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1、浙江大发齿轮有限公司 整改汇报 浙江大发齿轮有限公司 整改汇报 2014-4-29 2012年年7月月21日,海马公司 至我司进行了过程审核,现将整 改进度汇报如下 日,海马公司 至我司进行了过程审核,现将整 改进度汇报如下: 本次评审,共提出不符合项5项, 针对此5项不符合项。我司根据举 一反三的原则,制定短期措施10项 (已完成),长期措施16项(12项 已落实到位,其余4项实施中)。 序 号 问 题 类 别 问题描 述 短期措施 责 任 人 整改 时间 完 成 情 况 长期措施 责 任 人 整改 时间 完成 情况 1 工 艺 FMEA与 控制计 划编制 质量差 ,与实 际情况 根本不 符
2、 对“海马”六档变速器产品的 FEMA、控制计划进行逐一检查 、更新,基于以下原则: (1)根据客户提供的SOR(特 殊性清单)要求,识别产品的 关键特性尺寸和产品制成管控 (KPC/QPC)(如,注明控制方 法CPK); (2)针对已识别的关键特性尺 寸,识别过程特性尺寸(KCC) ; (3)按FEMA培训教材中,对严 重度(S)、发生度(O)、探 测度(D)评分表评分,同时, 针对严重度7和RPN80分的 项目,制定相应的提升整改计 划,保证零件质量。 (4)通过硬件升级(防错)及 加严控制等方法降低 KPC/KCC/QPC特性尺寸的RPN值 ,使其控制在80以内; 孙 海 鹏 2012/
3、8/ 31 完 成 1、成立产品质量先期策划小组,明确职责与权限,使 “海马”六档变速器的产品质量先期策划工作能有组 织、有计划地开展。 2.对技术人员进行FEMA、控制计划的系统培训,使我 司技术人员对FEMA、控制计划的概念、作用、要求、 和实施方法能够理解和掌握。 3.举一反三,对现以对SAGW供货的产品进行PFMEA和控 制计划进行完善更新。 孙 海 鹏 2012/12 /30 执行 中 2 现 场 管 理 生产现 场杂乱 无章, 转运货 架设计 不合理 ,部分 工人为 了提高 效率, 将齿轮 轴等零 件随意 码放, 现场也 无人进 整顿加工现场: 1.料车、料筐摆放整齐; 2.轴类零
4、件尽量使用轴类零件 专用料车(将轴插入放料孔中 ,防止磕碰)(由于目前轴类 专用料车上不够全部使用,轴 类零件的粗车、清洗等工序目 前允许使用料筐,但料筐左右 之间必须留有足够的距离保 证超出料筐的轴端之间互不接 触防止产生磕碰)。 3.精车及精车工序之后的产品 不允许在料筐中重叠摆放防 止磕碰。 陈 辉 2012/8/ 26 完 成 1.根据现有工作场地状态对设备、工作台、检具、产 品、周转料架等设定定置区域,进行定置管理; 陈 辉 2012/9/ 16 完成 2.由班组长负责监督、管理日常生产中料架的使用状 况以及零件的摆放情况,对不按要求使用、摆放的人 员的工票不予签字盖章,确保零件按照
5、要求摆放。 陈 辉 2012/9/ 16 完成 3.质保部每周抽产各班组料架使用情况,对产品叠放 的予以曝光和劝导,对二次曝光后仍然叠放的责任人 进行经济处罚。 冯 清 树 2012/9/ 16 完成 4.质保、技术部每周一次对现场工艺纪律执行情况进 行检查,公布检查结果,计入班组长的月度绩效记录 中。 冯 清 树 孙 海 鹏 22012/9 /16 完成 5.根据轴类零件实际的尺寸、规格、外形对现场料架 进行重新设计、制造,逐步替换现场不适用的料架。 最终目标:轴类零件除了清洗工序全部使用料车,轴 陈 辉 2014.12 30 执行 中 海马某产品更新后的FEMA、控制计划 一、一、FMEA
6、与控制计划编制质量差,与实际情况根与控制计划编制质量差,与实际情况根 本不符本不符 短期措施: 对“海马”六档变速器产品的FEMA、控制计划进行逐一检查、更新, 基于以下原则: (1)根据客户提供的 SOR(特殊性清单)要求,识别产品的关键特性尺寸和产品制成管控 (KPC/QPC)(如,注明控制方法CPK); (2)针对已识别的关 键特性尺寸,识别过程特性尺寸(KCC); (3)按FEMA培训教 材中,对严重度(S)、发生度(O)、探测度(D)评分表评分,同 时,针对严重度7和RPN超过80分的项目,制定相应的提升整改计 划,保证零件质量。 (4)通过硬件 升级(防错)及加严控制等方法降低KP
7、C/KCC/QPC特性尺寸的RPN 值,使其控制在80以内;(已完成) 长期措施: 1、成立产品质量先期策划小组,明确职责与权限,使“海马” 六档变速器的产品质量先期策划工作能有组织、有计划地 开展。(完成) 2.对技术人员进行FEMA、控制计划的系统培训,使我司技 术人员对FEMA、控制计划的概念、作用、要求、和实施 方法能够理解和掌握。 (完成) 控制计划指导书.do c APQP小组职责与权 限.doc 技术人员16949五大工具培训记录 。 3.举一反三,对现以对SAGW供货的产品进行PFMEA和控制 计划进行完善更新。(进行中) 二、生产现场杂乱无章,转运货不合理,部分工人为了提高
