废旧电子电器产品回收拆解_处理中心_可行性研究报告.doc
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1、废废旧旧电电子子电电器器产产品品回回收收拆拆解解 处处理理中中心心 可行性研究报告可行性研究报告 西宁市企业技术创新服务中心西宁市企业技术创新服务中心 编制编制 二二一四年十一月一四年十一月 项项目目名名称称: 废旧电子电器产品回收拆解处 理中心 建设单位:建设单位:青海云海环保服务有限公司格尔木分公司 建设地点:建设地点:格尔木南郊长江路与青藏公路交汇处东 200 米 投资规模:投资规模:12676 万元 编编 制制 单单 位:位:西宁市企业技术创新服务中心 工程咨询资质:工程咨询资质: 丙 级 编编 号:号: 工咨丙 13420060004 编写编写 负负 责人:责人: 王文娟 编编 写写
2、 人人 员:员: 张世知 (副研究员) 李明辉(注册咨询工程师) 冯廷柱 (工程师) 党海青 (工程师) 赵成龙 (工程师) 赵云凯 (会计师) i 目 录 第一章第一章 总论总论1 1 第一节 项目摘要 1 第二节 可行性研究报告编制依据及原则 6 第三节 问题与建议 8 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性8 8 第一节 项目建设背景 8 第二节 项目建设的必要性 .12 第三章第三章 市场分析市场分析1212 第一节 国际市场分析 .12 第二节 国内市场分析 .12 第三节 省内市场分析 .15 第四节 市场前景预测 .18 第五节 目标市场分析 .19 第六节 营销
3、策略 .20 第四章第四章 厂址选择及建设条件分析厂址选择及建设条件分析2121 第一节 厂址地理位置 .21 第二节 项目区概况 .23 第三节 外部配套条件 .25 第五章第五章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案2525 第一节 建设规模 .26 第二节 产品方案 .29 第六章第六章 技术、设备及工程方案技术、设备及工程方案3030 第一节 技术方案 .30 第二节 设备方案 .39 第三节 工程方案 .48 第七章第七章 原辅材料、燃料及动力供应方案原辅材料、燃料及动力供应方案4949 第一节 原辅材料供应方案 .50 第二节 燃料及动力供应方案 .52 第八章第八章 总图运输与公
4、用辅助工程总图运输与公用辅助工程5353 第一节 总图布置 .53 第二节 总图运输 .56 第三节 公用辅助工程 .62 ii 第九章第九章 环境保护环境保护6363 第一节 环境现状与评价标准 .63 第二节 主要污染源及污染物 .65 第三节 环境治理措施 .66 第四节 环境保护结论 .68 第十章第十章 节能节能6868 第一节 标准与法规 .68 第二节 设计原则 .69 第三节 节能措施 .70 第十一章第十一章 劳动安全、卫生及消防劳动安全、卫生及消防7070 第一节 劳动安全与卫生 .70 第二节 消防 .74 第十二章第十二章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员7474
5、第一节 组织机构 .74 第二节 员工来源与招聘方案 .75 第三节 企业员工培训 .76 第十三章第十三章 项目实施计划及进度安排项目实施计划及进度安排7777 第一节 项目建设期 .77 第二节 项目实施进度安排 .77 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措7878 第一节 估算依据 .78 第二节 总投资估算 .79 第三节 资金筹措方案 .81 第四节 贷款偿还计划 .82 第十五章第十五章 财务分析财务分析8383 第一节 产品成本和费用估算 .83 第二节 经营收入和税金 .84 第三节 财务评价说明 .85 第四节 财务分析 .85 第五节 财务评价结论 .87
6、 第十六章第十六章 社会评价社会评价8888 第十七章第十七章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议8989 第一节 可行性研究结论 .89 第二节 可行性研究建议 .90 iii 附表:附表:废废旧旧电电子子电电器器产产品品回回收收拆拆解解处处 理理中中心心财务评价主要数据与指标财务评价主要数据与指标 汇总表汇总表 基本报表 1.1、财务现金流量表(全部投资) 1.2、财务现金流量表(自有资金) 2、利润与利润分配表 3、资金来源与运用表 4、资产负债表 辅助报表 1、建设投资估算表 2、流动资金估算表 3、投资使用计划和资金筹措表 4、总成本费用估算表 4.1、工资及福利估算表 4.2
