安全管理安全质量标准化标准和评分表.doc
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1、 安全管理安全质量标准化标准和评分表矿井名称:山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司 工作面名称: 2014年1月 15日项目项目内容检查内容及标准标准分评分方法得分问题及建议一 机 构 设 置 与 人 员 配 备 (8)机构设置1.明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责,设置安全管理机构,负责安全监督检查;设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作3查资料有1项达不到要求,该小项不得分42、明确安全质量标准化工作管理部门1人员配备1、按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、总工程师、机电矿长、矿长助理(通风区长)等“六长”1查资料每少1人,该小项不得分22、配备专门人员负责相关
2、专业的安全管理工作,按矿井定员标准,人员数量符合定员标准,并能满足矿井日常安全监管工作的需要13.有关安全生产管理人员任职资格符合有关安AQ1070规定,煤矿企业的“六长”和副总工程师必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以上技术职称;其他安全管理人员必须具备煤炭中专业以上学历和初级以上技术职称做到证件有效、持证上岗1检证件1人次不符合要求不得分14.招聘从业人员时,要执行变招工为招生制度,制度先进校后入矿、先培训后上岗,所有人员的劳动合同签订率、劳动合同备案率、从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率达到百分之百1查资料1人次不符合要求不得分1二安全 规章 制度(12)基本制度1.煤矿必须
3、建立以下基本制度:(1)安全生产责任制度;(2)安全办公会议制度;(3)安全目标管理制度;(4)安全投入保障制度;(5)安全质量标准化管理制度;(6)安全教育与培训制度;(7)安全隐患排查与整改制度;(8)安全监督检查制度;(9)安全技术审批制度;(10)矿用设备器材使用管理制度;(11)煤矿主要灾害预防制度;(12)事故应急救援制度;(13)安全奖惩制度;(14)入井人员管理制度(15)安全举报制度;(16)安全操作管理制度;(17)煤矿认为需要制定的其它制度5查资料每缺一项制度扣1分82、建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制,建立职能部门业务保安责
4、任制33、井下作业有矿领导带班制度,井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效2查资料每缺一项制度扣1分,落实不到位该项不得分2操作规程所有岗位均有安全操作规程,所有人员在岗位上进行“手指口述”,安全确认操作2查规程和随机抽考1项不符合要求扣0.1分2三 安 全 费 用 提 取 及 使 用(15)投入保障1.执行企业安全生产费用提取和使用管理办法,建立并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度3查制度每缺一项制度扣1分32.确定安全费用提取标准2查标准标准不符合国家要求,该项不得分2专款专用1、制定年度安全费用使用计划1查阅现场和资
5、料安标准不符合要求,该小项不得分51、 未建立2014年安全费用项目管理台账2、按标准及时、足额提取安全费用,从安全费用中专门设立标准化建设专项资金23、按照规定使用范围支出,做到专户核算、专款专用 24、建立安全费用项目管理台账,做到账目项目相符,项目完成要进行验收,并有验收记录 5四 隐 患 排 查 与 治 理 (15)隐患排查1、煤矿主要负责人每旬至少组织1次全面安全、系统、彻底的隐患排查工作2查资料不符合要求,该小项不得分2各专业各区队和岗位未按规定进行安全隐患排查2、各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查2查资料不符合要求,该小项不得分03、及时登记所排查出的事故安全隐患,建立事
6、故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案2查资料不符合要求,该小项不得分2隐患治理1.实行安全隐患治理分级管理,对安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。其中,重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案,限期整改,挂牌督办;一般隐患应专人负责,立即整改3查阅现场和资料不符合要求,不得分31、 安全隐患治理未达到分级管理2、 、隐患治理结束后未进行效果评价3、 未建立隐患排查信息体系2、治理结束后,应当组织专业人员验收,进行整改效果评价,做好记录,跟踪销号,确保整改到位3查阅现场和资料不符合要求,不得分03、建立健全隐患排查治理信息体系,使用煤矿安全隐患闭合管理系统;对安
7、全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理1查阅现场和资料不符合要求,不得分14建立健全群众安全监督网络,并正常开展活动1查阅现场和资料不符合要求,不得分15、制定“三违”处罚细则,建立“三违”人员管理台账1查阅现场和资料不符合要求,不得分1五 安 全 生 产 技 术 管 理 (10)管理体系1、建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系2查资料不符合要求不得分0未建立以总工程师为首的安全技术管理体系2、按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员1查资料不符合要求不得分13、建立完善安全生产技术管理制度;企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度;灾害预防处理与应急救援
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