【工作计划】审计师工作计划模板.docx
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1、第 1 页 审计师工作计划模板 特征码 dYutbeRpkfOkVtIcPzPN 更多工作计划资源请搜索与你分享! 公司按照上市公司规范运作指引 、 企业内部控制基本 规范 、 公司内部审计制度以及国家的法律、法规、规章制 度制订 20XX 年度审计计划。内部审计工作计划以防范风险、防 止舞弊行为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发 点,对公司募集资的使用与保管、大宗固定资产购置、财务信 息披露为年度重点审计项目。 一、20XX 年度内部审计工作目标 (一)每季度向审计委员会报告季度工作计划执行情况和季 度工作报告。 (二)对公司经济活动做到事前了解情况、事中审计监督、 事后总结报告.
2、对重大合同、对外担保、关联交易、大额度资金 往来进行重点监控,确保财务信息的合法性、合规性、正确性。 (三)加强公司内部控制制度的执行力度,强化公司治理结 构,完善公司从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风 险投资防范治理机制。 第 2 页 二、审计资源 内审部现有三名工作人员,工作的开展主要通过财务资料、 归档文件、部门管理 文件、OA 流程等资料的获取,以及对相应工作人员的访谈, 获取所需资料。 三、20XX 年度内部审计项目 (一)对 20XX 年度财务报告及 20XX 年季度报、半年报财务 信息进行内部审计 审计级次:一级(重点项目) 审计安排:全年 审计目标:20XX 年报、季度
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