上海通用供应商审核检查表.pdf
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1、供应商名字供应商名字: 邓白氏码邓白氏码: 供应商所在地供应商所在地: 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 Page 1 of 23 审查人名字审查人名字: 审查主管的电话和邮箱审查主管的电话和邮箱: 审查日期审查日期: Page 1 of 23 审查主管的电话和邮箱审查主管的电话和邮箱: 电话号码工作时间 供应商全称 电话号码工作时间 供应商全称:=Title!$F$3 邓白氏码邓白氏码:=Title!F4 审查人名字审查人名字:=Title!F7 =Title!F8 人员 供应商所在地供应商所在地:=Title!F5 审查日期审查日期:=T
2、itle!F6 名字在职时间邮箱地址名字在职时间邮箱地址 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 1负责设备质量的工程师总数? 2负责设备生产的工程师总数? 3负责设备研究与发展的工程师总数? 总数管理人员总数管理人员 生产部经理 产品控制 总裁 质量部经理 其他 计时薪员工生产线人员计时薪员工生产线人员 工艺部经理 产品工程部经理 销售 4 设备员工总数? 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 % 7有没有工会代表?如果有,截止日期是: 8车间工作正常有多少次轮班? 8a车间正常工作多少天? 9当地
3、的劳动力 能够支持业务的增长吗? 总数仓库总数仓库 11目前车间利用的百分比?% 12只增加劳动力能扩大百分之多少的利用点?% 10 现在设备尺寸是多少? % 生产办公室生产办公室 6 员工工作完成量的百分比? 轮班 天 设备 5 每年平均有多少资深员工? No Yes NoYes 12只增加劳动力能扩大百分之多少的利用点?% 13难处理的业务占工厂效用的百分比?% 14对于增加的生产量有补充计划吗?如果有,解释: 15未来5年的利用能力: 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 16产品的标准领先时期t: PPAP的领先时期 产品配送的领先时期 17供应商/设备当前的百万分率是多少(每一百万
4、所占比例)?百万分率 注: 百万分率 = (盈利+剩余+种类+再造)*1000,000/总量 18仓库的防火安全符合通用的标准吗? 19供应商/设备建造他们自己的工具吗?如果是,百分比是:% 20供应商/设备回收仓库里的工具吗? 21供应商/设备有能力制造吗? NoYes NoYes NoYes No No Yes Yes 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 22供应商从事这项业务多长时间了?年 23供应商/设备生产什么类型的产品? 24具体指出这种类型的产品的其他生产场地: 25有任何反对供应商/设备的未定诉讼吗? 如果有,解释: 26在过去
5、的两年内有反对供应商/设备的意见吗? 如果有,解释: 27供应商/设备在过去的2年内受到过任何地区/政府的规定和法规的表扬和惩罚吗? 商业 NoYes NoYes NoYes 27供应商/设备在过去的2年内受到过任何地区/政府的规定和法规的表扬和惩罚吗? 如果有,解释: 28公司的所有权在未来3年内预期有改变吗? 如果有,解释: 29供应商/设备目前出口产品吗? 30供应商配送订货的具体国家: 31供应商/设备现在怎样运送产品? 32供应商一般为装配车间调整产品吗? 33你们多久支付船运保险费? 34能使用电子数据传输系统吗(EDI)?如果有,列出软件并解释: 35完成手头产品的清点存货要多少
6、天?平均目标 36现在供应商/设备的存货管理系统是什么,描述: 37车间内的材料加工处理是有多于1到2个的轮班吗? 后勤 铁路 卡车 船运 飞机 其他 YesNo YesNo RailTruckShipAirOther NoYes NoYes NoYes YesNo 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 38对于产品补充定货单,供应商有能力直接把它们用船运送给代理商吗? 产品补充定货单 NoYes NoYes 审查主管的电话和邮箱审查主管的电话和邮箱: 生产风险生产风险=25%=60% is 红色警告 质量风险质量风险=25% =58% is 红
7、色警告 服务风险服务风险=25% =55% is 红色警告 技术风险技术风险=25% =46% is 红色警告 价格风险价格风险=25% =52% is 红色警告 =Title!F5 =Title!F6 供应商全称供应商全称: 概要 邓白氏码邓白氏码: 审查日期审查日期: 审查人名字审查人名字: =Title!F3 =Title!F4 81% 73% 意见意见 70% 44% 供应商所在地供应商所在地: 91% =Title!F7 =Title!F8 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 Page 6 of 23 质量体系基础审查质量体系基础审查
