上海汽车变速器有限公司-新产品入厂检验管理办法.pdf
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1、B3100GQAQ(2012)382 QG510015-2012 上 海 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 上 海 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 企 业 标 准企 业 标 准 QG510015-2012 新 产 品 入 厂 检 验 管 理 办 法 2012-03-16 发布 2012-03-16 发布 2012-03-16 实施2012-03-16 实施 QG 上海汽车变速器有限公司上海汽车变速器有限公司 发 布发 布 QG510015-2012 前前 言 言 本标准依据 QG000101 管理标准编写规则 、 及 QG500001 质量手册 和 ISO/TS16949:2009 质
2、量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2008 的特别要求 。 本标准的附录 A-I 为规范性附录。 本标准由上海汽车变速器有限公司提出。 本标准由上海汽车变速器有限公司标准化室归口。 本标准起草单位:上海汽车变速器有限公司质量保证部。 本标准主要起草人:蔡玉雯。 2 GF2012-03 GF2012-03 蔡玉雯12.03.13陈逸 12.03.13李正 12.03.15 钱向阳 12.03.16 1 GF2012-01 GF2012-01 蔡玉雯12.01.04陈逸 12.01.06李正 12.01.18 钱向阳 12.01.20 制 定 修 订 确 认 更 改
3、通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 编 制 方 式 上海汽车变速器有限公司企业标准履历上海汽车变速器有限公司企业标准履历 II QG510015-2012 新 产 品 入 厂 检 验 管 理 办 法 新 产 品 入 厂 检 验 管 理 办 法 1 范围 1 范围 本管理办法规定了上海汽车变速器有限公司(下称上汽变速器)新产品采购件(含外协件)入 厂抽样检验的管理流程与内容。本管理办法是新产品开发过程中工装样件阶段和生产件批准阶段时 对供应商零件质量的认可,不能代替 warehouse 等质量控制手段。同时,采购件的质量应以供应商 过程控制
4、和出厂质量控制为主。 上汽变速器本部开发的项目严格按照本管理办法实施; 外部控股企业委托上汽变速器设计工程公司开发的项目严格按照本管理办法实施; 外部控股企业自行开发的项目参照本管理办法实施; 2 规范性引用文件 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所 有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的 各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 ISO/TS16949-2009 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:200
5、8 的特别要求 上海汽车变速器有限公司企业标准 QG205200-2011 设计开发管理程序 3 术语和定义 3 术语和定义 ISO 9000:2005质量管理体系基础与术语与 ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车行业 生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2008 的特别要求 确立的以及下列术语和定义适用于本标 准。各标准之间有矛盾的,以 ISO/TS16949:2009 为准。 报验资料:仅供实物报验时使用的资料称为报验资料,不同于交样文件包。各阶段供应商应提 交的报验资料见供应商需提交报验资料说明 (附录 A) 。 EOP:End of Production,产品终止
6、 SOP:Start of Production,批量启动 4 职责 4 职责 4.1 采购部负责采购件报验。 4.2 质量保证部接到报验单后在规定期限内对采购件进行检验。并出具检验报告。 4.3 财务部将质量保证部验收合格的报验单,作为向供货单位付款的依据之一。 4.4 不合格品按照相关的不合格品处置管理文件执行。 4.5 其他职责详见第 5 部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 QG510015-2012 5 管理内容与办法5 管理内容与办法 流程 权责 衡量指 标 主要活动描述 支持文件/相关记 录 设计工程公 司 质 量 保 证 部、设计工 程公司 设计工程公 司、质量保 证部 质量
