三合一手册--TCL质量环境职业健康安全管理手册.pdf
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1、TCLTCL 空调器有限公司空调器有限公司 TCL AIR CONDITIONERCO.,LTD 质量质量/ /环境环境/ /职业健康安全管理手册职业健康安全管理手册 (依据 ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001 标准编制) 手册编号:Q/TK-22.01-2002 版号:A 编写: 审核: 批准: 生效日期:2002 年 09 月 18 日 发放编号: 受控标识: 修改码:A00生效日期:2002-09-18页码: 第01页共68页 TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册 TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:Q/TK-22.01-2
2、002 1.21.21.21.2目录目录目录目录 第一章前言 1.1封面 1.2目录 1.3批准 1.4修改认定页 第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述 2.1公司简介 2.2质量/环境/职业健康安全方针和目标 2.3公司组织机构图 2.4质量/环境/职业健康安全管理职能分配表 2.5职责和权限 第三章概述 3.1主题内容和删减要求 3.2术语和缩写 3.3质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 3.4质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册 第四章质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 修改码:A00生效日期:2002-09-18页码: 第02页共68页 TC
3、L 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:Q/TK-22.01-2002 第五章管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3方针 5.4策划 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 第六章资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 第七章产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量装置的控制 第八章测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 修改码:A00生效日期:2002-09-18页码: 第03页共68页
4、 TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:Q/TK-22.01-2002 1.31.31.31.3批准批准批准批准 为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系,确保优质/ 环保产品,营造绿色/安全企业,树立良好的企业形象,提高产品在国内外市场的竞 争力,根据 ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001 标准,结合本公司的实际情况, 编制此质量/环境/职业健康安全管理手册 ,阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健 康安全管理体系的控制活动和要求。 本手册是公司产品质量/环境/职业健康安全管理体系从设计、开发到生产、安装 和服务等过程
5、中开展活动的基本法规和准则,现予以公布,于 2002 年 09 月 18 日起 正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习,切实贯彻执行,保证质量/环境/职 业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。 手册现行版本:A 现行版本审核日期:2002 年 09 月 18 日 手册批准: 总经理:日期: 修改码:A00生效日期:2002-09-18页码: 第04页共68页 TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:Q/TK-22.01-2002 1.41.41.41.4 修改认定页修改认定页修改认定页修改认定页 序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期 1新发布200
6、2-09-18 修改码:A00生效日期:2002-09-18页码: 第05页共68页 TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:Q/TK-22.01-2002 第第第第 二二二二 章章章章质量质量质量质量/ / / /环境环境环境环境/ / / /职业健康安全管理体系概述职业健康安全管理体系概述职业健康安全管理体系概述职业健康安全管理体系概述 2.12.12.12.1公司简介公司简介公司简介公司简介 TCL 空调器有限公司(以下简称 TCL)是 TCL 集团有限公司建立的第一个专门从事空调器 系列产品开发及生产的专业厂家。座落在广东省珠江三角洲腹地,占地面积 13 万平方米,
7、厂房近 5 万平方米,员工生活区、饭堂、娱乐运动场地约 3 万平方米。现有员工 600 余名,其中博士 2 名, 硕士 6 名,工程技术人员 62 名。95%以上员工都经过专业学校培训,具有中等以上学历。三年内 员工总数将达到 1500 人 。 TCL 是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业,本着高起点、高技术、 高水平的原则,公司从日本、意大利、德国引进了生产和检测设备,配以部分国内先进设备,装备 了多条生产线, 使整体技术装备达到九十年代世界先进水平。 公司以生产窗式和分体式空调器起步, 逐步成为一家集家用、 商业和工业用空调制冷设备制造的综合性专业生产企业。 目前设计能力
8、为生 产各种空调器 80 万套,年销售额可达 20 亿元人民币。计划在 3 年内达到年产空调器 150 万套, 工 业年产值达到 40 亿元人民币。 TCL 还与国内外多家著名空调器生产及配套企业建立了生产技术合作关系,同国内多家科研 机构进行了多渠道交流,不断引进高新科技,积极开发新产品,使 TCL 产品保持世界先进水平。 目前,公司可向市场供应的产品有:窗式房间空调器、分体壁挂式房间空调器、分体落地式房间空 调器、变频房间空调器等。产品不仅销往国内 130 多个城市,并且向东南亚、欧洲、南非和南美等 国家和地区出口。 公司主导产品,均按中国电工委员会的规定申办 CCEE 认证,并有部分型号
