00914-库房管理资料汇编.pdf
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1、OTR 部门作业指导书 文件名称:物料接收 版本号:0 文件号: 页码: Page 1 of 5 Aa-05-I04-01 Rr-05-I04-01 1到货接收 (1) 供应商送货时须持有到货检验通知书,如无到货检验通知书, 接货人员有权拒 收该货物;如遇急件到货无到货检验通知书,应立即通知相应的订货人员,在补 发货检验通知书后接收该货物。收货人员必须仔细检查订单与供应商送货单的 内容,如货物与单据不符,立即询问 MLS 或相关人员,经确认后方可收货。(到货 检验通知书需先送记录员处记录。 (2) 遇到货外包装破损,应当场打开包装检验货物是否破损,如因尺寸标准无法判 断可向 IQC 咨询。如货
2、物无碍,可进行接收并在到货检验通知书上注明到货包 装破损。 如到货因外包装破损发生质量问题,将问题部件全数退回供应商,并在 到货检验通知书上注明,通知相应的 MLS 和系统入库人员,在下一批次到货时 补回,并在原始单据上标注。 (3) 供应商送货单应包含如下内容: -材料编号 -材料名称 -总数量 -规格 -单位 -订单号 -箱号 -供应商名称 -到货日期 -到货金额 (4) 实际收货完成后仓库收货人员需在到货检验通知书上签如下内容,并做收货, 送样记录登记: -确认部门 确认人 确认日期 -包装确认 质量信誉等级(质量部提供) 校检人,日期(不填写时需 划掉) (见表 1) 接货记录(由库房
3、接货人员 填写) 包装确认: 确认部门:_? ? ? ? 外包装: 完好 残 损 确 认 人:_ 外包装为: 木箱 纸箱 框架木箱 托盘 确认日期:_ 内包装为: 纸箱 塑料袋 塑料 其它 装运标志: 校 验 人:_ 质 量 信 誉 等 级: 校验日期:_ (表 1) OTR 部门作业指导书 文件名称:物料接收 版本号:0 文件号: 页码: Page 2 of 5 Aa-05-I04-01 Rr-05-I04-01 2部件拆检2部件拆检 21 拆检时,相关人员要仔细清点到货数量与单据数量是否相符,如有不符, 要将与单据相差的准确数量清楚的标注在单据的该部件号的数量后面,并 在到货检验通知书的封
4、面上标明不符的部件号与数量。国内到货数量不 符,除采取以上措施,并要同时通知系统入库人员。国外到货数量不符, 由组长填写订单执行问题跟踪单。将多到的部件放置在指定区域,待补放 发票,入库后,再上架。 2 3 部件拆检时, 除抽检与全检的部件以外, 其他所有部件均要作对照检验, (抽 检与全检的部件的清单由 IQC 提供).即逐个审视部件的外观是否完好,到 货部件是否与到货检验通知书上的部件号,如发现外观不良,应马上通知 组长或 QA 负责人,在他们填写不合格品联络单后,将损坏部件与不合格 品联络单及相对应的不合格品签一并送至不合格品处理站。如有到货部件 号与到货检验通知书上的部件号不符,将到货
5、部件放置在指定区域,并在 单据上标明。 2 4 抽检与全检的部件要按到货检验通知书上的数量送至 IQC,国内到货附原始 单据 25 完整的填写单据。(见表 2)接收数量为实到数量,包括多到及错到和损坏的 数量;合格数量为与单据相符部件的数量;不合格数量为错到或不合格部 件的数量;需入厂检验部件由检验人员填写。 需对照检验部件(由库房接货人员填 写) 需入厂检验部件(由入厂检验人员填 写) 接收数量: 接收日期:接收数量: 接 收 日 期: 合格数量: 检验人:合格数量: 检验人: 不合格数量: 不 合 格 数 量: 确认人: 数量,规格与文件是否相符: 是( ) ;否 ( ) (表 2) 3部
6、件上架 3部件上架 31 拆检无误后的部件可进行上架,上架过程中要注意所上部件的部件号与架 位上部件号要相符,并观察所上的部件与架位上的部件的外观是否相同, OTR 部门作业指导书 文件名称:物料接收 版本号:0 文件号: 页码: Page 3 of 5 Aa-05-I04-01 Rr-05-I04-01 如不相同,应马上通知组长,在他们填写不合格品联络单后,将错到的部 件放置在指定区域。 32 上架过程中要遵循右进左出的原则。并做到三五码放:即上架的货物放置 在货架上时,每一摞的数量应该相同,且数量为五的倍数。对于有保存期 限的电子元器件,为了遵循先进先出的原则,在上架前必须标明其到货日 期
7、。 33 货物上架时要轻拿轻放,严禁野蛮操作。对有特殊放置要求的部件一定要 按照要求摆放。 34 货物若太多无法放在货架上,可将货物放在货架的顶上或两侧;但原架位 与另置架位上均要贴上位置表示表,并填写完整。(见表 3) 位置表示 日期: 2002. / 上架人: 零件号: 现架位: 放置位置: 数量 (表4) 写单据。(见表 4) 上 料 记 录( 由上料人员填写 ): 上料人姓名: 上 料 日期: 上 料 数 量: 有 无 破 损: 有( ) ;无( ) 破 损 数 量: (表 5) 35 如果到货属于新到部件,应在架位上为其新设架位,并将其架位记录下来通报 相关的各分系统组长。 OTR
8、部门作业指导书 文件名称:物料接收 版本号:0 文件号: 页码: Page 4 of 5 Aa-05-I04-01 Rr-05-I04-01 36 接货人员有义务定期检查其负责架位的上架准确性。 3.7. 上料完毕后, 填写到货通知单上相应内容(见表 5) 4急件处理 4急件处理 41 由组长或 MLS 通知到货中有急件,并通知急件到达的时间,如无到货检验通 知书,应持有急件所在发票的打印件或相应定货人员的急件通知单 42 急件的拆检:注意所到急件的数量与装箱单据是否相符,如不相符,要将 差异数量详细记录在单据上。 急件如有质量问题, 要将其放置在指定区域, 并在单据上标明,并向组长报告;如果
9、是夜间到货,可在第二天汇报。 43 将拆检完毕的急件交给生产相关人员。 44 妥善保管单据,及时交给组长或记录员。在收到到货检验通知书后,按记 录补填写到货检验通知书。 5返修部件处理 5返修部件处理 5.1 到货中如有返修部件,除电器件以外,均要送 IQC 检验;电器件可直接上架。 5.2 拆检完毕后,将单据传递保存 5.3 翻修部件检验合格后, 从系统翻修库中转到好库 66 入库流程入库流程 6.1 到货检验通知书的接收 (1)入库人员填写:入库纪录,到货数量,到货金额,入库日期等信息到系统中 62 入库人员签字,完成 6.3 确认到货检验通知单填写完整后, 库房人员将到货检验通知单复印,
