北京华胜天成科技股份有限公司首次公开发行A股路演推介.ppt
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1、北京华胜天成科技股份有限公司 首次公开发行A股路演推介,主承销商:渤海证券有限责任公司 二四年四月,行 业 概 况 发 展 环 境 企 业 概 况 主 营 业 务 竞 争 优 势 发 展 战 略 财 务 业 绩 I P O 概 况 未 来 展 望,行业概况,行业概况,公司主要为电信、金融等行业的用户提供系统集成及专业服务,属信息技术应用服务业,是国家大力发展的产业。 信息技术应用服务业是一个技术含量很高的行业。美国现在是全球信息技术应用服务业最为发达的国家,其信息技术和产品处于世界领导地位。而国内信息技术应用服务提供商由于对国内的行业用户有相对深入的了解,在行业应用软件开发、全面解决方案的提供
2、以及信息技术应用的咨询和服务等方面具有一定优势。信息技术应用服务行业的市场竞争日趋激烈,竞争的焦点是技术、服务,价格、规模、品牌、渠道等,整个市场竞争正朝着良性、有序、健康的方向发展。,行业概况,行业概况,我国的信息技术应用服务行业经历了如下发展阶段: 基础网络平台的定制与建设阶段 为适应用户信息化建设的需要,国内的信息技术应用服务提供商开始参与用户基础网络设施建设。根据特定用户的需要设计和构建基础网络平台。 面向行业的全面解决方案阶段 当基础网络设施建设已经达到一定程度之后,信息技术应用服务提供商开始为行业客户提供个性化的全面解决方案。,行业概况,应用软件产品化阶段 为了寻求规模经营效益,信
3、息技术应用服务提供商开始探索把针对不同行业客户提供的业务进行有效融合。研究“一次开发、多次使用”的标准化应用软件成为这个阶段信息技术应用服务行业的主要发展特征,将应用软件进行产品化改造,以产品的思想和模式来进行应用软件的开发,这种发展模式推动整个行业进入了应用软件产品化发展阶段。,行业概况,行业概况,应用服务优质化阶段 应用服务优质化阶段是信息技术应用服务业成熟化发展的标志。当渗透到各行各业的IT应用技术标准逐渐被确立和统一后,应用软件跟随现有的硬件走向规范化,导致客户采购行为的产品影响因素将逐渐淡化,服务质量成为客户选择的最重要的标准,整个IT行业的发展也日趋成熟起来。,行业概况,宏 观 环
4、 境 政 策 环 境,发展环境,宏观环境,近年来,我国经济呈现出良好的发展态势,许多行业均得到快速发展,企业的信息技术投资不断增加。尤其是本公司主要服务的电信行业,呈现出从有线向无线,从窄带向宽带,从语音向数据业务的发展趋势,技术不断提升、业务不断拓展。信息技术应用从基础电信网络建设逐渐转向网络增值应用服务;同时,我国主要电信运营商的战略重组,改变了电信市场竞争与合作的格局,各电信运营商均加大了信息技术上的投资比例。信息技术应用服务提供商面临着新的发展机遇和广阔的市场空间。,发展环境,宏观环境,据CCID统计,2003年国内信息技术应用服务市场规模为546.6亿元人民币,比2002年增长27.
5、32%。预计今后3年内,国内信息技术应用服务市场将呈现稳定增长的态势,年增长率保持在20%左右,到2006年,国内信息技术应用服务市场规模将达到996.5亿元。,发展环境,政策环境,我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业,并为信息产业发展营造了优良的政策环境。从1999年开始,国务院连续颁布了两个涉及鼓励扶持该产业发展的重要政策性文件:国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策(国发200018号)和国务院关于建设中关村科技园区有关问题的批复(国函199945号);财政部、国家税务总局、海关总署下发了财税200025号文件;特别是国务院国发200018号文件和财税200025号文件从投融资
6、(风险投资、国内外上市融资等)、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为我国IT产业发展提供了政策保障。,发展环境,公 司 概 况 股 权 结 构 组 织 架 构 人 力 资 源,企业概况,公司概况,北京华胜天成科技股份有限公司前身北京华胜天成科技有限公司,成立于1998年11月30日。2001年3月15日,经北京市人民政府批准,华胜天成有限公司依法整体变更为股份有限公司,注册资本为人民币7,000万元。 公司是信息技术应用服务行业的信息技术应用服务提供商,是北京市新技术产业开发试验区新技术企业,主要为电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服
7、务,包括计算机信息系统、网络设备、应用软件的开发和集成、计算机应用服务以及计算机软、硬件开发与销售等。,企业概况,股权结构,公司本次拟向社会公众公开发行2,400万股A股股票,发行成功后,公司总股本为9,400万股。发行前后股本结构如下:,企业概况,股权结构,发行成功后,公司总股本为9,400万股。发行后发起人股与社会公众股股本比例如下:,企业概况,组织架构,企业概况,人力资源,截至2003年12月31日,员工人数为298人。 员工专业结构,企业概况,人力资源,员工教育程度构成,企业概况,人力资源,员工年龄结构,企业概况,主营业务概况 主营业务构成及增长趋势,主营业务,主营业务概况,公司经营范
8、围包括通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;承接通讯软件应用系统集成;销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备;电子商务服务(未取得专项许可的项目除外)。 公司是信息技术应用服务行业的信息技术应用服务提供商,主要为电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务。公司成立以来一直在同一管理层下围绕主营业务经营。,主营业务,主营业务构成及增长趋势,公司主营业务由系统集成业务、专业服务组成。 系统集成业务 网络平台集成 包括拓扑结构设计、系统设计、硬件设施配套、系统平台构建、公共软件、中文系统平台的建设、公共数据交换平台建设。具体可分为计算平台集成和通信平台集成; 应用系统集成 指面
9、向行业应用的全面解决方案,即在通用网络平台基础上,向电信和金融等行业用户提供行业应用的解决方案和针对客户特定需求的个性化服务及定制化开发。,主营业务,主营业务构成及增长趋势,专业服务 包括专业技术服务和应用咨询服务,前者指面向应用需求的与计算机、网络和通信软硬件产品相关的实施服务、维护服务和培训服务;后者指业务咨询和项目管理等方面的服务。,主营业务,主营业务构成及增长趋势,公司近三年主营业务收入增长趋势,主营业务,单位:万元,核心技术的来源方式 研究与开发,核心技术,核心技术的来源方式,公司通过多年提供信息技术应用服务的技术积累,自主设计了“企业统一信息架构”的技术应用规范。统一信息架构是在企
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