气电集团承包商与供应商HSE管理制度.ppt
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1、承包商与供应商HSE管理制度,气电集团,.,2,目录,承包商HSE管理标准,1,承包商分包作业HSE管理标准,2,工程监理HSE管理规定,3,物资采办HSE管理规定,4,承包商HSE管理流程图,.,4,5.1 承包商的选择,1)气电控股公司发包前,需要建立一套适用的HSE管理制度(如项目安全管理手册、HSE管理体系)。 2)承包商遵守气电控股公司的HSE管理规则是得到气电控股公司承包合同和在场内工作的条件。气电控股公司将同能够保障健康安全环保工作的承包商发展业务。 3)承包商及其员工的HSE管理标准不得低于气电控股公司的HSE管理标准。 4)气电控股公司相关部门和关键人员要清楚并理解气电控股公
2、司HSE管理的相关要求,在有效文件中对承包商应达到的最低标准予以界定。,流程图,承包商HSE管理制度,项目HSE管理手册,.,5,5.1.2 项目风险预评估,1) 气电控股公司的承包商管理部门负责组织承包项目风险预评估,确定与作业相关的主要HSE风险、HSE管理的工作重点和工作界面;风险评估人员包括:相关部门人员、项目代表/项目经理等,必要时可请HSE及其他专业人员参加;评估内容和方法可参照危害识别和风险评价管理标准和工作任务风险分析指南。 2) 根据风险评估的结果,气电控股公司确定承包商的HSE资质和能力及选用承包商的方式。对于风险较大的施工项目和海油总有关文件要求进行招标的施工作业项目,气
3、电控股公司应对承包商进行资格预审,通过招标的方式选择承包商;对于风险较小的作业、工作量较小、费用较低等不需要进行招标的施工项目,由气电控股公司根据本公司管理制度和审批流程选择承包商,签定合同时也要体现相关的HSE风险管理要求。,流程图,项目风险预评估,.,6,5.2 承包商HSE资格预审,5.2.1当确定用招标方式选择承包商时,气电控股公司合同管理部门应进行承包商HSE资格预审(参见附件二:承包商HSE资格预审表),向承包商发送的资格预审调查文件中应包括HSE预审调查文件,优先选择以往HSE业绩良好的承包商进入资格预审行列,必要时可对承包商进行实地考察。 5.2.2 气电控股公司合同管理部门收
4、集承包商资格预审资料,组织工程、技术及HSE等管理部门进行评价(参见附件三:承包商资格预审评价表),选择工程业绩和HSE业绩良好的承包商进入合格承包商名单。,流程图,承包商HSE资格预审表,承包商资格预审评价表,.,7,5.3 承包商的确定,5.3.1 气电控股公司合同管理部门向合格承包商发送招标文件,招标文件中应明确HSE要求: 1)HSE组织管理机构、HSE负责人、现场HSE负责人、现场HSE管理员; 2)HSE管理制度及保证体系; 3)施工人员的文化、技能及具备的HSE知识水平; 4)特种作业人员的培训、取证情况; 5)施工作业人员的劳动保护用品配备情况; 6)所用作业机具的安全卫生状况
5、;遵守相应法律法规和本公司HSE要求的承诺; 7)针对本工程项目风险所采取的HSE管理措施(包括事故管理、应急处理预案); 8)需气电控股公司提供的施工条件和HSE措施。,流程图,.,8,5.3 承包商的确定,5.3.2 气电控股公司应由合同管理、工程、技术及HSE等管理部门组成评标组,在评标前制定HSE评标标准,对投标方编制的HSE管理实施方案是否满足气电控股公司的要求进行评审,选择符合投标文件HSE要求的承包商。 5.3.3 气电控股公司综合考虑其满足HSE标准和其他事项的情况(如费用、有效性、技术资格)后,最终选定承包商。,流程图,.,9,5.4 合同准备与签定,5.4.1 确定中标人后
6、,气电控股公司应在合同中明确承包商工作范围和双方的工作界面划分。在合同签定前进行合同澄清时,HSE管理部门应与承包商进行HSE管理要求的答复与澄清。 5.4.2 正式签定合同时,气电控股公司与选定的承包商可以合同附件的形式签定书面的HSE合同或协议。气电控股公司应与承包商代表就合同中HSE条款进行确认,确保承包商清楚并理解自身承诺、承担的责任和气电控股公司的要求。 5.4.3 合同或协议中要明确工作范围内可能出现的各类主要风险,包括承包商承诺的HSE管理方案以及其他包括组织机构、人员、资源、培训、审查、违约处理等内容。 5.4.4 气电控股公司依据承包合同健康安全环保推荐条款(参见附件四:承包