10、制定交接 单,传到相应定货人员处, 并复印,归类, 存档 6.4 相应定货人员收到库房的到货检验通知单后, 附上相应定单. 传财务. 6.4 相应定货人员收到库房的到货检验通知单后, 附上相应定单. 传财务. OTR 部门作业指导书 文件名称:物料接收 版本号:0 文件号: 页码: Page 5 of 5 Aa-05-I04-01 Rr-05-I04-01 6.5 财务收到供应商的发票后, 付款给供应商 6.5 财务收到供应商的发票后, 付款给供应商 77 其他出入库流程 其他出入库流程 71 生产人员领用部件时, 要填写生产出库单 72 维修部件,备选件及整机生产完成后, 应填写成品入库单,
11、并做相应系统操作 73 在生产过程中, 若发现不合格品时,按不合格品联络单,进行相应系统转库操作。 74 其他非生产部门领用物料时,应填写非正常生产领用单,库房做相应系统操作 75 在发货时, 应填写出库单, 并与发货指示单(OCP 下发)一起,存档 所有单据附录:所有单据附录: 1到货检验通知单 2生产入库单 3非正常生产领用单 4生产出库单 5成品入库单 6成品出库单 7不合格品联络单 8发货指示单 第第 1 页页 共共 5页页 仓储管理规定 第一章 总则 第一条 为使仓库管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司 经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制订本规定。 第二条
12、 仓库管理工作的任务: (一)根据本制度做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡 衔接。 (二)做好物资的保管工作,据实登记仓库实物帐,及时编报库存报表,经常清查、 盘点库存物资,做到帐、卡、物相符。 (三)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 (四)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。 第三条 公司各部门所购一切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直提 使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章 入库管理规定 第五条 采购物资抵库
13、后,库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送 货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到 货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单” ,同时开具“入库单”办理入库手续。 第六条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通 知售后服务部门、采购部门和厂家代表(如有) ,共同现场鉴定,必要时拍照记录。 原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级, 并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门。 第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先 洽询采购部门,确认无误后
14、始得办理入库手续。 第八条 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是 否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重 第第 2 页页 共共 5页页 新销售应优先出库。 对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供 应商所造成的,要立即通知采购部门。 第九条 入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库 号码单报至统计员处输入计算机。 第三章 出库管理规定 第十条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单” ,核查出库批准手续(特别 是有无财会部门收讫、转讫戳记)是否齐全,严格依据所列项
15、目办理出库,并核签有关单 据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则, 发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、 残损变形不出库、唛头不清不出库。 对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库 管员负经济责任。 第十二条 优先保证自提商品,及时准确交给货主并当面点清。 第十三条 出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出 库号码单报至统计员处输入计算机。 第四章 物资储存保管规定 第十四条 物资的储存保管,原则上应以物资的属
16、性、特点和用途规划设置仓库,并 根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效使用仓库面积。 凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列 编号,上架的以分类四号定位编号。 第十五条 物资堆放的原则是: (一)本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙 距、垛距、顶距。 (二)按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放(在可能的情况下 推行五五堆放) ,要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文 第第 3 页页 共共 5页页 明整齐。 第十六条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。 物料卡上载明物资名称、编号、规格、型
17、号、产地或厂商、有效期限、储备定额。 第十七条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。 第十八条 仓库建立库存数量帐,每日根据出入库凭单及时登记核算,月终结帐和实 盘完毕后与财会部门对帐。 第十九条 经常进行盘点,做到日清月结,按规定时间编报库存日报和库存月报。 每月必须对库存物资进行实物盘点一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损 或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门, 未经批准不得擅自调帐。 积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作,定期与财会部门对帐,保证帐表、帐帐、 帐物相符。 第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保