9、获得国际电工委 员会(IEC)认可的 CB 证书,获得欧洲联盟电磁兼容性(EMC)指令规定的测试,从而取得使用(CE) 标志的资格。 在多次国家技术监督局和地方技术监督部门组织的例行抽查中, 本公司产品均以良好 的状态通过测试。2001 年 1 月获得国家质量技术监督局产品质量免检证书。 本公司以 GB/T19001-2000 ( idt ISO9001:2000)质量管理体系要求 、GB/T24001-1996 修改码:A00生效日期:2002-09-18页码: 第06页共68页 TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:Q/TK-22.01-2002 ( idt ISO9
10、001: 1996) 环境管理体系规范及使用指南 和GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001) 职业健康安全管里体系规范为基础,学习优秀企业的管理模式,把许多创造性的建议和具 体的工作结合在一起,确定了公司的 质量/环境/职业健康安全理方针和目标,制定了一系列的标准和管理程序,建立健全一 体化的公司质量/环境/职业健康安全管理体系,做到人人工作有章可循,公司事事责任到人。并于 2002 年 2 月 25 日获 ISO9001:2000 认证证书。 产品和服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素,公司要求全体员工锲而不舍地 按照“为顾客创造价值, 为员工创造机会, 为社会
11、创造效益”的基本方针,努力工作,规范行为, 使公司在短时间内在管理素质、产品质量及企业效益上得到提高。 公司将不断持续完善内部管理。TCL 空调器将以更高的品质,与消费者同呼吸、共冷暖,凭借 一流管理,一流产品、一流服务、一流队伍在不断壮大过程中向世界推出一个具有国际竞争力的中 国品牌,创建世界级的中国企业。 TCL地址:广东省 XX 市 邮政编码: 电话总机: 传真: 电子邮箱: 网址: 总 经 理: 常务副总经理(管理者代表): 修改码:A00生效日期:2002-09-18页码: 第07页共68页 TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:Q/TK-22.01-2002
12、2.22.22.22.2方针和目标方针和目标方针和目标方针和目标 、我们的方针是: “创建具有国际竞争力的世界级企业创建具有国际竞争力的世界级企业创建具有国际竞争力的世界级企业创建具有国际竞争力的世界级企业” “创新科技,共享生活创新科技,共享生活创新科技,共享生活创新科技,共享生活” “研制最好的产品;提供最好的服务;创建最好的品牌研制最好的产品;提供最好的服务;创建最好的品牌研制最好的产品;提供最好的服务;创建最好的品牌研制最好的产品;提供最好的服务;创建最好的品牌” “营造绿色安全企业,为社会创造最大价值营造绿色安全企业,为社会创造最大价值营造绿色安全企业,为社会创造最大价值营造绿色安全
13、企业,为社会创造最大价值” 、工作准则 为了实现上述管理方针,全体员工必须遵守如下工作准则: A、 遵守国家法律法规,全面培训员工,提高全员素质,强化质量/环境/安全意识。 B、 控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量,并向环境/健康安全相关方 施加影响,严格评定和挑选合格的供方。 C、 施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制,严格按标准及顾客要求组 织生产;加强工序质量控制,做好产品标识,保证质量的可追溯性;严把产品质量关, 确 保“不合格的原材料不投入使用,不合格的在制品不转序,不合格的成品不出厂” 。 D、 加强产品售后服务,及时处理顾客投诉,增进顾客满意度。 E、 切实贯彻执
14、行 ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001 标准要求,实施全面优 质管理,不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系,不断改进产品和服务 质量。 、管理目标 公司质量/环境/职业健康安全目标,详见年度质量环境/职业健康安全方针目标 公司建立管理方针目标制定与实施程序以确保总目标分解到各个部门并得以实现。 批准:( 总经理 )日期:2002 年 09 月 18 日 修改码:A00生效日期:2002-09-18页码: 第08页共68页 TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:Q/TK-22.01-2002 2.32.32.32.3 公司组织机
15、构图公司组织机构图公司组织机构图公司组织机构图 修改码:A00生效日期:2002-09-18页码: 第09页共68页 室内机线 室外机线 设备课 后勤课 I Q C 课 资金课 会计课 行政人事课 M C 课 行政人事部 副总经理(总工程师) 采购课 制造部品质管理部技术工艺部财务部 财务总监 常务副总经理 (管理者代表) 总经理 PMC部 总工程师办公室 设计开发部 测 试 课 冲胀线 焊接线 Q C 线 生产副总经理 TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:Q/TK-22.01-2002 2 2 2 24 4 4 4 质量质量质量质量/ / / /环境环境环境环境/ /
16、 / /职业健康安全职能分配表职业健康安全职能分配表职业健康安全职能分配表职业健康安全职能分配表 序 号 程序文件编号程序文件名称 对应标准条款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 总 经 理 常务 副总 经理 副总 经理 总工 生产 副总 经理 总师 办 品 管 部 设计 开发 部 技术 工艺 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 财 务 部 1Q/TK-23.01-2002 管理体系文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4,4.4.5/4.4.4,4.4.5 2Q/TK-23.02-2002 技术类和外来文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.