7、合同健康安全环保推荐条款)的基本要求形成合同或协议,明确双方的权利和义务。条款应与项目的风险大小及HSE特点相适应。,流程图,合同中HSE条款示例,承包合同健康安全环保推荐条款,.,10,5.5 开工前准备,5.5.1 项目施工风险评价 气电控股公司工程、技术等管理部门针对不同建设阶段项目的风险特点组织进行项目施工风险评价,如设计阶段进行关键系统故障模式及影响分析、建设施工阶段进行工作任务风险分析、试生产阶段进行作业条件危险性评价等(参见HSE风险管理程序),确定当前HSE管理的重点,并为气电控股公司领导层的决策提供依据。,流程图,.,11,5.5 开工前准备,5.5.2 召开项目启动会 根据
8、项目施工风险评价的内容,气电控股公司工程管理部门、HSE部门及承包商HSE管理人员应召开项目启动会。项目启动会包含的内容有: 项目存在的主要危险及采取的措施; 对参与危险作业的人员的胜任能力要求; 确认各项HSE工作的目标; 澄清双方在程序、规定等方面存在不一致的地方,消除双方管理规定存在相互矛盾的地方。如果使用发包方的HSE体系或程序,发包方应向承包商提供这些文件并进行讲解指导;(接下页),.,12,5.5 开工前准备,5)确认HSE会议、检查及审核制度,明确HSE工作范围及进度; 6)双方在事故应急过程中相互协调的方式方法,并明确需要使用的第三方应急资源; 7)明确双方对于分包商的管理职责
9、; 8)项目实施前的培训计划及实施方案; 9)确认事故汇报和调查的程序; 10)为鼓励承包商改进HSE业绩,发包方建立的奖惩规定; 11)其他需要澄清的内容。,流程图,.,13,5.5 开工前准备,5.5.3 项目HSE计划(方案)的审批 1)气电控股公司应建立承包商专项施工方案/项目计划的审查批准管理制度,明确项目建设单位、监理、承包商的管理流程和责任。 2)承包商的项目HSE计划(方案)必须得到气电控股公司HSE管理部门的审查和批准,分包商的HSE计划(方案)应由承包商进行初步审查,气电控股公司有权对分包商的HSE计划(方案)进行进一步的审查。 3)对于未获气电控股公司审批的HSE计划(方
10、案),不得进行该项作业。 4)气电控股公司应关注的重点审查内容包括:是否根据工作内容进行系统的风 险识别以及是否需要明确风险控制措施。,流程图,承包商HSE计划书,承包商HSE作业指导书,承包商HSE检查表,.,14,5.5 开工前准备,5.5.4 开工前HSE检查 气电控股公司HSE管理部门在工程项目开工前应组织相关部门进行开工前安全条件审查会(参见项目施工HSE管理标准),同时气电控股公司HSE管理部门会同监理共同进行现场HSE现状确认。,流程图,开工前安全条件审查表,.,15,5.6 实施过程HSE管理,5.6.1 HSE培训 气电控股公司HSE管理部门应组织对公司成员基本入场HSE培训
11、及其他提高HSE知识和管理能力的必要培训。 气电控股公司HSE管理部门应对承包商进行入场培训、专业HSE培训以及其他必要的培训并保留相应的培训和考核记录,使承包商更能理解气电控股公司的HSE理念、方针、政策等基本要求。 承包商的员工应经过入场培训并考核合格后方能获得进场批准。 气电控股公司应制作HSE手册、宣传挂图等,确保承包商员工获取、熟悉业主方HSE管理要求。 从事特种作业的承包商员工须取得国家颁发的有效资格证书,必要时还须获得气电控股公司的能力认可,方能从事该特种作业。 气电控股公司对承包商进行培训的同时,鼓励承包商自主开展培训工作以提高承包商自身的HSE能力和意识。,流程图,管道建设H
12、SE培训矩阵,.,16,5.6 实施过程HSE管理,5.6.2 HSE检查监督 气电控股公司HSE管理部门应检查监督承包商的HSE工作是否达到气电控股公司的HSE标准要求。 气电控股公司HSE管理部门应与承包商确定检查的依据。依据包括但不限于国家法律法规、标准,合同,HSE管理规定以及其它依据。推荐使用气电控股公司和承包商管理标准中的较高标准作为检查参考依据。 检查的方式包括气电控股公司抽检、联合检查或其他定期不定期检查等。每次检查内容主要包括最近一次布置任务或不符合项的整改完成情况、HSE表现和管理现状与合同要求的符合性,每次检查之后都要形成记录并要求承包商采取改进措施。(接下页),流程图,