7、保证部 5.1 编制成品零件入厂控制规范 5.1.1 设计工程公司将已经通过设计评审 的 T2 版(或 B 版)图纸、特殊特性清单 (或 DFMEA) 、工程试验清单等发给质量 保证部。 5.1.2 质保实验室根据以上资料, 将特殊 特性清单中特性值为 A/B/C 的特性(或 DFMEA 中严重度 3 分及以上的特性)编制 成品零件入厂控制规范 。编制完成后 提交给设计工程公司工程设计人员进行 校对, 校对后由质保部审核 (PDM中进行) 。 5.1.3 DRE 牵头做好入库手续(质量工程 师负责打印/复制要求发放份数(包括控 股企业 1 份)+1 份档案留底+入库清单, 提交 DRE) ,D
8、RE 办理入库。设计工程公司 发放 (发放时需要质保部资料管理员到设 计公司档案室收取)并做好签收记录; 5.1.4 DRE(或 PE) 、SQE 为确保入厂零件 符合质保实验室的检测要求, 应对供应商 处的出厂控制规范进行审核; 5.1.5 设计工程公司发布 T2 版 (或 B 版) 版图纸前,采购件入厂检验按图纸、特殊 特性清单、 工程试验清单由质保自行确定 检验方法进行检验。 检验项目原则上为特殊特性清单中特性 值为 A/B/C 的特性(或 DFMEA 中严重度 3 分及以上的特性) 。 检验频次由 DRE(或 PE)、PQE 和质保实验 室共同确定。特性值为 C 类、DFMEA 中严
9、重度 3-4 分的、 破坏性试验原则上检验一 件。 5.1.6 外协件半成品不编制 成品零件入 厂控制规范 ,检验以控制计划和图 纸为准。 5.1.7 质保实验室根据 EWO 及其它变更 要求,核对已发布的成品零件入厂控制 规范并作相应的变更,变更时需填写 “ 成品零件入厂控制规范 变更许可书” 并办理审批手续后进行变更实施。 QG205204 工程更 改管理办法 QG510015-2012 采购部 质量保证部 项目组 采购部 5.2 确定检验计划 5.2.1 采购部在每月 25 日提交下个月的 报验计划给项目质量工程师; 5.2.2 项目质量工程师审核质量协议签订 状态, 协议完成的作为报验
10、清单提交质保 实验室。 质量协议的清单需由 SQE 提交共享并实 时更新。 5.2.3 质保实验室根据报验计划编制检验 计划,完成的计划发给项目质量工程师。 5.2.4 检验计划发布后,如有增补计划, 需由项目组填写 零件检验增补计划申请 表 。 5.2.5 因特殊原因需对采购件进行加急报 验,相关部门须填写零件加急检验申请 单 ,经批准后,由质保实验室实施。 5.2.6 未按报验计划报验的零件,需重新 提交报验计划,由质保实验室确认,重新 制定检验计划后进行检验。 零件检验增补 计划申请表(附 录 D) 零件加急检验 申请单(附录 E) 设计工程公 司 质保部 供应商 5.3 测量设备准备
11、5.3.1 产品图上要求的检具、测量工装等 由设计工程公司准备。 5.3.2 质保实验室需要的检具、测量工装 等由质量保证部准备。 5.3.3 供应商要求采用检具测量的,该检 具由供应商提交。 QG540018-2010 检具质量管理 办法 设计工程公 司 质量保证部 5.4 零件报验资料清单确认 5.4.1 OTS 阶段由 DRE(PE)编制零件报 验资料清单 ,发送给采购部和质保实验 室,做好签收记录。清单由采购部统一发 送给供应商。 5.4.2 PPAP 阶段由 SQE 和 PQE 编制零 件报验资料清单 ,发送给采购部和质保 实验室,做好签收记录。清单由采购部统 一发送给供应商。 5.
12、4.3 CKD 零件检验资料若不能按要求提 交,由 DRE(PE)或 SQE 在零件报验资料 清单中明确。 零件报验资料 清单附录 F QG510015-2012 采购部 质量保证部 5.5 报验 5.5.1 供应商按照零件报验资料清单 提交报验资料,并附原始检验和试验报 告。 5.5.2 采购部仓库管理员收到供应商提交 的零件和报验资料后,按照零件报验资 料清单确认报验资料是否齐全,确认资 料齐全后填写 新产品外购外协件报验 单 ,送至质保实验室;不齐全则告知采 购员。 5.5.3 质保实验室收到报验单和报验资料 后,确定是否已有检验计划,如果有,继 续检查报验单信息是否与报验资料一致、 审
13、阅报验资料是否与零件报验资料清 单数量一致,若一致,则同意报验,否 则当场退回仓库管理员。 若报验资料内容 不符合要求,按照 5.6.4 执行。 新产品外购外 协件报验单 (附 录 J) 质量保证部 5.6 抽样和检验 5.6.1 质保实验室根据报验单上的存放地 点,到现场待检区进行抽样,填写抽样 单 。抽样数量应考虑到成品零件入厂 控制规范或控制计划 (外协件)中 要求的样本数量及破坏性试验数量。 5.6.2 质保实验室根据成品零件入厂控 制规范或控制计划 (外协件)中的 项目和检验方法进行检验。 5.6.3 质量保证部在同意报验后,按照检 验计划中计划完成日期完成报验, 一般应 在 7 天