7、、固定资产折旧费估算表 4.3、无形资产及递延资产摊销估算表 5、销售收入、销售税金及附加估算表 6、固定资产投资、借款还本付息估算表 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告 第 1 页 第一章第一章 总论总论 第一节第一节 项目摘要项目摘要 一一、项项目目名名称称:废废旧旧电电子子电电器器产产品品回回收收拆拆解解处处 理理中中心心 二、建设性质:新二、建设性质:新 建建 三、主管单位:格尔木市商务局三、主管单位:格尔木市商务局 四、建设单位:青海云海环保服务有限公司格尔木分公司四、建设单位:青海云海环保服
8、务有限公司格尔木分公司 五、法定代表人:吴美玲五、法定代表人:吴美玲 六、建设地点:六、建设地点:格尔木南郊长江路与青藏公路交汇处东格尔木南郊长江路与青藏公路交汇处东 200200 米米 废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告 第 2 页 七、项目建设单位简介七、项目建设单位简介 青海云海环保服务有限公司成立于 2010 年 3 月,注册资金为 2000 万 元,是青海省唯一一家专业处理废旧家电的企业,由青海省环保厅、商务 厅于 2010 年 3 月确定为青海省电子垃圾废物回收、环保处理项目的具体 实施企业。目前拥有废旧家电拆解分拣中心 1
9、 座,拆解废旧家电生产线两 条,内设 CRT-2 型 CRT 处理及资源回收设备一套;库房 6 座,分库贮存 电视机、电脑、冰箱、洗衣机及拆解后的其他产品。根据青环函【2011】 76 号文件,青海云海环保服务有限公司承担西藏自治区废旧家电拆解工 作。是青海省机关事业单位定点回收企业,因市场需要,现我公司将进行 二期项目建设再生资源收集处理中心及集散市场工程,并由格尔木分公司 实施。 八、建设规模八、建设规模 (一)废旧电子电器产品回收拆解处理中心 本项目以“变废为宝,物尽所用,资源再生”为使命,以社会责任为己 任,以市场为导向,依据市场调查和预测、营销策略以及产品方案的初步 研究成果,结合生
10、产工艺技术、原材料和能源供应,协作配套和项目投融 资条件,以及规模经济性等诸多因素综合考虑,确定废弃物分拣基地项目 建设规模为拆解报废汽车 3 万辆/a、处理废矿物油 10000t/a、拆卸废旧电 器 20 万台/a,废弃物经过分拣、拆卸及无害化处理后,年生产报废轿车 系列产品(废钢铁、废铝、废塑料、废玻璃、废橡胶)36000t,废矿物油 系列产品(润滑油基础油、重质燃料油)9704t,废旧家电系列产品 废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告 第 3 页 14900t(废铁、废铜、废铝、其他金属、废玻璃、聚氨酯、制冷剂、物流 周转箱塑木板材
11、) 。 (二)再生资源集散市场 再生资源集散市场规划为三个经营分区,一区主要经营废塑料、废橡 胶等其他资源回收,二区主要经营各类废铝、铁回收和加工,三区主要经 营各类废铜回收和加工。项目建成后,成为一个集废料回收、综合利用、 再生原料批发、品牌展示、贸易办公、仓储配送、电子商务等多功能于一 体的再生资源专业集散市场;基本实现货物输送自动化、市场内交易信息 化、分拣加工清洁化、安全卫生物业化、市场管理智能化。 九、建设内容九、建设内容 项目总建筑面积 150 亩(100000)其中: (一)废旧电子电器产品回收拆解处理中心 项目建设内容主要包括土建工程、设备购置、公用辅助工程及技术培 训等 4
12、部分内容。其中:(1)土建工程:新建拆解车间 1 座、建筑面积 6352 平方米,分拣中心 1 座、建筑面积 5853 平方米,家电拆解车间 1 座、 建筑面积 6000 平方米,1#库房 1 座、建筑面积 6926 平方米,2#库房 1 座、 建筑面积 5678 平方米,办公楼、培训中心 1 栋、4 层、建筑面积 5219 平 方米,车库 1 座、建筑面积 510 平方米,锅炉房及浴室 1 座、建筑面积 400 平方米,配电室 1 座、建筑面积 80 平方米,门卫房 2 间、建筑面积 80 平方米,地磅房 1 间、建筑面积 50 平方米,以上建筑物总占地面积 30233 平方米、总建筑面积