17、2.3/4.4.4,4.4.5/4.4.4,4.4.5 3Q/TK-23.03-2002 记录控制程序4.2.4/4.5.3/4.5.3 4Q/TK-23.04-2002 方针目标制定与实施程序5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3 5Q/TK-23.05-2002 管理体系职能分配表5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1 6Q/TK-23.06-2002 沟通与信息交流控制程序5.5.3/4.4.3/4.4.3 7Q/TK-23.07-2002 管理评审程序5.6/4.6/4.6 8Q/TK-23.08-2002 人员招聘培训管理程序6.2.1,6.2.2/4.4
18、.2/4.4.2 9Q/TK-23.09-2002 设备设施管理与维护程序6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1 10Q/TK-23.10-2002 工装夹具控制程序6.3,7.5.1 11Q/TK-23.11-2002质量计划控制程序7.1 12Q/TK-23.12-2002 与顾客有关的过程控制程序7.2 13Q/TK-23.13-2002 合同评审程序7.2 14Q/TK-23.14-2002 设计开发策划程序7.3.1/4.4.6/4.4.6 15Q/TK-23.15-2002 设计控制程序7.3/4.4.6/4.4.6 16Q/TK-23.16-2002 设计评审验证确认程序7.
19、3.4,7.3.5,7.3.6 17Q/TK-23.17-2002 设计更改程序7.3.7 18Q/TK-23.18-2002 试产控制程序7.3/4.4.6/4.4.6 19Q/TK-23.19-2002 环境因素识别、评价与管理控制程序/4.3.1,4.4.6 20Q/TK-23.20-2002 危险源辩识、风险评价与管理控制程序/4.3.1,4.4.6 21Q/TK-23.21-2002 法律法规收集及评价程序/4.3.2/4.3.2 22Q/TK-23.22-2002 供应商评价与选择程序7.4/4.4.6/4.4.6 修改码:A00生效日期:2002-09-18页码: 第10页共68
20、页 TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:Q/TK-22.01-2002 ( ( ( (续表续表续表续表) ) ) )质量质量质量质量/ / / /环境环境环境环境/ / / /职业健康安全职能分配表职业健康安全职能分配表职业健康安全职能分配表职业健康安全职能分配表 序 号 程序文件编号程序文件名称 对应标准条款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 总 经 理 常务 副总 经理 副总 经理 总工 生产 副总 经理 总师 办 品 管 部 设计 开发 部 技术 工艺 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 财 务 部 23Q/TK-23.23-200
21、2 采购过程控制程序7.4/4.4.6/4.4.6 24Q/TK-23.24-2002 采购产品验证程序7.4.3 25Q/TK-23.25-2002 生产计划控制程序7.5.1 26Q/TK-23.26-2002 生产过程控制程序7.5.1 27Q/TK-23.27-2002 特殊过程控制程序7.5.2 28Q/TK-23.28-2002 产品标识与可追溯性管理程序7.5.3 29Q/TK-23.29-2002 产品搬运包装防护与交付控制程序7.5.5 30Q/TK-23.30-2002 建设项目环境影响/健康安全风险控制程序/4.4.6/4.4.6 31Q/TK-23.31-2002 相关
22、方环境/职业健康安全影响的控制程序/4.4.6/4.4.6 32Q/TK-23.32-2002 废弃物控制程序/4.4.6/4.4.6 33Q/TK-23.33-2002 监视与测量设备控制程序7.6/4.5.1/4.5.1 34Q/TK-23.34-2002 顾客满意度调查与评价程序8.2.1 35Q/TK-23.35-2002 内部审核控制程序8.2.2/4.5.4/4.5.4 36Q/TK-23.36-2002 过程监视与测量程序8.2.3 37Q/TK-23.37-2002 产品检验与试验程序8.2.4 38Q/TK-23.38-2002 环境/职业健康安全绩效监测和测量控制程序/4.
23、5.1/4.5.1 39Q/TK-23.39-2002 不合格品控制程序8.3 40Q/TK-23.40-2002 应急准备与响应控制程序/4.4.7/4.4.7 41Q/TK-23.41-2002 数据分析控制程序8.4/4.5.1/4.5.1 42Q/TK-23.42-2002 纠正预防措施与持续改进控制程序8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2 说明: - 主管; - 分管;-主要责任;-相关责任 2.4.1 支持文件管理体系职能分配表 修改码:A00生效日期:2002-09-18页码: 第11页共68页 TCL 空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:Q/TK-22
24、.01-2002 2.52.52.52.5职责和权限职责和权限职责和权限职责和权限 (1 1 1 1)总经理总经理 A、 主持制定公司的管理方针和目标, 负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的设计确定, 并批准公司的管理手册 。 B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配,落实质量/环境/职业健康安全职责,对公司管理 机构的合理设置负责。 C、领导建立和完善质量/环境/职业健康安全管理体系,为方针的贯彻和质量/环境/职业健康 安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。 D、主持召开管理评审会议,策划对质量/环境/职业健康安全管理体系进行复审和评价,并对 发现的问题组织人员进行解
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- 合一 手册 TCL 质量 环境 职业 健康 安全管理
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