。 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球
17、 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 6 1.5.3 环境保护与工业卫生安全 本项目属于清洁型生产项目,认真贯彻三同时原则,使污染物排放 浓度达到国家标准。在建筑防火、劳动安全、工业卫生方面,均严格按照 国家标准设计,能确保企业的安全及工人的劳动安全和身体健康。 1.5.4 总投资 项目总投资为 6000 万元。 1.5.5 项目实施进度 本项目建设期为半年,自 2011 年 6 月开始建设,2011 年 12 月计划 投入使用。 1.5.6 财务分析 从本项目的财务和技术经济分析看,其投资利率、投资利税率都较 好。通过盈利能力和不确定性分析所获得的各项指标可以看出,该项目 不仅具有
18、盈利能力强,风险小,是一个社会效益显著,经济效益好的项 目。 1.6 主要主要经济经济技技术术指指标标 主要技主要技术经济术经济指指标标一一览览表表 序号指 标单 位数 量备 注 1占地面积m2 158000 2建筑面积m28845 3绿化面积m231600 4年工作日天300 重油万吨/年30 5年产量 燃料油万吨/年20 重油万吨/年30 6原料年用量 燃料油万吨/年20 7年用电量万 kWh30.24 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 7 8年用水量m3/a450 9年用煤量吨2160 10劳动定员人30 11总投资万元34999 11
19、.1建设投资万元29035 11.2流动资金万元5965 12投资回收期年5.49所得税后 13内部收益率17.12所得税后 14年均销售收入万元225000 15年均净利润万元14917.45所得税后 16总投资收益率44.47 17投资利税率14.82 18资本金净利润率45.11 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 8 2 项项目背景及市目背景及市场预测场预测 2.1 项项目目背景背景 当前,物流已被称为企业的“第三利润”源泉,被认为是一个国家和 地区经济发展的支柱和标志。我国国民经济发展到今天的水平,必然要 重视物流现代化。生产企业首先
20、意识到物流和供应链管理对于提高企业 整体竞争力的重要性。 进入 21 世纪以来,中国物流业总体规模快速增长,物流服务水平显 著提高,发展的环境和条件不断改善,为进一步加快发展中国物流业奠 定了坚实的基础。2008 年,全国社会物流总额达 89.9 亿元,比 2000 年 增长了 1.9 倍。年均增长 14%。2008 年,物流业增加值占全部服务业增 加值的比重为 16.5%,占 GDP 的比重为 6.6%。 “十一五”时期是中国企业提升核心竞争力的关键时期,面对新科技 革命浪潮和全球经济一体化趋势,我国原油、化工产品进出口量迅速增 加。这既为公司带来了全方位的挑战,也提供了广阔的发展空间和难得
21、 的机遇。2009 年以来,国内油品及化工产品产能将大幅度提高,中东等 地区的供应商把中国作为主要目标市场。化工市场供需状况将发生比较 大的变化,市场竞争将更加激烈。所以,必须抓紧建设一批自主管理的 物流仓储中心,尽快建立完善的物流仓储和配送体系,建立自己的销售 配送渠道,为销售业务提供有力的支撑。 鉴于日益增长的成品油和燃料油需求量与储运设施的不足,山东景 况石油化工有限公司决定投资设立 9 万吨重油、燃料油仓储项目。 本项目的建设将带来很好的社会效益和经济效益,进一步满足工业 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 9 企业生产发展的需要,将为
22、东营的化工、发电、船运和炼油等行业增加 燃料油供应的保障能力。项目的建成有助于东营市经济发展。 2.2 市市场预测场预测 2.2.1产品用途 磨球磨球产产品品图图片片 2.2.2市场供求现状与预测 重油、燃料油是目前我国石油及石油产品中市场化程度较高的一个 品种。其流通和价格完全由市场调节,国内价格和国际市场完全接轨, 产品的国际化程度较高。 2010年元旦后,华南市场方面:终端用户担心资源紧张的状况年前 难以改观,部分用户集中抢购资源,推动油价持续上涨,新年进口量将 不会有明显的增长。 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 10 山东地区燃料油
23、市场成交仍显活跃,价格保持坚挺。低硫渣油市场 方面,区内焦化用渣油资源减少对价格起到推动作用。 本项目建设地点位于东营市垦利县。东营市地方石油化工企业坚持 科技兴业,以炼化为主,进行多元经济,增加行业整体实力。目前已形成 正和集团、垦利石化、利华益、华星集团、海科公司、石大科技、中海石 化等大型化工企业。产品原料供应市场稳定,价格优势明显。 2.3 风险风险分析分析 无论任何项目在投资过程中,均不可避免地要存在风险因素,具体 到本项目,实施过程中存在的主要风险因素如下: 2.3.1 市场风险 (1)新竞争对手加入,市场趋于饱和,导致项目产品市场占有份额减 少。 (2)市场竞争加剧,出现产出品市
24、场买方垄断,项目产出品价格急剧 下降;或者出现投入品市场卖方垄断,项目所需的投入品价格大幅上涨。 这种激烈价格竞争,导致项目产品预期的效益减少。 2.3.2 技术风险 该项目的技术在国内外已经十分成熟,不存在技术开发的风险。 技术落后的风险:技术进步加快,新产品和新替代产品的出现,导致 部分用户转向购买新产品和新替代产品,减少了对项目产品的需求,影 响项目产品的预期效益。 2.3.3 原材料风险 项目所用原材料为重油和燃料油。 钢球有限责任公司 5000t/a 磨球 1000t/a 衬板扩产项目 可行性研究报告 11 项目所在地垦利县油气资源丰富,是胜利油田的主战场和中心地带, 至 2007
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