13、HSE检查表,HSE不符合项报告,HSE传真,.,17,5.6 实施过程HSE管理,4. 气电控股公司与承包商的联合检查结果应通报双方,按照合同约定条件进行处理并跟踪问题的整改过程;对于较为严重的不符合项,气电控股公司应采取必要措施,如经济处罚或停工等。 5. 要求承包商建立自己的HSE检查制度,对检查监督中发现的问题及时整改,并将其执行记录报气电控股公司的HSE管理部门,气电控股公司HSE管理部门应对检查情况进行复查。 6. 多个承包商在场内工作,需要签订HSE协议,明确各承包商HSE工作界面和职责划分。,流程图,HES综合检查通报,HSE罚款通知单,.,18,5.6 实施过程HSE管理,5
14、.6.3 HSE协调与交流 气电控股公司HSE管理部门应与承包商建立联系和沟通渠道,及时联系和沟通,使承包商及时了解公司的HSE要求。 承包商应定期组织员工进行HSE活动,传达气电控股公司提出的HSE信息,并开展相应的HSE活动。 作业期间,承包商作业负责人应参加气电控股公司组织的施工协调会或工程例会,汇报工程项目的工作进展、HSE情况以及下一步的作业计划、HSE措施和需要气电控股公司单位配合的事项。,流程图,周隐患及整改汇报,.,19,5.6 实施过程HSE管理,5.6.5 HSE应急管理 气电控股公司和承包商均应成立各级应急指挥机构,负责紧急情况发生时的应急指挥,信息联络、监督应急措施的落
15、实以及向上级通报紧急事件的处理情况。 承包商应建立书面应急预案,应急预案中应包括应急处理程序、指定集合区、逃生路线等。 承包商应明确重点要害部位与作业有关的关键设备、重要仪表和易燃易爆、有毒有害物料的防护、控制、处理办法。,流程图,应急管理,.,20,应急管理,应急组织与职责,应急要求与对象,应急要求,应急对象,建立组织机构,明确各方职责,外部联系,培训与演练,培训,演练,制定应急预案,预案与设备,准备应急物资,评估与修订,演练评估,修订与完善,应急管理流程,.,21,应急培训与演练,除进行必要的应急预案培训外,定期进行的实际演练对测试员工的应急反应能力是非常必要的。实际演练应按计划进行,目的
16、在于检验应急预案最关键部分的有效性和应急策划过程的完备性。,消防应急演练,.,22,应急培训与演练,意外伤害应急演练,.,23,应急培训与演练,流程图,防洪防汛顶管透水应急演练,.,24,5.6 实施过程HSE管理,5.6.6 HSE事故管理 1)气电控股公司应与承包商在合同中明确事故管理的具体要求,具体可参见事故报告和调查管理程序。 2)气电控股公司有权对承包商在合同工作范围内发生环境污染、轻伤及以上事故进行调查。 3)承包商发生的任何可记录事故,均应形成记录并在规定期限内报气电控股公司。 4)承包商在合同执行过程中发生人员伤害或环境污染事故,气电控股公司应按合同约定对承包商予以处罚。,流程
17、图,事故报告和调查流程,.,25,5.6 实施过程HSE管理,5.6.7 员工违例处理办法 1)气电控股公司应建立相应的承包商员工违规违纪的处理办法,并通过双方认可的方式予以公布、执行。 2)气电控股公司原有的违规违纪的处理办法同样可用于约束承包商员工。 5.6.8 工作许可控制 气电控股公司应对承包商关键和重大风险工作进行重点控制,制定相关的作业许可制度,明确项目不同阶段作业许可管理的内容、范围、审批流程和审批责任。 需要执行作业许可制度的项目包括但不限于爆破施工、大开挖施工、脚手架搭设、压力试验等,具体内容可参考风险评估结论。有关作业许可的具体做法和要求可参见作业许可管理标准。,流程图,承
18、包商HSE考核细则,作业许可证,.,26,5.7 HSE业绩总结评价,5.7.1 在合同执行完毕时,气电控股公司HSE管理部门应完成一份对承包商HSE业绩的评估报告,实现经验积累和信息反馈。该报告最终将反馈给承包商和气电控股公司,为以后持续改进和选择承包商提供借鉴和参考。 5.7.2 承包商业绩评价应以合同文本、HSE计划以及双方认同的文本的执行为重点,兼顾实际行动的符合性和偏离。承包商HSE业绩总结评价报告将作为承包商档案的一部分。,流程图,承包商HSE业绩评价报告,.,27,目录,承包商HSE管理标准,1,承包商分包作业HSE管理标准,2,工程监理HSE管理规定,3,物资采办HSE管理规定
