#_#师专扩建项目可行性研究报告.pdf
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1、 扩建项目可行性研究报告 1 # #高等师范学校扩建项目 可行性研究报告 # #高等师范学校扩建项目 可行性研究报告 扩建项目可行性研究报告 2 项目名称:# #高等师范学校扩建 项目规模:由在校学生 1250 人扩到 1700 人 项目法人: # #师范高等专科学校 法人代表: 可研报告编写单位: 编写人:# # # 工程师 完成日期: 项目名称:# #高等师范学校扩建 项目规模:由在校学生 1250 人扩到 1700 人 项目法人: # #师范高等专科学校 法人代表: 可研报告编写单位: 编写人:# # # 工程师 完成日期: 扩建项目可行性研究报告 1 目目 录录 1.项目概况1.项目概
2、况1 学校改扩建的必要性 1 学校改扩建的必要性1 可研报告编写依据 1 可研报告编写依据2 项目范围的界定 2 项目范围的界定3 2.学校现状及发展 3 2.学校现状及发展5 学校现状 5 学校现状5 学校发展 5 学校发展6 3.市场(生源)分析 6 3.市场(生源)分析8 全日制在校学生生源分析 8 全日制在校学生生源分析8 成人教育及继续教育市场分析 8 成人教育及继续教育市场分析.10 4.办学方案及机构设置 .10 4.办学方案及机构设置.12 办学方案 .12 办学方案.12 机构设置 .12 机构设置.12 5.扩建方案 .12 5.扩建方案.14 扩建任务 .14 扩建任务.
3、14 拟建规模 .14 拟建规模.14 扩建的主要内容 .14 扩建的主要内容.14 扩建场地条件 .14 扩建场地条件.15 6.投资估算及资金筹措 .15 6.投资估算及资金筹措.17 学校原有资产价值 .17 学校原有资产价值.17 新增固定资产投资总额 .17 新增固定资产投资总额.17 资金筹措 .17 资金筹措.19 .19 扩建项目可行性研究报告 2 新增总投资的归集 新增总投资的归集.20 项目计算期的确定 .20 项目计算期的确定.20 7.财务评价 .20 7.财务评价.22 运行费用估算 .22 运行费用估算.22 收入、上交费用、利润估算 .22 收入、上交费用、利润估
4、算.24 借款偿还能力分析 .24 借款偿还能力分析.25 财务盈利能力分析 .25 财务盈利能力分析.26 不确定分析 .26 不确定分析.26 8.结论及建议 .26 8.结论及建议.30 结论 .30 结论.30 建议 .30 建议.30 附表一# #师范高等专科学校扩建项目主要经济指标表 附表二# #师范高等专科学校扩建工程投资内容表 附表三# #师范高等专科学校新增资产估算表 附表四# #师范高等专科学校新增投资计划筹措表 附表五# #师范高等专科学校总成本费用(有项目)计算表 附表六# #师范高等专科学校预计损益表(有项目) 附表七# #师范高等专科学校扩建借款还本付息计算表 附表
5、八# #师范高等专科学校现金流量表(有项目全部投资) 附表九# #师范高等专科学校扩建项目敏感性分析数据汇总表 附图# #师范高等专科学校扩建示意图 .30 附表一# #师范高等专科学校扩建项目主要经济指标表 附表二# #师范高等专科学校扩建工程投资内容表 附表三# #师范高等专科学校新增资产估算表 附表四# #师范高等专科学校新增投资计划筹措表 附表五# #师范高等专科学校总成本费用(有项目)计算表 附表六# #师范高等专科学校预计损益表(有项目) 附表七# #师范高等专科学校扩建借款还本付息计算表 附表八# #师范高等专科学校现金流量表(有项目全部投资) 附表九# #师范高等专科学校扩建项
6、目敏感性分析数据汇总表 附图# #师范高等专科学校扩建示意图 扩建项目可行性研究报告 1 1项目概况 1项目概况 11 学校改扩建的必要性 11 学校改扩建的必要性 111 社会发展的需要 二十世纪 90 年代后期,由于全球化趋势加快,信息技术等高 科技在人们生产、生活中的广泛介入,知识经济时代的临近,人类 社会的各种竞争越来越激列,读大学、办大学,更快地更高地提高 人口素质,成了一种大趋势。党中央、国务院审时度势,把发展高 等教育纳入了社会主义现代化建设的蓝图中,作为在新世纪国际竞 争中制胜的法宝,从 1998 年起,中国高校每年以不低于 20%的幅度 扩招,使高等教育获得了大发展,同时也给