13、37148 平方米。 (2)设备购置:购置分拣中心 废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告 第 4 页 设备 49 台套、废旧家电拆解设备 9 台套、其它辅助设备 13 台套。 (3)公 用辅助工程:配套建设供电工程、给排水工程、供暖工程及厂区道路、消 防设施、环保设施、围墙、大门等公用辅助工程。 (4)技术培训:技术培 训 56 人次,其中培训管理人员 6 人次、生产技术人员 50 人次。 (二)再生资源集散市场 项目总建筑面积 51652m2,包括商品展示和交易区 24120m2,分拣区 7700m2,加工区 6642m2,仓储配送区
14、13190m2。 十、建设期限十、建设期限 项目建设期安排为 3 年,即 2015 年 1 月2018 年 1 月。 十一、投资规模及资金构成十一、投资规模及资金构成 本项目总投资 12676 万元,其中:建设投资 11000 万元、占总投资的 86.78%,建设期利息 489 万元、占总投资的 3.86%,流动资金 1187 万元、 占总投资的 9.36%。 (一)废旧电子电器产品回收拆解处理中心总投资 8357 万元。其中: 建设投资 7339 万元,建设期利息 322 万元,需流动资金 696 万元。 建设投资 7339 万元,其中:建筑工程费用 3274.62 万元、设备购置 费用 1
15、956.8 万元、安装工程费用 605.58 万元、工程建设其它费用 1002 万 元,预备费 500 万元。 (二)再生资源集散市场总投资 4319 万元。其中:建设投资 3661 万 元,建设期利息 167 万元,需流动资金 491 万元。 废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告 第 5 页 建设投资 3661 万元,其中建筑工程费用 1139.4 万元、设备购置费用 504.6 万元、安装工程费用 200 万元、工程建设其它费用 1317 万元,预备 费 500 万元。 十二、资金筹措十二、资金筹措 项目总投资 12676 万元,其中
16、企业自筹资金 3876 万元、占总投资的 30.58%,申请银行贷款 8800 万元(其中固定资产贷款 8000 万元、流动资 金贷款 800 万元) 、占总投资的 69.42%。 十三、主要经济技术指标十三、主要经济技术指标 主要经济技术指标一览表主要经济技术指标一览表 序号序号项目名称项目名称单位单位指标指标备注备注 1处理规模 1.1 废旧家电台200000 2总用地面积亩150 2.1可再生资源处理中心 37148 2.2再生资源集散市场 51652 3操作天数天300 4劳动定员人180 5动力及燃料消耗 5.1电万 kwh18 5.2水t9749 5.3天然气万 Nm320 6项目
17、总投资万元12676 6.1建设投资万元11000 6.2建设期利息万元489 6.3流动资金万元1187 7年销售收入(不含税)万元8552生产期平均 8年总成本万元6614生产期平均 9年经营成本万元5535生产期平均 10年销售税金(含增值税)万元0免税 11利润总额万元1938生产期平均 12财务内部收益率%17.57税后 废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告 第 6 页 序号序号项目名称项目名称单位单位指标指标备注备注 13财务净现值(ic=10%)万元4426税后 14静态投资回收期(含建设期 2 年)年税后 15投资利润率%
18、15.29 16投资利税率%15.29 17资本金净利润率%42.18 18盈亏平衡点%60.1达产第 3 年 19财务比率 19.1资产负债率%20达产第 3 年 19.2流动比率%538达产第 3 年 19.3速动比率%460达产第 3 年 第二节第二节 可行性研究报告编制依据及原则可行性研究报告编制依据及原则 一、可行性研究报告编制依据一、可行性研究报告编制依据 (一) 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ; (二)中华人民共和国国务院令报废汽车回收管理办法 (第 307 号) ; (三)国家发展改革委关于印发“十二五”资源综合利用指导意见和 大宗固体废物综合利用实施方案的通知 (发