8、效率,将齿轮轴等零件随意码放,现场也无人进行监督 二、生产现场杂乱无章,转运货不合理,部分工人为了提高 效率,将齿轮轴等零件随意码放,现场也无人进行监督 短期措施: 1.料车、料筐摆放整齐;(已完成) 如:63P某产品更新后的FEMA、控制计划 如:63P某产品更新后的FEMA、控制计划 2.轴类零件尽量使用轴类零件专用料车(将轴插入放料孔中,防止磕碰)(由于 目前轴类专用料车上不够全部使用,轴类零件的粗车、清洗等工序目前允许 使用料筐,但料筐左右之间必须留有足够的距离保证超出料筐的轴端之间 互不接触防止产生磕碰)。 3.精车及精车工序之后的产品不允许在料筐中重叠摆放防止磕碰。 长期措施: 1
9、.根据现有工作场地状态对设备、工作台、检具、 产品、周转料架等设定定置区域,进行定置管理 ;(已完成) 2.由班组长负责监督、管理日常生产中料架的使用状况以及 零件的摆放情况,对不按要求使用、摆放的人员的流转卡 (工票)不予签字盖章,确保零件按照要求摆放。(已经 执行) 3.质保部每周抽产各班组料架使用情况,对产品叠放的予以 曝光和劝导,对二次曝光后仍然叠放的责任人进行经济处 罚。(已经执行) 工艺纪律检查小组 通知 在用的加工流转卡 4.质保、技术部每周一次对现场工艺纪律执行情况进行检查,公布检查 结果,计入班组长的月度绩效记录中。(已经在实施中) 5.增添轴类零件用的专用料车, 最终目标:
10、轴类零件除了清洗工序全部使用料车,轴类件清洗工序 使用的料筐,新增轴用料筐根据轴类零件实际的尺寸、规格、外形对 现场料架进行重新设计、制造,逐步替换现场不适用的料筐,料筐的 外轮廓必须包容放在其上周类零件的外端。(实施中) 工艺纪律检查制度. doc 6.设备保养制度化:每周六下午3点5点,进行设备保养:擦拭设备, 润滑设备。(在实施中) 三、现场零件标识不到位,合格品与不合格品都存 在混放现象 短期措施: 1、对现场不合格品进行清理,各工序质检员将可疑产品判断清楚、做好 标识、隔离,填写废品单、将废品送入废品箱,集中送废品收购站。 (已完成) 2.立即购买红黄料箱,将现场损坏以及缺少的进行替
11、换和增 加。(已完成) 3、现场产品:合格品料架上必须挂放流转卡(卡上注明: 产品名称、图号、材料牌号、炉号、加工工序、操作者、 数量等信息)。(已完成) 长期措施: 1各班组对不合格品做到日清。由班组长对班后的不合格品 进行清理,统计。由当班检验员对不合格品数量进行确认、 标识、填单、送入废品区。(长期执行) 废品车,方便班组长班后于各工序进行废品收集 2.要求操作工做好自检自分:将废品放入配置在各操作台下方的红箱中 (报废)、可返工的不合格品或可疑产品放入黄箱中(待质检员判 定),每班质检员确认后,在不合格品上做上标识,超过10件的挂标 识卡(有红、黄卡,卡上填写:产品名称、图号、流转卡卡
12、号、数量, 不合格原因、责任人、天卡人、日期),然后将废品送入废品区,返 修品隔离带返修。(长期执行) 报废零件(标识)现场每日废品汇总单不良品标示卡1 3.现场产品:合格品料架上必须挂放流转卡(卡上注明:产品名称、图 号、材料牌号、炉号、加工工序、操作者、数量等信息)。 (已经执行) 4.日常班长对自检自分、流转卡挂放情况检查、管理、落实。 (班组长通过流动巡检检查、每天下班前在班组会上讲评,(已经执行) 5.质保部技术部结合每周工艺纪律检查对产品状态标识、产品标识、不 良品放置情况每周检查,对检查不合格的曝光,对二次曝光后仍然叠 放的责任人进行经济处罚。 对管理松懈的班组,讲评检查中的问题
13、, 计入班组长月度绩效记录中。 控制计划评审 工艺纪律检查表 6.增加料架数量,同时车间内流转零件划定摆放区 域,按区域摆放。结合质保、技术部每周对现场 进行的工艺纪律检查,落实此项工作。(执行中) 按零件类型划分区域 四、设备自动化程度低、陈旧,场地狭 窄,工人的工作环境较差短期措施 四、设备自动化程度低、陈旧,场地狭 窄,工人的工作环境较差短期措施 短期措施: 按照目前实际情况将车间内的物流区域重新 划定摆放,同时增加车间内 的通风照明。(已完成) 新增通风设备 车间照明新增设备灯具修复 长期措施: 新厂区已在建造过程中,待新建完成,向上海汽车 变速器有限公司申请产品移地。申请通过搬迁后, 此情况可彻底解决。(规划审批已完毕,在建设 中,2014.12.30搬迁) 我司新厂区规划图 五、试验室环境较差,脏乱 短期措施 五、试验室环境较差,脏乱 短期措施(已完成)(已完成) 1.对实验室划定摆放区域,定置摆放,做到整洁清晰。 2.将地面、门窗擦拭清洁。 长期措施:长期措施: 1.加强实验室的5S管理,每周六下午35点对实验室环境进行整理、 打扫。(长期执行) 2.落实实验室管理制度的实施情况,非精测室人员不得进入精测室。 (长期执行) 送检零件按区域类型摆放备件铁架;实验室5S整理 THE END 谢 谢
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