7、# #师专获得了发展机 遇及提出了发展的任务。 112 为实施西部大开发的需要 # #实施西部大开发,最缺的是人才,尤其缺少数量巨大的各 种下得去用得成、留得住的高中层次的人才。靠自已的力量,办自 已的大学,培养自己的人才是明智之举。振兴# #的出路在教育。 让尽量多的适龄青年接受高等教育,既是广大家长的共同心愿,也 是# #人民根本利益之所在。# #师专的发展不仅为# #地区提供人 才、科技、文化等支持,而且能在当地年每年实现 1000 多万元的 消费,能有效地拉动当地消费。同时师专的发展完善也是地级# # 市的一项重要的基础设施建设。 113 区位特点赋予的重任 # #师专是滇西澜沧江以西
8、唯一的一所高校,是中国通往南亚 111 社会发展的需要 二十世纪 90 年代后期,由于全球化趋势加快,信息技术等高 科技在人们生产、生活中的广泛介入,知识经济时代的临近,人类 社会的各种竞争越来越激列,读大学、办大学,更快地更高地提高 人口素质,成了一种大趋势。党中央、国务院审时度势,把发展高 等教育纳入了社会主义现代化建设的蓝图中,作为在新世纪国际竞 争中制胜的法宝,从 1998 年起,中国高校每年以不低于 20%的幅度 扩招,使高等教育获得了大发展,同时也给# #师专获得了发展机 遇及提出了发展的任务。 112 为实施西部大开发的需要 # #实施西部大开发,最缺的是人才,尤其缺少数量巨大的
9、各 种下得去用得成、留得住的高中层次的人才。靠自已的力量,办自 已的大学,培养自己的人才是明智之举。振兴# #的出路在教育。 让尽量多的适龄青年接受高等教育,既是广大家长的共同心愿,也 是# #人民根本利益之所在。# #师专的发展不仅为# #地区提供人 才、科技、文化等支持,而且能在当地年每年实现 1000 多万元的 消费,能有效地拉动当地消费。同时师专的发展完善也是地级# # 市的一项重要的基础设施建设。 113 区位特点赋予的重任 # #师专是滇西澜沧江以西唯一的一所高校,是中国通往南亚 扩建项目可行性研究报告 2 国际大通道上最居边的高校,# #具有雄厚的地方历史文化条件和 得天独厚的自
10、然条件,具有办好大学的基础条件。师专已为# #、 德宏、怒江、临沧、丽江、迪庆等地州培养了大量高层次的技术人 才,今后还将肩负更重要更大的责任。 114 现状所迫 根据省教育厅200035 号文件的要求,专科学校必须具备下 列办学条件:生均占有土地 0.1 亩,生均建筑面积 30 平方,生均 宿舍面积 6 平方,生均设备值 4000 元,生均占有图书 175 册,生 均教学行政用房 15 平方。按上述标准,见下表# #师专基本建设条 件现状表,# #师专不扩建按现在校生数 1250 人计,除生均占有土 地外,其它均有较大差距,因此弥补建校条件是# #师专势在必行之 事。 # #师专基本建设办学
11、条件现状表 (按在校 1250 人计) 国际大通道上最居边的高校,# #具有雄厚的地方历史文化条件和 得天独厚的自然条件,具有办好大学的基础条件。师专已为# #、 德宏、怒江、临沧、丽江、迪庆等地州培养了大量高层次的技术人 才,今后还将肩负更重要更大的责任。 114 现状所迫 根据省教育厅200035 号文件的要求,专科学校必须具备下 列办学条件:生均占有土地 0.1 亩,生均建筑面积 30 平方,生均 宿舍面积 6 平方,生均设备值 4000 元,生均占有图书 175 册,生 均教学行政用房 15 平方。按上述标准,见下表# #师专基本建设条 件现状表,# #师专不扩建按现在校生数 1250
