YQB-23体系和制造过程审核程序.doc
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1、重庆渝青机械配件有限公司文件编号:YQB-23程序文件版 本: 体系和制造过程审核程序页 码: 5/5目 录1目的2适用范围3职责4定义5工作程序6相关文件7质量记录编制/日期审核/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的定期进行内部质量体系和制造过程审核,以验证质量体系是否符合规定的要求、得到有效的实施与保持,确定制造过程性能的有效性。2 适用范围适用于内部质量体系和制造过程审核工作的实施管理。3 职责3.1 技质部负责编制年度内部质量体系和制造过程审核计划并组织实施审核。3.2 管理者代表负责组织实施质量体系和制造过程审核工作。3.3 相关部门负责配合
2、内审组进行审核,并分析不合格项原因,制定和实施纠正预防措施。4 定义无5 工作程序5.1 制定年度审核计划5.1.1 技质部于每年年初编制年度内部质量体系和制造过程审核计划(简称内审计划),并报管理者代表审核后交主管副总经理批准。一般情况下,质量体系审核和制造过程审核每年安排一次。当组织机构发生重大变化或发生重大质量事故或客户有严重投诉时, 可增加审核次数。5.1.2 年度内审计划内容应包括:a审核的目的、范围;b审核依据;c受审核部门和日期;d审核频次。5.1.3 技术质量部将批准后的年度内审计划分发至各相关部门。5.2 审核准备5.2.1 在每次审核两周前,由管理者代表组织成立内部审核小组
3、,并任命审核组长,确定内审员(内审员须经培训合格)。5.2.2 审核组长负责制定内审实施计划报管理者代表审核,经主管副总经理批准后,提前一周向受审核部门发出本次内审实施计划。5.2.3 内审实施计划的内容包括:a审核的目的、范围、依据;b审核组成员;c审核日期;d审核日程安排(应包括所有班次);e审核报告发布日期及分发范围。5.2.4 审核组长组织审核成员制定内部审核检查表。5.3 内部审核实施5.3.1 首次会议,5.3.1.1 参加首次会议的人员包括总经理、副总经理、管理者代表、受审核部门主管或其代表、审核组成员;会议由管理者代表主持。5.3.1.2 审核组长介绍审核的目的、范围以及实施审
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