18、持工作, 每次作业完毕要及时清理现场, 保证库容整洁。 第二十一条 做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、 防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。 第二十二条 确实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制 度,对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记,签收“出门证”或填写“出 入门证” 。夜间定时巡逻,提高警惕。 第二十三条 确实做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作 业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除, 不得擅自挪动或挪用消防器具。 第五章 库存控制与分析管理规
19、定 第二十四条 掌握和应用现代仓储管理技术与 ABC 分析法,实行工作质量标准化,不 断提高仓库管理水平。 A、B、C 分析法指按成本比重高低将各存货项目分为 A、B、C 三类,对不同类别的存 货采取不同的控制方法。A、B、C 分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见 下表: 类 别 划分标准 控制方法适用范围 第第 4 页页 共共 5页页 占储存成本比重 实物量比重 A 类 70%左右 不超过 20% 重点控制品种少、单位价值高的存货 B 类 20%左右 不超过 30% 一般控制介于二者之间的存货 C 类 10%左右 不低于 50% 简单控制品种多、单位价值低的存货 第二十五条 库管
20、部门要会同有关部门(财会、采购、销售等)协商制订合理采购批 量和库存安全量,降低存货总成本,加速资金周转,提高资金的使用效果。 第二十六条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作,在保证经营供应、管理需要等 合理储备的前提下,力求减少库存量。 第二十七条 定期进行库存物资结构与周转分析,及时上报预警信息,协助做好报损、 报废和呆滞物资的处理工作。 第六章 库管人员工作要求与纪律 第二十八条 严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请 求有权拒绝办理,并及时向上级反映。 第二十九条 妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失。 第三十条 做好保密工作。 第三十一条 库管员调动工
21、作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手 续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单三份,写明 情况,双方与上级签字,各保留一份。 第三十二条 监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损。 第三十三条 做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整 洁。 第三十四条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 第三十五条 做到四“检查” : (一)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。 (二)下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。 (三)经常检查库内温度、湿度,保持通风。 (四)检查易燃、易爆物品或其他特殊
22、物资是否单独存储、妥善保管。 第三十六条 严格遵守仓库工作纪律: 第第 5 页页 共共 5页页 (一)严禁在仓库内吸烟、动用明火。 (二)严禁酒后值班。 (三)严禁无关人员进入仓库。 (四)严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。 (五)严禁在仓库堆放杂物。 (六)严禁在仓库内存放私人物品。 (七)严禁私领、私分仓库物品。 (八)严禁在仓库内谈笑、打闹。 (九)严禁随意动用仓库的消防器材。 (十)严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。 第三十七条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要 求的和帐实不符,库管员要承担由此引起的经济损失,其上级负领导责任,并视情节按公 司员工奖惩
23、制度相应条款进行处罚。 第七章 附则 第三十八条 公司各库管部门要依据本制度制订实施细则。 第三十九条 本制度由公司总部库管部负责制订、解释并检查、考核。 第四十条 本制度报董事会批准后施行,修改时亦同。 第四十一条 本制度施行后,原有的类似制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本 制度为准。 第四十二条 本制度自颁布之日起施行。 1 仓库管理规定 第一章 总 则 第一条 为使仓库管理规范化、合理化,防止损失,特制定本规定。 第二条 本规定适用于本校全体教职原工及相关人员。 第二章 入库管理 第三条 物品入库前,要严格检查物品的质量、数量、品种、外包装, 做好入库帐,履行交接手续;质检单位与成品
24、批次相符,单据齐全,不合格品不 得入库。 第四条 物品摆放要按品种分类,合理有效使用仓库面积。 第五条 物品摆放要建立位置图、标记和物料长,写明日期、品种规格、 数量,按入库出库数量及时更改物料长,并填写领用日期和领用人。 第六条 按期整理库内环境,保证库内清洁卫生。 第七条 建立健全仓库保管帐,详细记录物品的种类、数量、规格、价 格、 产地、来货时间、入库数量、出库数量和实存数量。 第八条 定期进行帐目核对,达到帐帐相符、帐物相符、帐长相符。 第三章 仓库保管纪律 第九条 仓库人员要严格遵守仓库保管纪律,其内容如下: 1严禁在仓库内吸烟,严禁酒店值班或当半饮酒。 2严禁无关人员进入仓库。 2
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