02805-ISO9000认证文件资料-质量记录控制程序.pdf
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1、 XX 有限公司 2003-03-01 批准 2003-03-01 实施 -1- XXXX 有限公司管理标准有限公司管理标准 QG/XXQPQG/XXQP42024202- -20032003 质质 量量 记记 录录 控控 制制 程程 序序 代替代替:QG/XXQPQG/XXQP42024202- -20022002 1. 目的目的 为使工作质量满足规定要求和质量体系运行符合性和持续有效性提供证实。 2. 2. 适用范围适用范围 适用于公司质量体系运作全过程有关的所有质量记录控制。 3. 3. 职责职责 3.1 生产质量中心质量管理办公室负责对全公司质量记录使用情况进行监督。 3.2 各中心负
2、责本中心的质量记录管理和控制。 4. 4. 工作程序工作程序 4.1 质量记录的标识 4.1.1 质量记录应有标题,右上角注明统一编号,要载明:适用的工作内容 或工作场所、记录的时间和记录人员等。 4.1.2 用于产品实现、资源管理、测量和监控的记录,要载明:有关参数范 围值、产品特性标准或规范等; 4.1.3 质量记录装订成册应规范,封面注明名称、填写部门(单位或个人) 、 时间、期限、装订时间等。 4.2 质量记录格式的确定与修改 空白质量记录的管理 (包括其格式的确定和更改) 按 “文件和资料控制程序” 规定进行。 4.2 质量记录的收集 4.2.1 各中心相关部门应及时收集(传递)质量
3、记录,以免丢失或损坏; 4.2.2 收集的质量记录应按年(或季、月)及时装订成册 4.2.3 有损坏的质量记录要先修整再装订。 4.3 质量记录的编目 4.3.1 各中心应编制中心的质量记录清单,报生产质量中心质量管理办公室; QG/XXQP42022003 - 2 - 4.3.2 质量管理办公室将各中心质量记录表汇总编制成公司质量记录清单; 4.4 质量记录的归档 4.4.1 质量记录实施分级管理的原则。 各部门根据公司质量记录清单规定,于每年 12 月底将应归档质量记录 送管理中心行政管理部办理归档手续;其他质量记录,由各质量记录形成的中心 编制中心质量记录清单并按保存期规定予以保存,到时
4、适时销毁。 4.5 质量记录的贮存 4.5.1 质量记录存放环境应适宜,保持干燥、通风、防止受潮、霉变、虫蛀等; 4.5.2 质量记录应按类别,分年、分月定址存放,以便存取。 4.6 质量记录的保管、借阅 4.6.1 各相关中心的质量记录应指定专人保管,定期检查; 4.6.2 质量记录如有破坏,保管人员应及时作出挽救处理,同时报告本部门领导, 并向有关部门反映,采取纠正措施; 4.6.3 质量记录的保存根据文件重要程度及价值性确定保存期限。 4.6.4 借阅质量记录应履行相应的手续,借出的质量记录必须及时归还,超期借 阅应办理续借手续; 4.6.5 合同有要求时,质量记录可以提供给顾客或其代表
5、查阅。 4.7 质量记录的处理 4.7.1 过期不需存档的质量记录由各中心规定的管理部门予以销毁处理; 4.7.2 行政管理部负责实施公司级管理质量记录到期的处理,集中销毁处理; 4.8 质量记录的填写要求 4.8.1 质量记录必须认真填写,字迹端正、清晰; 4.8.2 质量记录设置的栏目内容,必须完整、真实、准确,缺项栏目应划去。 4.8.3 质量记录所填写的数据或结论等需修改时,应采用划改,且在划改处由更 改人签字, (必要时)说明更改原因; 4.8.4 质量记录由相应的责任人填写、签字; 4.9 来自供方的质量记录控制方法按本程序规定执行。 5相关相关/支持性文件支持性文件 XXQP41
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