中燃集团辽吉管理中心安全生产运营大检查评分标准.doc
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1、中燃集团辽吉管理中心2013财年安全生产运营大检查评分标准序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分一安全管理2001安全管理体系100(1)安全管理机构a组建安全委员会、成立安全管理网。“一把手”是安全第一责任人,并持有资质证书。b按集团要求组建安全监察部,配备专、兼职安全员,专、兼职安全员必须有资质证书。c重点管理部门配备兼职安全管理员,协助部门开展安全监督工作,每月组织安全员工作会议。20检查安全委员会文件及安全管理网架构图,“一把手”和主管安全领导安全资质证书。检查安全监察部机构文件,安全员资质证书。检查日常对兼职安全管理人员的会议、工作指导等。未组建安全管理机构,未配专职安全
2、员,未有资质证书,每项扣5分。(2)安全责任制a建立健全各岗位人员安全责任制。b分解细化逐级签订安全责任书c安全员对各岗位安全工作进行检查、监督。20检查各岗位人员安全责任制。检查安全责任书。检查安全员工作日志、记录。未签安全责任书扣10分;岗位安全责任制不健全、安全员未有安全检查日志、记录,每项扣3分。(3)安全制度建立健全29项安全管理制度(见安全管理规程)10检查安全管理制度未建立安全管理制度扣10分,不健全每项扣1分。(4)安全检查开展节假日安全检查,季节性安全检查、月度安全检查、专项安全检查,岗位安全检查,并有检查记录和整改措施。20检查安全检查记录,整改措施文件未有安全检查记录及整
3、改完成记录扣10分,不健全每项2分。(5)事故应急预案a编制完善可行的事故应急预案,b组织事故应急预案演练,(每年最少一次)5检查事故应急预案,演练记录未有事故应急预案扣5分,未演练、不健全扣2分。(6)安全例会制度每月组织至少一次安全工作会议,并有会议记录。10检查安全会议记录未有安全工作会议记录扣5分,不规范扣2分。(7)安全管理协议与外来施工单位签订安全施工协议,并认真对施工过程实施安全控制。5检查安全施工协议及检查落实记录未签订安全施工协议扣5分。(8)安全管理报表落实总部安全监察部下达的各项文件要求,及时向总部安全监察部上报相关报表。10检查集团下发文件落实记录及报表反馈记录。未达到
4、总部要求的扣10分,没有及时完成总部规定的时间和任务扣2分。2安全设施40(1)安全警示项目公司各场站、储配站、调压站(柜、撬、箱)、施工、抢修现场,要设安全标识警示。10检查安全警示标识不符合要求每处扣2分(2)防火设施消防制度健全;防火设施齐全;防火通道畅通。5检查消防制度、防火设施及消防泵、消防炮等设施运行情况和记录未建制度扣5分;防火设施一项不健全扣3分。(3)防爆设施燃气报警器、安全阀、压力表、压力容器等设备定期检测,并运行正常,防爆电器设施、防爆通风设施、安全切断阀运行正常;放散阀操作正确,放散管无堵塞,无泄漏。可燃气检漏仪使用正常、完好15检查防爆设施及设施台账检查可燃气检漏仪使
5、用台账一项不合格扣5分。(4)防雷、防静电设施避雷设施健全、完好;防雷设施年检达到合格标准。防静电设施完善、接地电阻值不超标。5检查防雷检测报告,防静电检查记录。无防雷检测扣5分;无防静电检测扣5分;(5)防毒设施配备健全的防护用具,并会穿戴和使用5检查防毒面具、空气呼吸器等防毒设施及设施台账无防毒设施扣5分,或设施台账扣3分。3安全操作规程40(1)安全教育对员工进行“三级安全教育”,特殊工种安全教育,转岗安全教育,日常安全教育,专项安全教育,外来人员安全教育并有记录。10检查安全教育记录无安全教育扣10分,不规范扣5分。(2)技能培训1、 对员工进行“应知应会”的技能培训,有培训记录和考试
6、试卷,试卷达到及格标准。2、 特殊工种需持证上岗10检查上岗证、培训记录、考试试卷。上岗证不全扣15分;无技能培训扣10分;不规范5分。(3)应知应会员工应掌握燃气基本知识,燃气输配规程、场站工艺流程,设备故障判断与排除,应急预案描述与操作。 10现场提问考核根据现场考核扣分(4)安全操作编制的安全操作规程并上墙;员工应熟练掌握设备运行原理和安全操作。10检查安全操作规程及是否上墙;现场提问考核应知应会。无安全操作规程上墙扣10分;应知应会根据现场考核扣分。4用户安全管理20(1)与用户签订供气合同,发放安全宣传手册,并有用户签收记录,档案齐全。5检查用户合同,发放安全宣传手册的用户签收记录。
7、无供气合同、未发安全手册扣5分;未全部签订、发放扣3分。(2)民用户每两年进行一次安全检查,工商用户每年进行一次安全检查,并有检查记录和用户签字。10检查入户安全检查记录。未检查扣10分;每检查未达到指标降低5%扣5分。(3)及时处理用户的报修。用户设施维修要有维修记录和用户签字。5检查用户报修、维修记录有一次用户投诉扣2分;维修记录不健全、不规范扣5分。5安全事故-200检查安全事故报告、记录见检查文件强制性扣分项目二调度管理1001调度机构必须组建调度中心,将门站控制室与调度中心整合的项目公司必须具有完善的调度职能。15检查调度机构(模块)设置未建立调度机构扣15分,建立机构未行使职能扣1
8、0分。2调度制度建立健全调度管理制度,调度值班制度,调度报告制度,调度交接班制度,岗位责任制,应急调度。15检查调度制度及落实情况未建立一项扣5分3调度指令调度指令及时、正确。15检查调度命令未有调度指令扣15分,调度令不规范扣5分。4调度记录调度记录准确、规范、工整;调度档案齐全。15检查调度记录。无调度记录扣15分;调度不规范、不工整扣10分。5调度素质及巡线监督a调度员应熟练掌握燃气基本知识,输配工艺流程、设备运行原理,事故应急预案、燃气法律、法规。b熟练学掌握SCADA系统,熟练操作电脑。达到中燃的形象标准,纪律标准和工作标准。c GPS巡线系统通过GPS巡线系统在线监督核查巡线员到位
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