8、(QSB) 5S & 直观车间 解决问题车间 直观车间 解决问题车间 2级船运控制 供应商程序评估矩阵 级船运控制 供应商程序评估矩阵(SPAM)精度钻孔车间精度钻孔车间 1级船运控制 标准制图 新的业务形势高层聚焦 过程潜在失效模式及后果分析车间 转力矩控制评估 供应商创建日期审查 级船运控制 标准制图 新的业务形势高层聚焦 过程潜在失效模式及后果分析车间 转力矩控制评估 供应商创建日期审查(SLD) 供应商职能评估供应商职能评估(FSA) 全球来源 质量体系基础车间 行政支持程序 事件审查 预防错误车间 防错误说明车间 工序控制计划审查( 全球来源 质量体系基础车间 行政支持程序 事件审查
9、 预防错误车间 防错误说明车间 工序控制计划审查(PCPA) 为将来供应商的发展推荐矩形工具 管理协定 应用 ) 为将来供应商的发展推荐矩形工具 管理协定 应用SPC工具车间 防止工作中出错的车间 暂时关闭 工具车间 防止工作中出错的车间 暂时关闭 /开业审查开业审查(SD/SU) 车间 升级 工厂楼层优势审查 车间 升级 工厂楼层优势审查 (SFE) 审查审查 Page 6 of 23 潜在供应商评估潜在供应商评估 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 生产 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 生产15 25 35 410 5 生产 使用什么生产流程 过程流程 标准作业标准作业的说
10、明是否完 整,可行 标准作业的说明容易让员 对物料处理过程的最好描 述是什么 5 3 5 0 - 单一小批量 3 - 少量多次的批量过程/推动装置 5 - 大批量规模,推动设置,导致过高的库存量 0 - 可行的,恰当的 5 - 可行的,但许多说明都很模糊,缺少直观性 10 - 没有可行的说明 0 - 很容易接受(在操控中) 10 - 无组织,部分不容易被识别 0 - 有组织,有结构,很容易被识别 5 - 有组织,也有改进的机会 410 510 610 710 810 5 5 5 10 性能 工理解吗 标准作业手册是每个员工 都必须遵守,也被高层领 导者检查吗 最佳描述作业者的培训情 况 怎样致
11、力于你的新业务 性能能否被有效的检测 0 很容易接受(在操控中) 5 - 不太容易接受,(只能让高级员工和领导明白) 10 - 不能被接受/作业者无法明白 0 - 定期审核,审核结果及可行性计划都被记录在案 5 - 审核不频繁 0 - 附加被要求的人力 10 - 附加被要求的设备 15 - 新的车间设备/扩大需求 0 - 具有可行的有效措施 5 - 可行,但更多的基于评估 10 -性能评估方法不能被接受 10 -没有审核工作 0 -书面培训和实践并重 5 -只有书面培训,无实践 10 - 没有正式的培训 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 生产 9
12、5 100 110 125 3 15 10 5性能 工厂组织 资源能够拥有功能/持久性 测试吗 资源能校准吗 有足够的光线和流通的空 气吗 加工性能还保持在被顾客 认可的原始层次上吗 0 - 是啊,满足所有需求 5 - 满足顾客需求,但有一些降低了 10 - 不能满足规定的要求 7 - 24小时内能做到 15 -超过24小时能做到 0 -3小时内能做到 0 - 照明层和控制被维持的空气压强 3 - 可获得但无法控制 3 - 8小时内能做到 7 -24小时内能做到 10 -超过24小时能做到 0 - 3小时内能做到 3 - 8小时内能做到 135 1410 1510 1610 175 5 5 5
13、 5 5 有恰当的工作地点吗 零件,工具和设备都放在 固定的位置吗 提供有抗疲劳操作条件的 工厂楼层吗 有个人安全设备吗 5S & 日常工 作 安全 对雇员进行安全/健康培训 吗 3 - 可获得但无法控制 5 -需要改进 0 - 工作条件与控制人体的危险因素相适应 5 - 在安全,人体学,&社会舒适方面需要改进 0 - 5S 实践遵从 5 - 偏爱5S的补充 10 - 没有5S活动/清洁 0 - 容易辨认& 有固定位置 5 - 容易辨认 & 没有固定位置一 10 - 没有确定的位置 0 - 操作者被提供安全设备 5 - 操作者偶尔有安全设备 10 - 没有安全设备 0 - 是 5 - 否 目录