12、 人计,除生均占有土 地外,其它均有较大差距,因此弥补建校条件是# #师专势在必行之 事。 # #师专基本建设办学条件现状表 (按在校 1250 人计) 项目 生均标准 现有数 现有生均值 与标准相差 评价 项目 生均标准 现有数 现有生均值 与标准相差 评价 土地 0.1 亩 135.5 亩 0.108 +0.08 达标 土地 0.1 亩 135.5 亩 0.108 +0.08 达标 建设面积 30 m建设面积 30 m 2 2 36173m 36173m 2 2 28.94 -1.06 不达标 28.94 -1.06 不达标 设备值 4000 元 395 万元 3160 -840 不达标
13、设备值 4000 元 395 万元 3160 -840 不达标 图书 175 册 14 万册 112 -63 不达标 图书 175 册 14 万册 112 -63 不达标 学生宿舍 6 m学生宿舍 6 m 2 2 6840 m 6840 m 2 2 5.47 -0.53 不达标 5.47 -0.53 不达标 教学行政用房 教学行政用房 15 m15 m 2 2 17620 m 17620 m 2 2 14.1 0.9 不达标 14.1 0.9 不达标 12 可研报告编写依据 12 可研报告编写依据 # #师范高等专科学校“十五”发展计划中的发展基本原# #师范高等专科学校“十五”发展计划中的发
14、展基本原 扩建项目可行性研究报告 3 则和指导思想,关于近期发展计划要求的招生规模及基本建设按排 等内容。 省教委200035 号文关于高等专科学校应具备的办学条件要 求中的主要办学基本标准的各项要求。 国家计委关于建设项目经济评价方法与建设项目经济评 价方法说明中关于改扩建项目经济评价的有关要求。 学校财务会计规定中有关学校为进行教学及其辅助活动支出 的有关科目分类要求。 则和指导思想,关于近期发展计划要求的招生规模及基本建设按排 等内容。 省教委200035 号文关于高等专科学校应具备的办学条件要 求中的主要办学基本标准的各项要求。 国家计委关于建设项目经济评价方法与建设项目经济评 价方法
15、说明中关于改扩建项目经济评价的有关要求。 学校财务会计规定中有关学校为进行教学及其辅助活动支出 的有关科目分类要求。 13 项目范围的界定 13 项目范围的界定 # #师专本次改扩建项目属弥补原固定资产投资不足及适当扩 大招生能力两项任务,改扩建项目与原有学校不能独立存在,改扩 建项目的效益和费用与学校的效益与费用难于分开。因此本次研究 尽量简单扼要,以不影响评价结论正确,能说明清偿能力、效益与 费用为原则进行经济评价。 投资数据:按规定对新增投资内容进行详细估算。 清偿能力(贷款偿还能力):按规定由改扩建项目扩展到全学 校,对扩建后学校的整体财务状况进行分析,计算整个学校还款总 量资金对贷款
16、的偿还能力。 盈利分析:按规定应计算“增量”盈利分析,鉴于本次以改善 办学条件为主,扩大规模仅只是近期阶段性任务。在评价盈利指标 时从简,只选用“项目后”内部收益率、投资利润率、投资回收期 进行分析评价。 按学校“十五”发展规划全日制在校生为 3000 人,关系到师 # #师专本次改扩建项目属弥补原固定资产投资不足及适当扩 大招生能力两项任务,改扩建项目与原有学校不能独立存在,改扩 建项目的效益和费用与学校的效益与费用难于分开。因此本次研究 尽量简单扼要,以不影响评价结论正确,能说明清偿能力、效益与 费用为原则进行经济评价。 投资数据:按规定对新增投资内容进行详细估算。 清偿能力(贷款偿还能力
17、):按规定由改扩建项目扩展到全学 校,对扩建后学校的整体财务状况进行分析,计算整个学校还款总 量资金对贷款的偿还能力。 盈利分析:按规定应计算“增量”盈利分析,鉴于本次以改善 办学条件为主,扩大规模仅只是近期阶段性任务。在评价盈利指标 时从简,只选用“项目后”内部收益率、投资利润率、投资回收期 进行分析评价。 按学校“十五”发展规划全日制在校生为 3000 人,关系到师 扩建项目可行性研究报告 4 专与师范的合并,以及小学教师学历必须专科以上等政策的实施, 同时投资需要上亿元,发展盘子较大。为避免不可定因素,因此只 做由 1250 人扩建到 1700 人的近期发展目标的可行性研究报告。 专与师