14、内检验完毕,并开具检验报告。如 有盐雾试验、 委外检验等检验周期较长的 情况, 检验完成时间为该长周期检验时间 加上 3 个工作日。 5.6.4 若在报验中发现报验资料内容不 符合要求, 质保实验室通知 SQE 联系供应 商更新资料。 5.6.5 检验完成后,质保实验室审核检验 报告, 然后将 产品质量认可报告 签字、 盖章后,将复印件交给项目质量工程师, 产品质量认可报告 原稿与其他检验报 告及原始检验和试验报告一同归档。 报验 单返回仓库管理员。 5.6.6 检验完成的零件和试样由质保实 验室保留一周,供复核。 5.6.7 检验结果提交两周后, 无封样或其 他处理意见的检验样品由质保实验室
15、作 报废处理。 QG510015-2012 质量保证部 项目组 5.7 检验结果的处理 5.7.1 项目质量工程师将检验结论发送给 项目组工程、采购、SQE。 5.7.2 若有不合格项目,根据试制采购 件交样管理办法有关条款处置。 5.7.3 评估判定不同意使用的零件,根据 不合格品控制程序处理。 QG350001-2011 试 制采购件交样管 理办法 QG505205-2010 不 合格品控制程序 设计工程公 司、质量保 证部 5.8 检验数据的复核 5.8.1 若对质保实验室检验数据有疑问 的,可填写零件测量结果复核表 ,向 质保实验室负责人申请对原检验报告对 应的零件进行复测。 (1)设
16、计工程公司对检验结果有疑问, 可由 DRE 直接填写复核表; (2)SQE 对检验结果有疑问的,由 SQE 直接填写复核表; (3)若为供应商提出,需联系 SQE,SQE 同意后,由 SQE 填写复核表。 5.8.2 经质保实验室负责人同意后,由质 保实验室负责对该零件进行复核, 复核后 填写结果及处理意见, 并且由质保实验室 负责人批准。 5.8.3 质保实验室将零件测量结果复核 表底稿由质保部实验室存档,复印件传 递给委托复核人员。 5.8.4 若复核结果与原检验结果不一致, 质保实验室更新原检验报告、 报验单等资 料,重新开具产品质量认可报告 ,签 字、盖章后,复印件传递给项目质量工程
17、师,底稿与其他检验报告一同归档,并且 替换原报告。 项目质量工程师将检验结论发送给项目 组工程、采购、SQE。 零件测量结果 复核表 (附录 H) 质量保证部 5.9 检验报告存档、查阅 5.9.1 检验报告由质保实验室归档存放于 质量保证部资料室。OTS 阶段的报告保存 至 SOP 启动后加一个质保期再到第二个 自然年底,PPAP 阶段的检验报告保存至 EOP 后第五个自然年底。 5.9.2 若需查阅检验报告,必须经过质保 实验室同意。如需要将报告借出,需得到 申请部门和质量保证部负责人同意。 5.10 检验样品封存 5.10.1 检验完成合格或经评估同意使用 零件的检验样品,在检验结束两周
18、内,由 SQE 进行封样,保存至 EOP 后第五个自然 年底。若本阶段有最新合格样品封样时, 替换本阶段原封样件。 5.10.2 被替换的封样件由 SQE 作报废处 理。 QG510015-2012 序号 过程指标 监控频率 见证材料 无 6 报告与记录 6 报告与记录 附录 A 供应商需提交报验资料说明 附录 B 原材料试棒试片要求 附录 C 原材料沿用说明 附录 D 零件检验增补计划申请表 附录 E 零件加急检验申请表 附录 F 零件报验资料清单 附录 G 产品质量认可报告 附录 H 零件测量结果复核表 附录 I 模具认可报告 附录 J 新产品外购外协件报验单 详见第 5 部分“管理内容与
19、办法”中“支持文件/相关记录”一栏。 7 修订记录 7 修订记录 序号 修订日期 修订履历 生效日期 QG510005-2012 附录 A (规范性附录) 供应商需提交报验资料说明供应商需提交报验资料说明 序号 文件名称 阶段 是否提交备注 1 产品质量认可报告 产品质量认可报告(附录 G) 即灯笼图,必须依据最新版本的受控图纸, 且清晰可辨认,由双方产品工程师确认 2 零件标识图 3 零件尺寸检验报告 报告必须与交样文件包中一致 4 零件材料检验报告 5 原材料试棒试片 试棒试片要求(附录 B), 报告必须与交样文件 包中一致 包含成品理化性能、型式试验。报告必须与 交样文件包中一致 6 零
20、件性能试验报告 当本批报验零件的原材料与之前报验合格零 件的原材料为同一批,并且在报验文件中有 项目经理(PPAP 阶段前)或 SAGW SQE(PPAP 阶段)签字认可的原材料沿用说明(附 录 C),则本批零件报验可免提供试块、试棒 (试片) 7 原材料沿用说明 需要时 8 模具认可报告 需要时 以下情况必须提交模具认可报告: 1、工程/质量认为需认可的模具 2、供应商认为零件尺寸由模具保证的 文件格式见(附录 I) 若为沿用件,且不提供文件包时,必须提交 主关尺寸报告。 9 主关尺寸报告 需要时 注:上述所有检验报告必须有检验、试验人员的签名或盖章,检验报告需附原始资料;供应商自检 报告需
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