14、子目录号风险风险等级评定成绩开端意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 生产 1810 195 205 215 225 5 5 5 5 5有恰当的获得转包商健康/ 安全检查的程序吗? 有无现成的程序应对流失 工作日和紧急事件 有事故调研的程序吗 有安全检测吗 对高风险作业有风险评估 程序吗 0 - 定期有 5 - 偶尔有 10 - 从来没有 0 - 有 5 - 没有 0 - 是 5 - 否 0 - 是 5 - 没有 0 - 有 5 - 没有 2310 2410 2510 260 2710 0 7 5 5 0 预防维修 有没有被健康/安全机构提 起公诉和受到表扬 最近5年内有没有主要值 得
15、记载的 技能劳动力能维修机器吗 预防维修程序适合所有的 机器吗 有足够多余的零件去保养 机器吗? 0 - 没有 10 - 有 0 - 没有 10 - 有 0 - 是的& 设备综合效率80% 5 - 是的,设备综合效率在50 到80%之间 10 - 没有可行的计划 0 - 是的,有多余的零件 5 - 当需要的时候采购多余的零件 10 - 没有足够的库存 7 - 24小时内能做到 10 -超过24小时内能做到 0 - 3小时内能做到 3 - 8小时内能做到 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 生产 设备设备 280 295 3020 3110 3210
16、 10 7 5 5 5 技能劳动力能维修工具吗 工具间 预先保养程序适合所有工 有足够设计工具的资源吗 有足够装配工具的资源吗 有重新操作的资源吗 0是的 & 设备综合效率80% 0 - 有正式的仓库储备 5 - 向外部的代理商购买 0 -有正式的仓库储备 5 - 向外部的代理商购买 0 - 有正式的仓库储备 10 - 向外部的代理商购买 20 - 没有 7 -24小时内能做到 10 -超过24小时能做到 0 - 3小时内能做到 3 - 8小时内能做到 3210 3310 3410 总成绩总成绩250185 可能的风险点310 5 5 5 有关于电/水/气压的突发 事件的计划吗 有足够多余的零
17、件去保养 工具吗? 预先保养程序适合所有工 具吗 0 - 是的 & 设备综合效率80% 5 - 是的,设备综合效率在50 到 80%之间 10 - 没有此计划 0 - 有多余的部件 5 - 当需要的时候会采购部件 10 - 没有足够的库存 0 - 有应对突发事件的计划 5 - 突发事件的计划不充分,需要进一步修改 10 - 没有处理突发事件的计划 潜在供应商评估潜在供应商评估 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 经营 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 经营15 23 320 410 3 5 10 5供方拥有由目前资料支持的材 质量 保护供应链的途径和提供安全 库存的正式程序被确认
18、. 供方具有过程确认的能力 供方最有代表性的过程是什么 0 - 供方已经建立供应链保障系统 3 - 供方已建立供应链保障系统,但还需要稍微加强 0 - 供方已经具备过程确认的能力 10 - 供方没有合适的供应链保障系统 5 - 供方已建立供应链保障体系,但还需较大加强 20 - 不具备 10 - 已经掌握一些过程确认的技术,但还需很大程度的提高 0 - 简明的,连续的,易于执行的过程流程图 3 - 符合实际的过程流程图,但仍有改进机会 5 - 过程流程图难于理解和执行 410 510 65 质量质量75 85 5 10 5 15 10 供方拥有由目前资料支持的材 料识别追踪系统 供方在他们的质
19、量/生产体系中 利用正规的分层审查程序 供方在他们的下级供应商的质 量/生产体系中应用正规的审查 1级供方已经计划如何管理2-3- 4级供应商 供方有能力改变整个供应链的 经营管理 0 - 有这个系统 3 - 有一般的材料识别追踪系统,但是需要稍加改进 5 - 有一般的材料识别追踪系统,但是需要很大程度上的改进. 10 - 没有此系统 0 - 已经有全面的管理体系和文件 10 - 已经有一般的管理体系,但需要加强 15 - 已经有一般的管理体系,但是需要很大程度上的加强 0 - 供方有能力改变整个供应链的经营管理 5 - 供方有能力进行经营管理,但是需要改进 10 - 供方在改善经营管理上能力
20、有限 15 - 供方没有能力改善经营管理 0-经营者在文件上做正规的核查并立即采取正确的措施 3 - 有正规的文件审查和经营评价-需要稍加改进 5 -书面的正规审查不被支持或者实施的不够频繁,需要改进 0 - 经营者在供应商质量方面做书面的正规审核和评论并立即采取正确的措施 5 - 有正规的文件审查和经营评价需要稍加改进 20 - 还没有管理体系 10 - 程序不存在或者不支持 10 - 书面的正规审查不被支持或者实施的不够频繁,需要改进 15 -程序不存在或者不支持 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 质量 0 - 简明的,连续的,易于执行的过程
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