19、改环资20112919 号) ; (四)国家发展改革委、环境保护部工业、信息化部废弃电器电子 产品处理目录2010 年第 24 号; (五)国家财政部、商务部关于加快推进再生资源回收体系建设的 通知 (商贸发2009142 号) ; (六)国家商务部关于组织申报再生资源回收体系建设项目等有关 问题的通知 (财办建201063 号) ; (七)国家发改委、建设部建设项目经济评价与参数 (2006 年、 第三版) ; (八)青海云海环保服务有限公司关于委托编制废旧电子电器产品 废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告 第 7 页 回收拆解处理中心
20、可行性研究报告的委托书; (九)项目建设单位提供的其它相关资料。 二、编制原则二、编制原则 本项目按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则,力 求做到新增生产线和技改后生产线生产技术先进,工艺流程合理,设备选 型合理,车间总图布置符合工艺要求和安全消防、环保等规范,并使车间 建设与全厂其他车间协调和谐。 项目的供电、供水、通讯、采暖等在充分利用原有的资源的基础上进 行统一安排,以满足生产工艺的需要为原则。 项目的经济评价,按现行经济政策进行评估。力求既符合政策,又切 合项目实际。 三、可行性研究范围三、可行性研究范围 本可行性研究报告对项目的建设条件、市场分析、建设规模、产品质 量
21、、技术方案、设备选型、工程方案、总图布置、主辅材料来源、组织机 构与人力资源配置、节能环保、消防安全、项目实施进度、投资预算、融 资方案及财务评价等进行全方面的技术经济评价,并得出结论和提出建议。 第三节第三节 问题与建议问题与建议 1、加大政府支持力度,通过财政支持引导企业发展。 2、让废旧电器电子产品回收再利用的核心参与者,电子产品生产企 废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告 第 8 页 业通过可回收性技术开发、易拆解性技术、环保材料代替技术等直接参与, 可以从源头上提高废旧电子产品的回收率。 3、对“三废”处理过程进行规范,对于废旧
22、家电、及其零部件在回收、 拆解、粉碎、再利用等环节存在着对环境的污染问题,如果处理不当,会 对环境产生不可逆转的影响。 4、发挥市场机制和经济杠杆作用,除了要加强宣传之外,还要充分 发挥市场机制和经济杠杆的作用,逐步理顺资源性的产品和再制造产品的 关系。允许再制造的产品经标记后在市场上出售,并可适当提高资源性产 品价格、大幅度降低再制造产品价格,来提升再制造产品的竞争力。 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 第一节第一节 项目建设背景项目建设背景 开展资源综合利用是我国国民经济和社会发展中一项长远的战略方针, 对于贯彻落实节约资源和保护环境基本国策,缓解工业化和城镇化进程中
23、 日趋强化的资源环境约束,提高资源利用效率,加快经济发展方式转变, 增强可持续发展能力都具有重要意义。在国民经济和社会发展第十二个 五年规划纲要及国家发展改革委关于印发“十二五”资源综合利用指导 意见和大宗固体废物综合利用实施方案的通知 (发改环资20112919 号)中关于“提高资源综合利用水平”明确了“十二五”期间的任务和目标。 对于各种废弃物的开发利用将其作为资源开发已引起了世界各国的普 遍重视。每回收利用 1 万 t 废旧物资可以节约自然资源 4.12 万 t、节约能 源 1.4 万 t 标煤、减少 610 万 t 垃圾;每利用 1 万 t 废钢铁可出钢 8500t、 废旧电子电器产品
24、回收拆解处理中心可行性研究报告废旧电子电器产品回收拆解处理中心可行性研究报告 第 9 页 节约成品铁矿石 2 万 t、节能 0.4 万 t 标准煤、少产生 1.2 万 t 矿渣、比用 铁矿石炼钢节约 2/3 的工时;每利用 1 万 t 废纸可生产纸浆 8000t、节约木 材 3 万立方米、节约能源 1.2 万 t 标准煤、节水 100 万立方米、少排放废 水 90 多万立方米、节电 600 万度。 中共中央关于制定国民经济和社会发 展第十二个五年规划纲要中提出要加快建设资源节约型、环境友好型社 会促进经济发展与人口、资源、环境相协调。大力发展资源再生产业是解 决中国资源短缺问题的有效途径也是发
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