采购管理风险点识别及控制措施梳理.doc
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1、采购管理风险点识别及控制措施梳理风险点风险点描述风险点涉及人员管控措施前期策划技术方案变相选定供应商,评价标准存在倾向性业务室管理者及所有业务人员1、技术方案的完整性、专业性、前瞻性和适用性要统筹兼顾,经集体评审。2、技术方案指向单一供应商(品牌)时,必须严格审批,变相指定单一供应商(品牌)将严肃处理。供应商选择和采购方式确定1、清单分拆、隐瞒或压制潜在供应商资源等,规避招标、集中/长协采购;2、“禁入”供应商的再进入部领导,业务室管理者及所有业务人员,管理室、技术商务室相关人员积极进行清单整合、技术方案优化,主动开展潜在供应商的多途径排摸、及时通告采购信息发布的平台和时间等。谈判(含方案确定
2、和结果报批)私自谈判;披露信息过度;越权承诺;拟签报告与谈判情况不一致业务室管理者及所有业务人员,管理室、技术商务室相关人员谈判方案的制订,要应用集中/长协采购等形成的价格分析模型和数据库,要分析市场价、原材料走势和标的价格走势,还要结合供应商不同时期的动态特点,保障全面性、针对性和适时性。谈判方案至少由2人共同确定;重点事项和非常规的条款(含预付款、审重、履约风险、违约责任、超预算等),要在拟签等报告中具体说明和按权限审批。评标泄露标底;不公平的澄清;串标、围标、陪标、转包、“禁入”供应商变相再进入;向评委施加倾向性意见业务室管理者及所有业务人员1、在规定地点评标,并录像;2、评标人员在专家
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- 关 键 词:
- 采购 管理 风险 识别 控制 措施 梳理
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