19、,4,分包商HSE管理流程图,.,29,5.1 分包商选用原则,5.1.1 控股公司要求承包商选用的分包商要遵守国家、行业有关HSE生产的方针、政策、法律、法规、制度和规定,实施HSE系统化管理。 5.1.2 控股公司在招标文件中应有具体的、可执行的条款,明确对承包商的分包管理要求。 5.1.3 控股公司对承包商及承包商的分包作业有一视同仁的管理要求。并有权停止一切在控股公司管理范围内的不符合HSE管理要求的承包商及其分包商的施工作业活动。 5.1.4 控股公司应要求承包商对有明确的组织机构和一定管理能力的分包商进行工程项目资质和HSE资格审查认定。,流程图,.,30,5.2 分包商HSE资质
20、审查,5.2.1 控股公司工程建设管理部门应要求承包商提供拟分包的作业项目、进场施工时间及地点,拟分包项目必须得到业主的许可和批准,以方便对分包作业进行控制管理。 5.2.2工程监理对承包商提交的分包商资格审核资料进行评审,审核分包单位的施工能力和HSE资格,对符合要求的分包商签署同意选用的审核意见,将审查认可的分包商名单及审查资料报业主工程管理部门批准。未经审核同意的分包商不得承担施工项目。 5.2.3 当承包商所选择的分包商从事挖土、取土、运输服务和后勤等简单作业时,承包商应要求分包商认真执行控股公司的相关HSE标准作为其应尽的监督管理职责,并应加强对分包商进行教育培训和现场监督。,流程图
21、,.,31,5.3 开工前准备,5.3.1 控股公司合同管理部门应要求承包商与分包商签订管理的合同或HSE管理协议。,流程图,.,32,5.3 开工前准备,5.3.2 控股公司工程管理部门应要求承包商制定分包商的HSE管理制度和劳动管理纪律。承包商应确保分包商关注并满足以下要求: (1)承包商根据工作需要临时外雇的临时工,承包商应该将其视为自己的员工进行统一管理。 (2)承包商应组织分包商共同进行开工前HSE审查,审查的不符合项应通知分包商整改,经承包商验收合格后,分包商方可进行施工作业。承包商应将对分包商的HSE审查报告报控股公司HSE管理部门备案。 (3)承包商根据合同要求和教育培训管理要
22、求,对分包商或临时雇用人员进行施工作业前教育培训,培训内容应针对施工的风险,建立有效的培训记录,并将培训学习情况上报控股公司。培训内容应包括下列内容: (接下页),流程图,.,33,5.3 开工前准备,了解控股公司 HSE 管理体系的有关政策, 熟悉控股公司的HSE管理程序; 组织分包商员工学习承包商单位的HSE 管理规定和控股公司的相关管理要求; 办理人员入场证、车辆入场证、作业许可证等通行及作业许可证件; 检查、维修所用的车辆、设备、机具,满足控股公司的HSE 要求 ; 配备符合现场要求的健康安全及环保设备 ( 设施 ); 制定和落实保证员工健康、防止事故、保护环境的具体措施; 了解具体的
23、工作内容 , 熟悉装置设备的安全要求,了解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施,确定具体的工作内容:如设置隔离和警示标识等; h) 为施工人员配备符合要求的劳动防护用品。,流程图,.,34,5.3 开工前准备,5.3.3控股公司工程管理部门应要求承包商将控制施工所存在重大危害的管理制度传达给其分包商,确保分包商的安全施工。包括但不限于: (1)吊装作业安全管理制度; (2)射线作业安全管理制度; (3)安全用火管理制度; (4)临时用电安全管理制度; (5)交通运输安全管理制度; (6)破土作业安全管理制度。,流程图,.,35,5.4 分包商施工过程监督管理,5.4.1 检查与监督。承包商对
24、其分包商制定具体的HSE监督管理制度,指定人员对分包商进行检查监督,确定检查的频率、方式、标准和考核标准,对其分包商作业环节进行HSE监督检查并建立现场监督检查记录和考核记录,建设工程监理应审核相关制度及记录,并报控股公司HSE管理部门审查、备案。 5.4.2不符合项整改。承包商对分包商现场发现的不符合项下发“不符合项整改通知单”,分包商对监督检查中发现的问题及时整改,并将整改完成情况报告承包商。 (接下页),.,36,5.4 分包商施工过程监督管理,5.4.3承包商HSE管理人员应检查分包商纠正与预防措施的落实情况。控股公司HSE管理部门检查承包商对分包商不符合项整改检查的落实情况。 5.4
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