18、范的合并,以及小学教师学历必须专科以上等政策的实施, 同时投资需要上亿元,发展盘子较大。为避免不可定因素,因此只 做由 1250 人扩建到 1700 人的近期发展目标的可行性研究报告。 扩建项目可行性研究报告 5 2学校现状及发展 2学校现状及发展 21 学校现状 21 学校现状 # #师专创建于 1978 年,当时与师范同址,1988 年迁入现址。 1988 年成立“中国电视师范学院# #师专分部”,1997 年成立贫困 地区义务教育师资培训部,1998 年成立中学继续教育培训中心。 学校招生以# #地区为主(约占 70%),其它主要面向德宏、怒 江、临沧、丽江、迪庆等地招生。1999 年开
19、始面向全省(除昆明、 昭通、版纳、思茅外)。自建校至今,毕业生就业率为 100%。 学校初步进行了内部管理体制改革:后勤独立核算的餐饮部及 水电部的改革,机构设置改革及干部人事制度改革,分配制度出台 了# #师专岗位津贴发放办法,初步体现了“效率优先,兼顾 公平”的原则。 学校调整了专业结构、有一定办学规模:在校学生由 1995 年 的 919 人发展到了 1250 人,专任教师发展到了 124 人,其中副高 以上职称有 27 人。 专业设置由 1995 年六系六专业增至七系十专业。 成人教育、继续教育发展迅速。从单一固定的办学模式转变为以师 为主师范与非师范并举的办学格局,从单独的一校办学转
20、变为多渠 道多形式的联合办学。 学校初步改善了办学条件:虽然学校在办学条件上没达标,但 已明显比 1995 年前有所改善。 学校提高了办学质量:从单纯的课堂教学转变为以教学促科 研,以科研促教学的良性机制。由单一的课程设置改变为必修课与 # #师专创建于 1978 年,当时与师范同址,1988 年迁入现址。 1988 年成立“中国电视师范学院# #师专分部”,1997 年成立贫困 地区义务教育师资培训部,1998 年成立中学继续教育培训中心。 学校招生以# #地区为主(约占 70%),其它主要面向德宏、怒 江、临沧、丽江、迪庆等地招生。1999 年开始面向全省(除昆明、 昭通、版纳、思茅外)。
21、自建校至今,毕业生就业率为 100%。 学校初步进行了内部管理体制改革:后勤独立核算的餐饮部及 水电部的改革,机构设置改革及干部人事制度改革,分配制度出台 了# #师专岗位津贴发放办法,初步体现了“效率优先,兼顾 公平”的原则。 学校调整了专业结构、有一定办学规模:在校学生由 1995 年 的 919 人发展到了 1250 人,专任教师发展到了 124 人,其中副高 以上职称有 27 人。 专业设置由 1995 年六系六专业增至七系十专业。 成人教育、继续教育发展迅速。从单一固定的办学模式转变为以师 为主师范与非师范并举的办学格局,从单独的一校办学转变为多渠 道多形式的联合办学。 学校初步改善
22、了办学条件:虽然学校在办学条件上没达标,但 已明显比 1995 年前有所改善。 学校提高了办学质量:从单纯的课堂教学转变为以教学促科 研,以科研促教学的良性机制。由单一的课程设置改变为必修课与 扩建项目可行性研究报告 6 选修课相结合,使课程结构体现出文理交叉、学科渗透和因材施教 的特点。 选修课相结合,使课程结构体现出文理交叉、学科渗透和因材施教 的特点。 22 学校发展 22 学校发展 221 学校“十五”发展计划 在“十五”期间# #师专总的办学指导思想是:坚持“两个面 向、两个服务”的办学指导思想,以师为本,成人教育、继续教育 和职业教育为两翼,以教学和育人工作为中心,以提高教学质量和
23、 面向市场为立足点,以全面推进素质教育为目标,到二 00 五年, 把# #师专建设成为具有学校办学有特色,教师教书有特点,学生 学习有特长的综合性高等专科学校,并积极创造条件申报本科院 校。 发展规模:全日制在校学生由二 000 年的 1250 人增至二 00 五 年的 3000 人,其中师范教育类 2100 人,高等职业教育类 900 人。 成人教育规模达到 2700 人。继续教育方面培训 25000 人次。至二 00 五年教职工总人数为 353 人,其中专任教师有 267 人。 投资需求:至二 00 五年需总投资 1.2974 亿元.其中基本建设 10506 万元,实验设备及图书投 146
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